單位(部、室)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表

1、單位（部、室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（部、室）名稱：辦公室主要工作職能綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)政務(wù)工作；擬訂相關(guān)工作制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)會(huì)議組織、公文審核、文電處理、機(jī)要文檔、政務(wù)督查、政務(wù)信息、宣傳報(bào)道、政務(wù)公開(kāi)、安全、保密、計(jì)劃生育、機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)綜治和應(yīng)急管理工作；負(fù)責(zé)局有關(guān)基建重大項(xiàng)目的申報(bào)和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合檔案的建立和管理工作；負(fù)責(zé)縣總領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部管理制度制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo)致內(nèi)部管理不規(guī)范。二級(jí)進(jìn)一步健全完善和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)政務(wù)信息

2、管理把關(guān)不嚴(yán)，造成信息失真、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)等情況。二級(jí)進(jìn)一步建立健全和嚴(yán)格落實(shí)政務(wù)信息報(bào)送、發(fā)布制度，加強(qiáng)政務(wù)信息發(fā)布審核、復(fù)核；進(jìn)一步提高信息工作水平。公章管理使用監(jiān)管不嚴(yán)，不符合用印規(guī)定。二級(jí)實(shí)行過(guò)程監(jiān)控和結(jié)果監(jiān)控。公務(wù)使用公章，除發(fā)文外，必須經(jīng)縣總領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，并建立用印登記制度。私人事務(wù)使用公章，個(gè)人申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人初審，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批。車輛管理公車私用、違規(guī)停放、違法肇事、加油維修保養(yǎng)管理混亂。二級(jí)強(qiáng)化教育，提高司乘人員整體素質(zhì)；科學(xué)調(diào)配車輛，強(qiáng)化節(jié)能意識(shí)，提高車輛使用效率；加強(qiáng)車輛維修管理，降低維修費(fèi)用；嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理規(guī)定。公務(wù)接待管理存在超標(biāo)或浪費(fèi)現(xiàn)象二級(jí)實(shí)行結(jié)果監(jiān)控。按照公務(wù)

3、接待規(guī)定，嚴(yán)格遵守接待標(biāo)準(zhǔn)、審批程序等，勤儉節(jié)約，合理、高效、規(guī)范開(kāi)展公務(wù)接待工作。單位（部、室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（部、室）名稱：辦公室風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理在資產(chǎn)管理過(guò)程中不符合規(guī)定或隨意處置，導(dǎo)致不廉潔行為。二級(jí)進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)文電處理工作對(duì)來(lái)文、來(lái)電、來(lái)函和發(fā)文處理不及時(shí)、不規(guī)范或不到位，導(dǎo)致工作延誤和失誤。二級(jí)熟悉收發(fā)文操作流程，嚴(yán)格按照規(guī)定程序收發(fā)文件；對(duì)制定法律文件按照規(guī)定的環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，確保公文的規(guī)范性和權(quán)威性?！叭匾淮蟆睕Q策風(fēng)險(xiǎn)重大國(guó)有資產(chǎn)申

4、購(gòu)對(duì)申報(bào)計(jì)劃審核不嚴(yán)，易造成不必要的浪費(fèi)。三級(jí)按照辦公用品管理規(guī)定，嚴(yán)格審查申報(bào)需求；進(jìn)一步完善辦公用品管理制度，做到精打細(xì)算，厲行節(jié)約。單位科室意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人簽字縣預(yù)警機(jī)制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見(jiàn)單位（部、室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（部、室）名稱：財(cái)務(wù)部主要工作職能按照工會(huì)經(jīng)費(fèi)獨(dú)立原則，綜合管理工會(huì)財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)總工會(huì)機(jī)關(guān)建立預(yù)決算制度和財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)基層工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)決算和財(cái)務(wù)監(jiān)督；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收、管、用；負(fù)責(zé)工會(huì)資產(chǎn)的管理、培訓(xùn)工會(huì)財(cái)務(wù)干部。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行審批情況制度不完善，執(zhí)行不到位

5、，導(dǎo)致管理不規(guī)范。三級(jí)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)規(guī)章制度；加強(qiáng)反腐倡廉教育。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)行使審批及制度執(zhí)行。未嚴(yán)格按照有關(guān)政策執(zhí)行，對(duì)審批工作把關(guān)不嚴(yán)。三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則，進(jìn)一步健全完善和嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳未按工會(huì)法及地方實(shí)際規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行收費(fèi)三級(jí)加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平和素質(zhì)。單位科室意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人簽字縣預(yù)警機(jī)制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見(jiàn)單位（部、室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（部、室）名稱：組宣部主要工作職能負(fù)責(zé)基層工會(huì)組織建設(shè)和干部培訓(xùn)工作；指導(dǎo)干部協(xié)商集體合同制度方面的工作；指導(dǎo)廠務(wù)公開(kāi)、民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部工作；指導(dǎo)職工教育和文化體育工作；指導(dǎo)基層工會(huì)女

6、工工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)工會(huì)法執(zhí)行管理制度工作管理制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo)致工會(huì)工作失誤。三級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)法崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)工會(huì)組建及文明行業(yè)管理不能嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。三級(jí)加強(qiáng)政治理論和法制學(xué)習(xí)，提高工作管理水平，增強(qiáng)抵御腐敗的能力，嚴(yán)格按業(yè)務(wù)規(guī)程辦事業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)工會(huì)組建及職代會(huì)流程程序違規(guī)三級(jí)嚴(yán)格按照工會(huì)法的要求，按照規(guī)定程序?qū)嵤┲笇?dǎo)和督查。單位科室意見(jiàn)主要負(fù)責(zé)人簽字縣預(yù)警機(jī)制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見(jiàn)單位（部、室）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施登記表單位（部、室）名稱：權(quán)益部主要工作職能負(fù)責(zé)實(shí)施勞動(dòng)競(jìng)賽、班組建設(shè)活動(dòng)；負(fù)責(zé)送溫暖工程；承辦評(píng)選全國(guó)、省級(jí)勞模和“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆惫ぷ?；參與勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)法律監(jiān)督工作；參與重大勞動(dòng)爭(zhēng)議的調(diào)處和勞動(dòng)仲裁工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)縣總工會(huì)幫扶中心制度不完善，幫扶困難職工的制度執(zhí)行不到位三級(jí)加強(qiáng)制度建設(shè)，及時(shí)修改完善相關(guān)制度，嚴(yán)格按制度辦事崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)困難職工確認(rèn)把關(guān)不嚴(yán)，困難職工認(rèn)證出現(xiàn)錯(cuò)誤三級(jí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)把申報(bào)關(guān)，通過(guò)采取層