油品灌裝過(guò)程監(jiān)控計(jì)劃-3線

1、 第三層次文件 修改標(biāo)識(shí)：0受控狀態(tài)受控分發(fā)編號(hào) 文件編號(hào)：QG/YP 3 50 014-2014 油品灌裝過(guò)程監(jiān)控計(jì)劃-3線（D版）發(fā)布日期：2015年03月11日 實(shí)施日期：2015年03月11日 1 目的規(guī)范油品包裝質(zhì)量，明確各檢驗(yàn)監(jiān)控點(diǎn)的質(zhì)量要求，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2 適用范圍適用于廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司（北海公司）灌裝3線生產(chǎn)的1L產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部灌裝班負(fù)責(zé)按監(jiān)控計(jì)劃生產(chǎn)、自檢。3.2技術(shù)研發(fā)中心質(zhì)檢組負(fù)責(zé)對(duì)灌裝過(guò)程的各工序產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量把控。4 引用文件4.1 產(chǎn)品包裝噴碼標(biāo)識(shí)規(guī)定4.2 油品技術(shù)方案4.3 潤(rùn)滑油產(chǎn)品型號(hào)及代碼編碼對(duì)應(yīng)一覽

2、表4.4 產(chǎn)品包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5 質(zhì)量要求5.1 油品質(zhì)量要求包裝內(nèi)容物為潤(rùn)滑油品，質(zhì)量指標(biāo)必須符合對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。5.2 包裝材料質(zhì)量要求包裝材料須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可流轉(zhuǎn)到灌裝包裝工序。5.3 灌裝過(guò)程監(jiān)控計(jì)劃5.3.1 包裝檢驗(yàn)（見后頁(yè)）6 出現(xiàn)質(zhì)量可疑情況的處理6.1 中途發(fā)現(xiàn)有如產(chǎn)品封口不好或是噴碼錯(cuò)噴等批量質(zhì)量問題時(shí)需對(duì)前面所生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品進(jìn)行加倍檢驗(yàn)，直到找到問題的源頭，數(shù)量較大且當(dāng)班無(wú)法查找時(shí)，則對(duì)所有可疑產(chǎn)品進(jìn)行封存，并標(biāo)識(shí)、隔離，粘貼產(chǎn)品不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡。.6.2 當(dāng)油品出現(xiàn)可疑現(xiàn)象時(shí)，需重新抽樣檢驗(yàn)，取樣由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)班組人員協(xié)助。如生產(chǎn)人員擅自取樣，在未經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)的情況下

3、，此樣品結(jié)果無(wú)效。6.3 化驗(yàn)結(jié)果得知后，判斷為不合格的，由質(zhì)檢員使用封口膠將不合格的油品進(jìn)行封存，并粘貼產(chǎn)品不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)說(shuō)明。6.4 生產(chǎn)的產(chǎn)品疑有質(zhì)量問題時(shí)，需進(jìn)行抽檢，當(dāng)拆箱檢查為合格的產(chǎn)品或是不需進(jìn)行采樣的產(chǎn)品，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)行包裝完好，并堆放回原位。6.5 經(jīng)拆箱取樣的產(chǎn)品，必須填寫產(chǎn)品抽檢標(biāo)識(shí)卡，粘貼于抽檢的油品包裝外明顯位置，以便進(jìn)行識(shí)別，避免誤發(fā)貨。6.6 產(chǎn)品堆位標(biāo)識(shí)牌信息由生產(chǎn)部維護(hù)。不合格產(chǎn)品由質(zhì)檢員另外作標(biāo)識(shí)，并按要求填寫灌裝產(chǎn)品批量不合格處理、跟蹤表及對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處理。7 判斷規(guī)則7.1 符合產(chǎn)品包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，則判為合格品；否則判為不合格品。8

4、 修改記錄頁(yè)第6頁(yè)包裝檢驗(yàn)序號(hào)工序/過(guò)程檢驗(yàn)/操作項(xiàng)目檢驗(yàn)/操作標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法抽樣計(jì)劃質(zhì)量特性所需填寫記錄首檢抽樣量過(guò)程抽樣量末檢1生產(chǎn)計(jì)劃確認(rèn)當(dāng)班所需生產(chǎn)油品品種當(dāng)天生產(chǎn)品種需與計(jì)劃生產(chǎn)品種相符生產(chǎn)前核對(duì)。核對(duì)OA當(dāng)天生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)記錄油品灌裝質(zhì)量匯總表2油品調(diào)和罐使用確認(rèn)與當(dāng)天生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)安排使用調(diào)和罐相符生產(chǎn)前核對(duì)。核對(duì)OA當(dāng)天生產(chǎn)計(jì)劃所用的調(diào)和罐、高位罐、灌裝線等工藝流油品灌裝生產(chǎn)檢驗(yàn)一覽表3高位罐閥門開啟確認(rèn)確認(rèn)當(dāng)線高位罐閥門開關(guān)灌裝車間高位罐貯存油品一覽表4油品首檢（含切換）按切換油管理規(guī)定判斷是否需要切換、及根據(jù)采樣規(guī)則4.4條款判斷是否需要采集首檢樣品；采集方法按采樣規(guī)則執(zhí)行。實(shí)驗(yàn)

5、室檢測(cè)管理規(guī)定500ml油品灌裝生產(chǎn)檢驗(yàn)一覽表、灌裝車間高位罐貯存油品一覽表、調(diào)合罐至高位罐管線殘余油品一覽表5末檢（含過(guò)程留樣抽檢）1、按采樣規(guī)則4.4執(zhí)行。2、采集樣品后，在MAS中“線上抽檢檢驗(yàn)過(guò)程”中維護(hù)抽檢信息。3.、樣品由化驗(yàn)員自行收集并負(fù)責(zé)放置采樣所需的 1000ml空白玻璃瓶子。化驗(yàn)室化驗(yàn)如為留樣抽樣，則1500ml，否則500ml留樣標(biāo)簽6包裝物料桶、蓋、錫箔、紙箱、標(biāo)貼、桶碼、箱碼、封口膠、打包帶等包裝物料質(zhì)量確認(rèn)原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)目測(cè)各3個(gè)每生產(chǎn)600桶各檢3個(gè)油品灌裝質(zhì)量匯總表、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄7包裝物料配套性包裝說(shuō)明、包裝圖稿目測(cè)8計(jì)量電子稱校對(duì)電子稱顯示正常，所顯示數(shù)值

6、符合使用標(biāo)準(zhǔn)物對(duì)電子稱進(jìn)行校對(duì)1次產(chǎn)品重量計(jì)量原始記錄表9油品灌裝重量灌裝凈含量符合油品灌裝計(jì)量范圍要求電子稱稱量覆蓋所有灌裝頭產(chǎn)品，連續(xù)稱量?jī)商嗣可a(chǎn)約500桶需覆蓋所有灌裝頭產(chǎn)品稱量一次10包裝質(zhì)量標(biāo)貼粘貼位置標(biāo)貼粘貼平整、端正、無(wú)鼓起翹起、粘貼牢固。目測(cè)10桶持續(xù)檢查油品灌裝質(zhì)量匯總表、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄11桶與蓋的配合塑料蓋與塑料桶進(jìn)行匹配生產(chǎn)，擰進(jìn)時(shí)，桶口要順暢，防盜圈擰進(jìn)時(shí)主牙不能斷裂，次牙允許斷13顆，不允許出現(xiàn)打滑、反彈現(xiàn)象；塑料蓋旋出時(shí)防盜圈不能出現(xiàn)跟出或粘連；蓋跟出率控制要求小于8%，蓋上機(jī)斷牙率小于5%。目測(cè)20桶每生產(chǎn)約500桶抽檢20桶12封口1、使用塑料蓋對(duì)進(jìn)行產(chǎn)品封

7、口，蓋內(nèi)放置錫箔墊片，錫箔不脫離、錫箔面朝外，紙質(zhì)面朝內(nèi)；2、錫箔封合后必須緊密、牢固，不能出現(xiàn)滲漏油現(xiàn)象。目測(cè)10桶13瓶身外觀瓶口、瓶身無(wú)油污，清潔干凈。目測(cè)10桶持續(xù)檢查油品灌裝質(zhì)量匯總表、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄14防偽標(biāo)貼粘貼（箱碼）防偽標(biāo)貼粘貼平整、端正、無(wú)開膠、無(wú)鼓起，邊角不起翹、粘貼牢固。目測(cè)5件每生產(chǎn)50件抽檢5件15防偽標(biāo)貼粘貼(桶碼)10桶持續(xù)檢查16噴碼標(biāo)注1、位置：不允許出現(xiàn)壓字或是壓圖案現(xiàn)象，字體端正，清晰、無(wú)斷字。2、噴碼內(nèi)容及格式符合Q/YCY 034-2014產(chǎn)品包裝噴碼標(biāo)識(shí)規(guī)定（具體參見樣本）。3、噴碼尺寸符合要求。目測(cè)、量尺測(cè)量10桶每生產(chǎn)約300桶抽檢5桶17裝

8、箱按紙箱外標(biāo)注的包裝規(guī)格進(jìn)行包裝，桶口朝上，交錯(cuò)放置。目測(cè)5件每生產(chǎn)約50件抽檢2件油品灌裝質(zhì)量匯總表、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄18封箱1、封口膠粘貼平直對(duì)稱,緊貼包裝箱接合縫,切口平整。2、搖蓋粘合牢固，不允許出現(xiàn)自動(dòng)彈開的情況。目測(cè)、量尺測(cè)量19產(chǎn)品打包、捆扎每件產(chǎn)品橫向包扎2根打包帶，打包帶捆扎松緊合適、且牢固，符合距邊距離范圍。目測(cè)、量尺測(cè)量20整件外觀紙箱無(wú)變形、無(wú)破損，清潔干凈，不允許出現(xiàn)明顯脫色；封箱膠整潔、無(wú)起翹、無(wú)開膠。目測(cè)21防偽條碼關(guān)聯(lián)性防偽條碼系統(tǒng)信息確認(rèn)錄入電腦系統(tǒng)內(nèi)的產(chǎn)品信息、生產(chǎn)計(jì)劃等必須與當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品信息相符：a生產(chǎn)計(jì)劃號(hào)格式：產(chǎn)地代號(hào)（北海B）+年份（后兩位數(shù)字）+

9、月份（兩位數(shù)字）+日（兩位數(shù)字）+ 班組代號(hào)（一位字母）+生產(chǎn)線號(hào)（一位數(shù)字）+當(dāng)班當(dāng)線生產(chǎn)品種順序號(hào)（一位數(shù)字）如屬返工產(chǎn)品的，則在計(jì)劃號(hào)后最后一位加“f”進(jìn)行識(shí)別。b查看生產(chǎn)信息對(duì)應(yīng)一覽表，確認(rèn)產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱正確性；查看MAS系統(tǒng)確認(rèn)油品批號(hào)的正確性。目測(cè)1次每次停機(jī)后再開機(jī)抽檢1次條碼掃描檢驗(yàn)記錄22產(chǎn)品信息監(jiān)督、檢查1、使用手持掃描儀器對(duì)箱碼、桶碼進(jìn)行掃描，查看是否在條碼系統(tǒng)中；掃描順序不允許出現(xiàn)錯(cuò)亂或是不掃描、漏掃描。2、核對(duì)條碼系統(tǒng)掃描數(shù)和實(shí)際噴碼數(shù)，每件產(chǎn)品的防偽箱碼與箱內(nèi)每桶的防偽桶碼相互關(guān)聯(lián)。目測(cè)、掃描儀掃描1件每生產(chǎn)50件抽檢1件23工藝灌裝油溫控制油溫不能超過(guò)55目測(cè)（高位罐的雙金屬溫度表顯示）1次每生產(chǎn)1小時(shí)查看1次產(chǎn)品重量計(jì)量原始記錄表24灌裝壓力控制機(jī)油：灌裝壓力控制在0.22Mpa內(nèi)；齒輪油：灌裝壓力控制在0.25Mpa內(nèi)