冷拔公司2012年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案(最終版)(共22頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上冷拔熱處理公司2012年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案 BM34-2012（通）字第06號一、 指導(dǎo)思想 以公司的2012年經(jīng)營承包績效考核方案為指導(dǎo)思想，以人為本，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，把收入和利潤兩項指標(biāo)分解到各工序，擴(kuò)大市場開發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降本增效，充分發(fā)揮正激勵的考核作用，調(diào)動廣大員工的積極性和創(chuàng)造性。二、目標(biāo)和原則（一）、 冷拔熱處理公司2012年將完成年銷售量12000噸、銷售收入12360萬元、實現(xiàn)利潤720萬元。公司以實現(xiàn)利潤最大化為根本，合理分解指標(biāo)、落實責(zé)任，保證完成全年的各項任務(wù)。（二）、按照銷售采購生產(chǎn)設(shè)備入庫的流程，在市場銷售、生產(chǎn)、工藝、原材料采購、設(shè)

2、備技改等方面，確定項創(chuàng)效項目，以保證全年創(chuàng)效目標(biāo)完成。（三）、按生產(chǎn)流程實行工序化承包，將收入、成本指標(biāo)承包到工序，此項為主考核；安全、質(zhì)量及其它為輔助考核。（四）、冷拔材分拉拔、矯拋、磨床、酸洗四大工序承包；退火材分修磨、清理、矯直、熱處理四大工序承包；設(shè)備以維檢、生產(chǎn)準(zhǔn)備、天車三個工序為單位承包。 （五）、在遵守經(jīng)營承包制度的前提下，各承包單位可根據(jù)自身經(jīng)營實際情況，決定用工人數(shù)。各承包人有權(quán)提出本承包主體的用工方案，同時對于某些工序、承包人可公開招聘，形成競爭機(jī)制，實行增人不增工資，減人不減工資的靈活用工制度。三、 領(lǐng)導(dǎo)小組及分工（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組長：劉占東 副組長：章楊 李靖 成員單位：

3、各職能科室。（二）分工1、各職能科室負(fù)責(zé)每月各基層單位指標(biāo)完成情況的上報。2、綜合科負(fù)責(zé)落實考核情況。四、創(chuàng)效方案（二方面：1、銷售創(chuàng)效；2、內(nèi)部挖潛創(chuàng)效。）根據(jù)本單位實際情況從二方面開展創(chuàng)效工作：第一方面市場銷售增效127.3萬元。第二方面內(nèi)部挖潛增效219.985萬元，包括工藝增效30.858萬元、生產(chǎn)增效39.9萬元、原材料采購增效28萬元、設(shè)備技改效增121.5萬元。合計347.558萬元。五、 組織機(jī)構(gòu)圖 冷拔公司生設(shè)銷安綜采冷設(shè)熱產(chǎn)拔備處技備售全合購作作理術(shù)業(yè)業(yè)作科科科科科科區(qū)區(qū)業(yè)酸拉矯精生天維退矯修成監(jiān)調(diào)洗拔拋床產(chǎn)車檢火直磨品督度班班班上準(zhǔn)大大班班班班班室交備班班六、 各工序及科

4、室承包考核方案（一）、工資分配說明1、工序工資工序工資考核分為主考核和輔助考核兩部分，主考核對經(jīng)營收入和利潤指標(biāo)進(jìn)行考核，確定經(jīng)營收入工資和利潤工資總額。輔助考核包括合同、技術(shù)質(zhì)量、設(shè)備、能耗、安全等指標(biāo)，其它考核為逆向考核指標(biāo)。3、計算公式公司核定各工序萬元經(jīng)營收入工資標(biāo)準(zhǔn)，每月根據(jù)經(jīng)營收入的實際情況計算經(jīng)營收入工資總額。工序利潤也由公司核定，然后確定萬元利潤工資，各工序利潤和收入所占的工資比例由公司視實際情況確定。經(jīng)營收入工資實際經(jīng)營收入（萬元）* 萬元經(jīng)營收入工資（元）利潤工資=實際利潤（萬元）*萬元收入利潤工資各工序?qū)嶋H工資總額=經(jīng)營收入工資+利潤工資+輔助考核額+加扣獎。（二）、各工

5、序大包工資額明細(xì)單位月經(jīng)營計劃收入(萬元)萬元經(jīng)營收入工資（元/萬元）月經(jīng)營收入計劃工資額（元）月份利潤工資投入額（元）萬元利潤工資（元）月份大包工資額（不含工齡、夜班及各種津貼）（元）酸洗工序499.4323.9411958630137.2712588拉拔工序541.6961.8133483176282.7735246矯拋工序571.1546.06263081385130.5627693成品工序61047.0528700151181.5630211退火工序323.99169.7454993556185.1655549矯直工序169.6584.411434614596.614491修磨工序51

6、.9465.3624152*24152成品工序169.945337.6657384580386.4857964（三）冷拔材工序：1、經(jīng)營承包指標(biāo)項目單位指標(biāo)工資考核單位考核指標(biāo)銷售收入萬元610 綜合科萬元工資164.67元利潤萬元55綜合科萬元工資192.25元輔助考核指標(biāo)項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)質(zhì)量成材率%93.50生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）800元合格率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）200元異議額10.25生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元異議損失率4.02生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元合同執(zhí)行率%99%生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）300元設(shè)備熱停時間0設(shè)備科按

7、照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行維修備件費元/噸41設(shè)備科按照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行綜合重點工作%100綜合科一項不完扣500元勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次加（扣）100元臨時工作%100綜合科一項不完成加（扣）300元安全00綜合科按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行、各工序承包指標(biāo)及承包人（1）、酸洗工序主考核： 項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人利潤4.585 137.2712588宋彥峰收入499.43 23.94輔助考核項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)硫酸消耗千克/噸6.35材料科每降1%加（扣）50元重點工作%100%綜合科一項沒完成扣500元勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元臨時工作%100%

8、綜合科一項沒完成扣300元安全00綜合科按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（2）、拉拔工序主考核：項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人利潤21.29 82.7735246陶玉剛收入541.69 61.81輔助考核項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)成材率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）800元合格率%98.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）200元合金模消耗千克/噸0.074生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）500元重點工作%1綜合科一項沒完成扣500元勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元熱停時間0設(shè)備科按照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行維修備件費元/噸41設(shè)備科按照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行臨時工作%1綜合

9、科一項沒完成扣300元安全00綜合科按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（3）、矯拋工序主考核：項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人利潤10.605130.5627693房國斌收入571.1546.06輔助考核項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)成材率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）800元合格率%98.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）200元熱停時間0設(shè)備科按照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行維修備件費元/噸41設(shè)備科按照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行重點工作%1綜合科一項沒完成扣500元勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元臨時工作%1綜合科一項沒完成扣300元安全00綜合科按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（4）、成品工

10、序主考核：項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人利潤18.5281.5630211武欣收入61047.05輔助考核項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)成材率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）800元合格率%98.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）200元異議額元/萬元10.25生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元異議損失率元/萬元4.02生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元砂輪消耗片/噸0.035材料科每增降0.1%加（扣）265元重點工作%1綜合科一項沒完成扣500元勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元臨時工作%1綜合科一項沒完成扣300元安全00綜合科按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（四）、退火材工序

11、指標(biāo)及承包人1、經(jīng)營承包指標(biāo)項目單位指標(biāo)工資考核單位考核指標(biāo)銷售收入萬元420 綜合科萬元工資358.66元利潤萬元5綜合科萬元工資304.32元輔助考核項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)成材率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣400元合格率%99.70生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣200元異議損失率元/萬元4.02生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元異議額元/萬元10.25生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元合同執(zhí)行率%99%生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）300元重點工作%100%綜合科一項沒完成考核500元勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元臨時工作%100%綜合科一項不完成考核300元工傷00

12、綜合科按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行2、承包方案（1）、退火工序主考核項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人利潤3185.1655549.6鄭元剛收入323.989169.74輔助考核項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)組織合格率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣300元煤氣消耗立方米/噸550機(jī)動科每增減0.1%加扣107元長爐電度/噸200機(jī)動科每增減0.1%加扣108元重點工作%100%綜合科一項不完考核500元勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元臨時工作%100%綜合科一項不完成考核300元工傷00綜合科按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（2）、矯直工序主考核項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人利潤1.

13、596.614491運正旺收入169.94584.41輔助考核項目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)成材率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣400元合格率%99.70生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣200元熱停時間七輥600分鐘、400噸300分鐘設(shè)備科超出規(guī)定時間，每分考核10元維修費元/噸41設(shè)備科按照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行重點工作%100綜合科一項沒完成考核500元勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元臨時工作%100綜合科一項不完成考核300元工傷00綜合科按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（3）、修磨工序主考核項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人收入51.9 465.3624152劉建江輔助考核項

14、目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)砂輪消耗片/噸0.11材料科每增減0.1%加扣1410元成材率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣400元熱停時間1#、2#400分鐘、3#4#300分鐘。設(shè)備科超出規(guī)定的時間每分鐘考核10元。維修備件費元/噸41設(shè)備科按冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行重點工作%100綜合科一項沒完成考核500元勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元臨時工作%100綜合科一項不完成考核300元工傷00綜合科按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（4）、成品工序主考核項目指標(biāo)（萬元）萬元工資工序工資承包人利潤1.5386.4357964林重虎收入169.945337.66輔助考核項目單位指標(biāo)考核單位考核

15、指標(biāo)成材率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣400元合格率%99.70生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣200元異議損失率元/萬元4.02銷售科每增減1%加（扣）100元異議額元/萬元10.25銷售科每增減1%加（扣）50元重點工作%100綜合科一項沒完成考核500元勞動紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元臨時工作%100綜合科一項不完成考核300元工傷00綜合科按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（五）、設(shè)備作業(yè)區(qū)作業(yè)區(qū)工資收入與公司的收入和利潤工資的完成情況掛鉤。作業(yè)區(qū)工資=主考核所得工資*（收入完成率+利潤完成率）50%+輔助考核額+加扣獎1、 承包指標(biāo)項目單位及項目指標(biāo)投入工資考核辦法主考核指標(biāo)故障

16、時間1600分鐘71777按照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行設(shè)備維修備件費41元/噸按照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行生產(chǎn)準(zhǔn)備影響生產(chǎn)次數(shù)026584與冷拔作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成情況100%相關(guān)，每影響生產(chǎn)一次扣罰200元天車保證生產(chǎn)影響生產(chǎn)次數(shù)055829與生產(chǎn)作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成情況100%相關(guān)，每影響生產(chǎn)一次扣罰200元輔助考核指標(biāo)檢修計劃執(zhí)行率100%一項未按期執(zhí)行扣罰500元修舊利廢100%一項未執(zhí)行扣罰200元機(jī)加計劃完成100%一項未執(zhí)行扣罰200元重點工作100%一項不完扣500元勞動紀(jì)律100%違紀(jì)一人次加（扣）100元臨時工作100%一項不完成加（扣）300元工傷0按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行

17、2、承包考核辦法各班組嚴(yán)格按照2012年各項指標(biāo)進(jìn)行考核，具體考核如下：（1）維檢班考核（27人）項目單位及項目指標(biāo)投入工資考核辦法主考核指標(biāo)故障時間071777按照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行設(shè)備維修備件費41元/噸按照冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行輔助考核指標(biāo)檢修計劃執(zhí)行率100%一項未按期執(zhí)行扣罰500元修舊利廢100%一項未執(zhí)行扣罰200元機(jī)加計劃完成100%一項未執(zhí)行扣罰200元重點工作100%一項不完扣500元勞動紀(jì)律100%違紀(jì)一人次加（扣）100元臨時工作100%一項不完成加（扣）300元工傷0按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（2）生產(chǎn)準(zhǔn)備班考核10人項目單位及項目指標(biāo)投入工資考核辦法主考核指標(biāo)生

18、產(chǎn)準(zhǔn)備影響生產(chǎn)次數(shù)026584與冷拔作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成情況100%相關(guān)，每影響生產(chǎn)一次扣罰200元生產(chǎn)件制作計劃按月計劃完成與投入工資60%相關(guān)，按計劃工時的完成率計算工資備件加工計劃按月計劃完成與投入工資40%相關(guān)，按計劃量的完成率計算工資輔助考核指標(biāo)修舊利廢100%一項未執(zhí)行扣罰200元重點工作100%一項不完扣500元勞動紀(jì)律100%違紀(jì)一人次加（扣）100元臨時工作100%一項加（扣）300元工傷0按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（3）吊車班考核21人名稱考核項目指標(biāo)投入工資考核辦法主要考核指標(biāo)生產(chǎn)保證冷拔天車組影響生產(chǎn)次數(shù)055829與冷拔作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成情況100%相關(guān)，每影響生產(chǎn)一次

19、扣罰200元熱處理天車組影響生產(chǎn)次數(shù)0與熱處理作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成情況100%相關(guān)，每影響生產(chǎn)一次扣罰200元輔助考核指標(biāo)日常點檢100%201項/次考核50元勞動紀(jì)律0人次5違紀(jì)一人次加（扣）100元臨時工作100%3一項加（扣）300元安全工作工傷、亡事故0人次4按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行現(xiàn)場管理100%5按公司規(guī)定扣罰隱患整改率100%3按公司規(guī)定扣罰（六）、職能科室承包方案職能科室含生產(chǎn)技術(shù)科、設(shè)備科、安全科、綜合科、采購科、銷售科。1、科室工資職能科室工資考核分為主考核和輔助考核兩部分，主考核（投入工資的60%）分別與經(jīng)營收入和利潤指標(biāo)的完成率掛鉤；輔助考核（投入工資的40%）分別與科室

20、承擔(dān)的指標(biāo)完成情況和創(chuàng)效項目完成情況掛鉤。其他為逆向考核指標(biāo)。2、計算公式科室工資=工資投入*（收入完成率+利潤完成率）30%+工資投入*（職能工資+創(chuàng)效工資）*20%+逆向考核+加扣獎。3、科、作業(yè)長工資科、作業(yè)長的工資也分為主考核和輔助考核兩部分，主考核（投入工資的60%）分別與本部門的經(jīng)營收入和利潤指標(biāo)的完成率掛鉤；輔助考核（投入工資的40%）分別與本部門承擔(dān)的指標(biāo)完成情況掛鉤。工資計算公式與科室的工資的計算公式相同。各科大包工資額明細(xì)單位月經(jīng)營計劃收入(萬元)萬元經(jīng)營收入工資（元/萬元）月經(jīng)營收入計劃工資額（元）月份利潤工資投入額（元）萬元利潤工資（元）核定職能工資額（元）核定創(chuàng)效工資

21、額（元）月份大包工資額（不含工齡、夜班及各種津貼）（元）生產(chǎn)技術(shù)科（含監(jiān)督、調(diào)度）103013.651406114061234.359375937546879設(shè)備科10304.794935493582.253290329016450采購科10301.511552155225.87103510355173銷售科10303.173262326254.372175217510873綜合科10302.132189218936.482920*7298安全科10302.442510251041.833346*8365科作業(yè)長103044.334566445664761.06*913282、 科室的創(chuàng)效和職

22、能考核指標(biāo)（1） 、生產(chǎn)技術(shù)科（含調(diào)度和監(jiān)督站15人）創(chuàng)效考核考核項目單位標(biāo)值考核單位考核標(biāo)準(zhǔn)工藝創(chuàng)效萬元/月0.92綜合科每超降1%加扣100元成材率創(chuàng)效萬元/月1.44每超降1%加扣100元減少試樣檢驗費萬元/月0.21每超降1%加扣100元職能考核考核項目單位標(biāo)值考核單位考核標(biāo)準(zhǔn)異議額元/萬元10.25綜合科每超降1%加扣50元異議損失率元/萬元4.02每超降1%加扣50元在產(chǎn)品庫存噸600噸每超降1%加扣50元合同執(zhí)行率%99每超降1%加扣50元（2）、設(shè)備科 （5人）創(chuàng)效考核考核項目單位標(biāo)值考核單位考核標(biāo)準(zhǔn)減少維修費萬元/月2.08綜合科每超降1%加扣100元備件自制萬元/月1.87

23、每超降1%加扣100元職能考核考核項目單位標(biāo)值考核單位考核標(biāo)準(zhǔn)煤氣M3/t550綜合科每超降1%加扣50元長爐電Kwh/t200每超降1%加扣50元設(shè)備完好 %95每超降1%加扣50元點檢執(zhí)行 %100每超降1%加扣50元（3）、安全科（3人）考核項目單位標(biāo)值考核單位考核標(biāo)準(zhǔn)輕重傷工亡人/年3綜合科按安全考核細(xì)則執(zhí)行現(xiàn)場管理%100%一次不合格考核100元環(huán)保指標(biāo)COD噸/月0.125不達(dá)標(biāo)考核200元SO2噸/月0.833不達(dá)標(biāo)考核元粉塵噸/季3.15不達(dá)標(biāo)考核200元職業(yè)健康體檢%100不達(dá)標(biāo)考核200元（4）、綜合科（3人）考核項目單位標(biāo)值考核單位考核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)%100主管領(lǐng)導(dǎo)一項未合格考

24、核100元班組核算建設(shè)%達(dá)標(biāo)一項未合格考核100元黨務(wù)工會%達(dá)標(biāo)一項工作未完考核100元人事工資、文件管理%達(dá)標(biāo)一項工作未完考核100元統(tǒng)計數(shù)及時準(zhǔn)確%達(dá)標(biāo)一項工作未完考核100元（5）、采購科（2人）創(chuàng)效考核考核指標(biāo)單位標(biāo)值考核單位考核標(biāo)準(zhǔn)鋼材坯料創(chuàng)效萬元/月0.80綜合科每超降1%加扣100元備品備件外創(chuàng)效萬元/月0.80每超降1%加扣100元材料費創(chuàng)效萬元/月0.73每超降1%加扣100元職能考 核考核指標(biāo)單位標(biāo)值考核單位考核標(biāo)準(zhǔn)采購計劃執(zhí)行率%100%綜合科每超降1%加扣50元庫房管理達(dá)標(biāo)%100%每超降1%加扣50元（6）、銷售科（4人）創(chuàng)效考核考核指標(biāo)單位標(biāo)值考核單位考核標(biāo)準(zhǔn)銷售創(chuàng)

25、效萬元/月7.4綜合科每超降1%加扣100元新產(chǎn)品創(chuàng)效萬元/月3.12每超降1%加扣100元職能考核考核指標(biāo)單位標(biāo)值考核單位考核標(biāo)準(zhǔn)銷售收入萬元/月800綜合科每超降1%加扣50元銷售回款萬元/月800每超降1%加扣50元3、職能部門的逆向考核指標(biāo)輔助考核指標(biāo)重點工作標(biāo)值考核細(xì)則勞動紀(jì)律100%違紀(jì)一人次加（扣）200元臨時工作100%一項不完成加（扣）200元三體系管理100%一個問題點扣300元7s管理100%一次檢查不合格扣100元工傷0按安全管理考核細(xì)則執(zhí)行（六）、銷售業(yè)務(wù)員承包方案品種客戶鋼種訂貨量（噸）措施責(zé)任人銷售額（萬元）原有用戶軍品鋼黑龍江北方工具30CrMnSiA1001、

26、  開發(fā)新戶提高一次性獎勵額度由每噸500元增加到1000元；2、  發(fā)貨量每噸提成10元；3、  及時掌握用戶信息，了解用戶使用情況；4、及時發(fā)貨保證在交貨期內(nèi)用戶接到貨物。王井奎82重慶長安S15A400甘長順312吉林江北45100王井奎78中國兵工1Cr17Ni260王井奎390民用鋼瓦房店萬向節(jié)40Cr200王井奎164北京南口機(jī)車451000王井奎780成都成量9SiCr240甘長順264大冶軸GCr151000王井奎830哈軸GCr15740王井奎597.6西北軸GCr15SiMn600王井奎498山東鑫亞GCr15700韓宇581山東康達(dá)GCr15

27、620韓宇514.6東港威遠(yuǎn)GCr15200王井奎166凌源鴻益GCr15160王井奎132.8哈爾濱量具GCr15100王井奎83出口材國貿(mào)公司1020Cr800冷拔公司656國貿(mào)公司1045Cr800冷拔公司656牡丹江天和GCr15400王井奎332新開發(fā)戶民用鋼公主嶺軸承廠GCr15600韓宇498大連富寶GCr15500王井奎415無錫啟豐源GCr15500王井奎415軍用鋼重慶建設(shè)機(jī)械38CrSi200王井奎164牡丹江北方工具廠S20A300王井奎26火車用提速彈簧齊齊哈爾車輛廠60Si2CrVA1680王井奎1400合計12000100351、工資收入=工資基數(shù)（1700元）+

28、銷售量提成獎勵+單項考核收入2、分配原則（1）、訂貨量完成（30%）。計算公式：訂貨量考核工資=實際訂貨量/訂貨指標(biāo)量×30%（2）、銷售量完成（20%）。計算公式：銷售量考核工資=實際銷售量/銷售指標(biāo)×20%（3）、毛利額完成（20%）計算公式：毛利額考核工資=各類產(chǎn)品訂貨量的實際毛利/毛利額指標(biāo)×20%。（4）、發(fā)回比（30%）。發(fā)回比當(dāng)月回款總額/當(dāng)月發(fā)貨總額。實際完成100時，對應(yīng)10%。按每降低1，減少2%，每增加1，分?jǐn)?shù)值增加1%。（5）、產(chǎn)成品庫存。產(chǎn)成品庫存指標(biāo)：以當(dāng)月入庫量的30%為目標(biāo)值,每超1%扣300元。 生產(chǎn)管理考核細(xì)則生產(chǎn)指標(biāo)分別考核主

29、體作業(yè)區(qū)和輔助作業(yè)區(qū)，主體作業(yè)區(qū)指標(biāo)為合同完成率、入庫均衡率、在產(chǎn)品庫存量；對于輔助作業(yè)區(qū)考核指標(biāo)為保供、保生產(chǎn)。同時考核各作業(yè)區(qū)調(diào)度指令執(zhí)行、重點生產(chǎn)任務(wù)及生產(chǎn)事故等。一、合同完成率考核辦法1、對主體作業(yè)區(qū)的考核：1.1合同完成率按項數(shù)計算，其公式為：合同完成率當(dāng)月合同實際完成項數(shù)÷當(dāng)月夠周期合同總項數(shù)×100；生產(chǎn)周期：1、冷拔材一般材別的生產(chǎn)周期最低是15天。2、冷拔材二遍火、中型材、彈簧鋼（小規(guī)格除外）最低生產(chǎn)周期是20天。3、冷拔材一般異型、三遍火中型材和40的不銹鋼最低生產(chǎn)周期是30天。4、冷拔材異型不銹鋼和40的不銹鋼最低生產(chǎn)周期是40天。5、新產(chǎn)品和小規(guī)格彈

30、簧鋼在原天數(shù)增加15-20天。6、退火材一般材最低生產(chǎn)周期是7天。7、退火材不銹鋼最低生產(chǎn)周期是15天。8、退火材新產(chǎn)品、挽救品、重處理加5-10天。1.2被考核單位：冷拔作業(yè)區(qū)、熱處理作業(yè)區(qū)1.3公司、自訂退火材合同，考核指標(biāo)為99%；冷拔材合同考核指標(biāo)為99%，每降1%加（扣）工資總額的1%。2、對科室的考核：2.1被考核單位：生產(chǎn)技術(shù)科、采購科、銷售、機(jī)動科；2.2對生產(chǎn)技術(shù)科的合同兌現(xiàn)率考核與公司此項指標(biāo)100相關(guān)；2.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)將公司此項指標(biāo)的分值進(jìn)行分解，按欠交合同原因進(jìn)行分類，將生產(chǎn)組織影響、物資供應(yīng)影響、設(shè)備影響、工藝、質(zhì)量問題影響的被考核分值落實到相應(yīng)責(zé)任科室；2.3.

31、1、生產(chǎn)組織影響方面由生產(chǎn)技術(shù)科提出，并落實責(zé)任單位；2.3.2、物資供應(yīng)影響，因物資保供影響，由生產(chǎn)技術(shù)科提出，并落實責(zé)任單位；因物資質(zhì)量問題影響，由質(zhì)量科提出，并落實責(zé)任單位；2.3.3、設(shè)備影響方面由生產(chǎn)技術(shù)科提出，機(jī)動科負(fù)責(zé)落實責(zé)任單位；2.3.4、質(zhì)量問題影響由生產(chǎn)技術(shù)科提出，質(zhì)量科牽頭組織生產(chǎn)技術(shù)科和相關(guān)作業(yè)區(qū)進(jìn)行責(zé)任確認(rèn)并落實責(zé)任單位，屬于工藝策劃、試驗、新品試制等原因造成合同欠交的，不予考核。2.4、責(zé)任部門有影響合同完成的相關(guān)責(zé)任時，每降1%加（扣）300元。3、對責(zé)任單位按欠交合同項數(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)3.1、在考核分的基礎(chǔ)上，對造成用戶訂新品種丟失的每筆扣罰責(zé)任單位工資總額500元

32、，造成用戶丟失的每筆扣罰責(zé)任單位工資總額1000元；3.2、公司確定的重點合同每欠交一項考核責(zé)任單位500元；3.3、合同結(jié)轉(zhuǎn)兩個月，每項考核責(zé)任單位100元；合同結(jié)轉(zhuǎn)三個月，每項考核責(zé)任單位200元；合同結(jié)轉(zhuǎn)超三個月，每項考核責(zé)任單位400元；3.4、其他非結(jié)轉(zhuǎn)和非重點合同每欠交一項考核責(zé)任單位50元；3.5、欠交合同如有既是重點合同或者連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)合同，也是公司重點合同時，每筆扣罰責(zé)任單位工資總額1000元二、在制品考核辦法： 1、在制品的平衡與控制工作，通過生產(chǎn)技術(shù)科月、旬生產(chǎn)作業(yè)計劃的平衡和日常組織工作來實現(xiàn)，必要時將在作業(yè)計劃中提出具體要求，生產(chǎn)技術(shù)科在排產(chǎn)時本著以最低的庫存組織生產(chǎn)的原

33、則。2、2012年指標(biāo)為：兩材流動在600噸（冷拔材在制400噸、退火材在制200噸）備注：在制品指標(biāo)將根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模的變化適時進(jìn)行調(diào)整。3、對未完成目標(biāo)的責(zé)任單位，每超過目標(biāo)量的5%考核責(zé)任作業(yè)區(qū)500元，同時考核責(zé)任作業(yè)區(qū)作業(yè)長50元。三、入庫均衡率考核辦法：1、入庫均衡率是指作業(yè)區(qū)每月一旬、二旬、每月末前一天前實際入庫量與當(dāng)月合同排產(chǎn)量之比。日期10日 20日 月末前一天鋼材入庫均衡率：30 60 100 2、由于合同變更等原因造成指標(biāo)值變化或因生產(chǎn)計劃需要時，生產(chǎn)技術(shù)科可對各單位旬入庫指標(biāo)予以修訂，并按修訂后指標(biāo)計算考核。對未完成旬計劃指標(biāo)的作業(yè)區(qū)，按旬考核每降1%加（扣）300元。四、

34、生產(chǎn)重點工作考核辦法：1、由生產(chǎn)技術(shù)科下達(dá)到作業(yè)區(qū)的重點生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)任務(wù)未按期完成，每出現(xiàn)一次，視程度扣100500元。對組織得利，較好完成計劃安排的作業(yè)區(qū)，可適當(dāng)予以獎勵200500元；2、以保生產(chǎn)順暢進(jìn)行為原則，相關(guān)作業(yè)區(qū)必須完成生產(chǎn)技術(shù)科下達(dá)的各種生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃，因執(zhí)行不利造成影響生產(chǎn)時，視情節(jié)考核責(zé)任作業(yè)區(qū)100500元；3、因生產(chǎn)管理所需，要求上報的材料，各作業(yè)區(qū)必須認(rèn)真準(zhǔn)備，按要求時間上報，并保證質(zhì)量，對不報、遲報或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的作業(yè)區(qū)每次扣罰100元；質(zhì)量管理考核細(xì)則為有效提高產(chǎn)品實物質(zhì)量，減少內(nèi)外部質(zhì)量損失，特制定本細(xì)則。一、質(zhì)量指標(biāo)考核1、指標(biāo)設(shè)定及考核辦法見下表。指標(biāo)2012年

35、指標(biāo)考核辦法冷拔不合格品率(%)0.1每增減0.01%加扣200元。綜合合格率(%)100每增減0.1%加扣200元。 結(jié)存不合格品率(%)0每增減0.1%加扣400元冷拔材 、退火材成材率(%)93.598.50每增減0.1%加扣400元萬元成本損失額(元/萬元)4.02每降1%加（扣）500元萬元成本異議額(元/萬元)10.25每降1%加（扣）500元1、上述指標(biāo)按月考核，最多加1.5倍。 2、外部質(zhì)量異議損失考核: 按外部異議損失額等值考核責(zé)任作業(yè)區(qū)。外部異議損失包括：質(zhì)量異議損失額（包括外觀損失、高倍、低倍、性能損失等）、運費損失、差旅費等費用。責(zé)任劃分按東北特鋼集團(tuán)北滿特殊鋼有限責(zé)任

36、公司產(chǎn)品質(zhì)量獎懲實施細(xì)則(北鋼技字2011111號)。3、操作違規(guī)、質(zhì)量事故考核對質(zhì)量事故和違規(guī)操作的考核按照北滿特鋼產(chǎn)品質(zhì)量獎懲實施 (北鋼技字2011111號)執(zhí)行。二、質(zhì)量考核中的有關(guān)問題1、指標(biāo)計算（1）成材率鋼材檢驗合格量鋼材投料量×100（2）不合格品率不合格品量/檢驗量×100（3）萬元成本損失額=（異議損失+差旅費+運費）/生產(chǎn)成本（4）結(jié)存不合格品率=結(jié)存不合格品量/檢驗量×100（5）萬元成本異議額=外部異議額/生產(chǎn)成本 冷拔熱處理公司2012年設(shè)備系統(tǒng)考核細(xì)則2012年設(shè)備管理的重點目標(biāo)是追求主機(jī)設(shè)備零停工，追求設(shè)備最低的維修費用。以推行設(shè)備

37、區(qū)域承包為核心，通過建立設(shè)備管理的責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的考核體系，保證設(shè)備管理目標(biāo)實現(xiàn)。具體考核辦法如下：一、對設(shè)備故障停工的考核1、對設(shè)備故障停工的考核標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)我公司設(shè)備單機(jī)作業(yè)、不連續(xù)開動的特點以及設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)，確定主要設(shè)備考核指標(biāo)如下：（1）冷拔作業(yè)區(qū)的主要設(shè)備15T拔機(jī)、20T拔機(jī)、50T拔機(jī)、拋光機(jī)和磨床以零停工為目標(biāo)，發(fā)生故障停工時，按每分鐘5元進(jìn)行考核，全月無故障停工按每臺500元予以獎勵。（2）熱處理作業(yè)區(qū)以精整設(shè)備為核心，修磨機(jī)、七輥矯直機(jī)、400噸壓直機(jī)的故障停機(jī)考核標(biāo)準(zhǔn)見下表：序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）故障停工基數(shù)考核辦法11、2#棒材修磨機(jī)2400分鐘超出規(guī)定的考核基數(shù)的故障時

38、間按10元/分鐘的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核；當(dāng)月故障時間控制在基數(shù)之內(nèi)時，按照實際停工與基數(shù)之差，按10元/分鐘予以獎勵。23、4#棒材修磨機(jī)2300分鐘3七輥矯直機(jī)1600分鐘4400噸壓直機(jī)1300分鐘（3）對于不在考核范圍內(nèi)的設(shè)備出現(xiàn)的故障，根據(jù)故障對生產(chǎn)的影響，每次處以不少于維修費用的20%的處罰，人為責(zé)任造成電機(jī)燒損的按20元/Kwh予以考核。（4）構(gòu)成設(shè)備事故的，除執(zhí)行上述考核之外，相關(guān)責(zé)任者按照北滿基地設(shè)備事故管理制度承擔(dān)追加考核。2、責(zé)任的劃分及落實根據(jù)造成熱停工的原因，按操作不當(dāng)、違章作業(yè)、點檢維護(hù)不到位、備件因素、檢修質(zhì)量、管理責(zé)任等進(jìn)行分類，設(shè)備科對產(chǎn)生的每一次熱停工考核要確定原因，

39、并根據(jù)確定的相應(yīng)比例對責(zé)任者（操作者、維護(hù)檢修者、生產(chǎn)、設(shè)備管理者）提出考核意見，經(jīng)主管設(shè)備副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合科在工資考核中落實。具體責(zé)任劃分比例見下表：故障原因責(zé)任劃分（%）生產(chǎn)操作人員設(shè)備維檢人員生產(chǎn)作業(yè)長設(shè)備科采購科操作不當(dāng)（違章作業(yè)）70101010違章指揮作業(yè)40104010點檢維護(hù)不到位2055520備件缺乏01004050超負(fù)荷作業(yè)40104010檢修質(zhì)量0800203、故障時間的界定發(fā)生設(shè)備故障后，操作人員要立即報告調(diào)度室，由值班調(diào)度通知設(shè)備作業(yè)區(qū)（夜班直接通知當(dāng)班設(shè)備維護(hù)人員）進(jìn)行處理，并按照相關(guān)規(guī)定逐級反饋故障信息。原則上，設(shè)備作業(yè)區(qū)應(yīng)立即安排人員進(jìn)行處理，但當(dāng)另有檢修任

40、務(wù)時，設(shè)備作業(yè)區(qū)需向調(diào)度說明原因，白班由設(shè)備作業(yè)長、夜班由值班調(diào)度決定是否暫緩處理。立即進(jìn)行處理的，故障時間按照報告調(diào)度室的時間算起；暫緩處理的，設(shè)備作業(yè)區(qū)開始處理前報告調(diào)度室，故障時間從報告時間算起。設(shè)備故障處理完畢后，設(shè)備維檢人員通知生產(chǎn)操作人員共同試車，試車后報告調(diào)度室。值班調(diào)度據(jù)此記錄設(shè)備故障處理過程。生產(chǎn)操作人員在故障處理時必須給予必要的配合并在處理后共同試車，否則，造成故障處理時間延長的責(zé)任全部由操作人員承擔(dān)。4、設(shè)備故障停工獎勵的分配原則當(dāng)設(shè)備完成故障停工考核指標(biāo)獲得獎勵時，生產(chǎn)操作人員、設(shè)備維檢人員、生產(chǎn)作業(yè)長、設(shè)備科、采購科按照35%、40%、10%、10%、5%的比例進(jìn)行分

41、配。二、設(shè)備維修費的考核2012年，設(shè)備維修費控制目標(biāo)比2011年降低20%?？傮w維修費考核指標(biāo)噸鋼95元。范圍同財務(wù)成本核算中設(shè)備日常維修費范圍一致（含外委人工費、材料費、備品備件費用及內(nèi)部自制備件費用），按當(dāng)月發(fā)生的實際費用為準(zhǔn)進(jìn)行考核。各工序費用指標(biāo)及考核辦法如下：單位（元/噸）冷拔機(jī)拋矯成品退火矯直（不含調(diào)質(zhì)/含調(diào)質(zhì)）修磨天車備件費7.754.374.876.7014/301.232.08考核辦法噸鋼每超降1元分別扣罰或獎勵冷拔工序53元、矯拋工序30元、成品工序33元、退火工序32元、矯直工序144元、修磨工序6元、設(shè)備（天車）55元。設(shè)備作業(yè)區(qū)維檢班組與設(shè)備科承擔(dān)總體維修費考核指標(biāo)

42、，每超降1元/噸，分別扣罰和獎勵72元、16元。三、能源指標(biāo)考核項目及考核獎勵辦法1、能源指標(biāo)考核項目及考核獎勵辦法煤氣長爐電動力電蒸汽氮氣考核指標(biāo)550Km3/t200Kwh/t60 Kwh/t冬季0.4t/t、夏季0.25t/t800m3/t考核辦法每降(超)3%獎(罰)熱處理作業(yè)區(qū)4000元，設(shè)備科200元，設(shè)備作業(yè)區(qū)800元每降(超) 1 Kwh/t 獎(罰)熱處理作業(yè)區(qū)80元，生產(chǎn)科10元每降(超)1 Kwh/t 獎(罰)作業(yè)區(qū)130元，設(shè)備科10元 每降(超)0.1 t/t 獎(罰)作業(yè)區(qū)2000元，設(shè)備科100元 每降(超)1 m3/t 獎(罰)熱處理作業(yè)區(qū)15元，生產(chǎn)科3元注：

43、1、根據(jù)熱處理作業(yè)區(qū)、冷拔作業(yè)區(qū)的設(shè)備功率，動力電指標(biāo)的考核熱處理作業(yè)區(qū)和冷拔作業(yè)區(qū)按40%和60%比例承擔(dān)。 2、蒸汽指標(biāo)考核中，夏季指4-10月，冬季11-3月。夏季指標(biāo)由冷拔作業(yè)區(qū)承擔(dān)，冬季指標(biāo)由冷拔作業(yè)區(qū)和熱處理作業(yè)區(qū)各承擔(dān)50%。2、能源檢查與考核（1）設(shè)備科每日對所有能源使用點進(jìn)行不少于2次的檢查，對于存在的跑、冒、滴、漏及長明燈、該停未停的用能設(shè)備等浪費能源問題向責(zé)任單位下達(dá)限期整改通知，按照每項問題50元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核并跟蹤驗證整改結(jié)果；每周六對本周所有的檢查情況進(jìn)行匯總并通報。（2）到其未完成整改而又無正當(dāng)理由的，每項扣罰責(zé)任單位500元，并重新規(guī)定完成時間，逾期仍未完成整改

44、的加倍處罰。（3）冷拔公司組織的檢查以及基地組織的檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照考核的額度由責(zé)任單位和設(shè)備科按80%和20%的比例承擔(dān)責(zé)任。安全管理考核辦法一、安全環(huán)境指標(biāo)1、屬于生產(chǎn)責(zé)任事故的：工亡事故為零；重傷事故為零；重大人身險肇事故為零；輕傷事故：3人次；較大以上交通事故為零；重大以上火災(zāi)事故為零2、特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗率達(dá)到100%3、新員工二、三級安全教育培訓(xùn)率達(dá)100%。4、全年全員安全教育培訓(xùn)率達(dá)到100%。5、特種設(shè)備及其安全附件按期檢驗檢定率達(dá)到100%。6、隱患整改完成率達(dá)到100%。7、職業(yè)健康體檢率達(dá)到100%。8、環(huán)境指標(biāo)：危廢合理處置率100%。二、員工

45、教育方面的考核1、離崗及工傷復(fù)工人員、新入廠員工（包括勞務(wù)工）、內(nèi)部轉(zhuǎn)崗員工等員工上崗之前必須做好二級、三級安全教育，二級安全教育安全科負(fù)責(zé)，三級安全教育各作業(yè)長、職能科室科長負(fù)責(zé)，成績合格后準(zhǔn)予，考試不及格者上崗者考核作業(yè)長、科長100元/人次。2、要記好班組活動記錄，內(nèi)容主要有安全技術(shù)規(guī)程、危險源辨識、傳達(dá)上級各類文件，不組織學(xué)習(xí)傳達(dá)、不做記錄、記錄不全，考核班組長每次100元/次。三、安全、現(xiàn)場方面的考核1、發(fā)生工傷亡事故的，按照基地安全生產(chǎn)考核規(guī)定進(jìn)行考核。工傷事故在24小時內(nèi)上報公司安環(huán)處、過期不予補(bǔ)報。輕傷事故（沒上報的事故）按事故討論情況給予直接責(zé)任者100-500元，責(zé)任者所在班長100元，作業(yè)長100-500元罰款。事故發(fā)生后當(dāng)班值班主任或主要領(lǐng)導(dǎo)組織討論，分析事故原因，拿出對事故責(zé)任者的處理意見。2、對能及時發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章違紀(jì)行為，避免事故發(fā)生或?qū)﹄[患整改做出貢獻(xiàn)的單位和個人，按情節(jié)給予100-500元嘉獎。3、全年各項指標(biāo)的工作、根據(jù)責(zé)任狀簽訂內(nèi)容，完成較好的作業(yè)區(qū)上報分廠領(lǐng)導(dǎo)，按完成情況排名，給予100-500元嘉獎。4、現(xiàn)場管理方面要求和考核，按照北滿特鋼現(xiàn)場管理實施方案、冷拔熱處理公司現(xiàn)場實施管理規(guī)定執(zhí)行。廠容綠化方面的要求和考核，按照廠容廠貌管理規(guī)定執(zhí)行。1）公司內(nèi)部組織的隱患檢查，發(fā)現(xiàn)一項問題，視情況考核100-500元。2