QP-08-07不符合的控制程序.

1、廣州市聚能電子有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)： QP-06-08標(biāo)題：不符合的控制版本號(hào)： A修訂次： 00生效日期 :2006 年 3月 1日第1 頁共4頁批準(zhǔn)頁修訂次修改內(nèi)容條款號(hào)1 所有內(nèi)容進(jìn)行完善擬制簽名：職務(wù)：日期：審核簽名：職務(wù)：日期：審批簽名：職務(wù)：日期：1 目的廣州市聚能電子有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)： QP-06-08標(biāo)題：不符合的控制版本號(hào)： A修訂次： 00生效日期 :2006 年 3月 1日第2 頁共4頁為對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。2 范圍本程序適用于公司采購(gòu)的原輔材料、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程不合格的識(shí)別及控制。3 參考資料產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追

2、溯性程序采購(gòu)程序進(jìn)貨檢驗(yàn)程序過程檢驗(yàn)程序最終產(chǎn)品檢驗(yàn)程序糾正和預(yù)防措施程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的測(cè)量和監(jiān)視程序4 職責(zé)4.1質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對(duì)不合格( 含外協(xié) ) 產(chǎn)品的評(píng)審和處置。4.2采購(gòu)科負(fù)責(zé)所采購(gòu)原輔材料不合格的評(píng)審和處置。4.3檢驗(yàn)人員應(yīng)確實(shí)做好不合格品的標(biāo)識(shí)和書面記錄，有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)隔離。4.4經(jīng)理、廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品揀用、讓步放行( 特采 ) 、報(bào)廢、退貨的批準(zhǔn)。5 程序5.1不合格品的發(fā)現(xiàn)。來料、半成品、成品檢驗(yàn)，全檢、抽檢、自檢、重檢、客戶退貨檢驗(yàn)時(shí)確定不合格品。5.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離。品管部 / 制造部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離。5.3不合格品處理。來料不合格來料不合

3、格，由 IQC開具來料品質(zhì)異常通知書通知倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)及供應(yīng)商。來料品質(zhì)異常通知書注明不合格原因及處置方式，來料不合格的可以是但不限于以下方式處理：a）退貨；b）揀用；c）讓步接收 ( 特采 ) ；退貨來料品質(zhì)異常通知書經(jīng)品管部主管、采購(gòu)科相關(guān)責(zé)任人簽名，經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由品管部復(fù)印交采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)辦理原材料退貨相關(guān)手續(xù)。廣州市聚能電子有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)： QP-06-08標(biāo)題：不符合的控制版本號(hào)： A修訂次： 00生效日期 :2006 年 3月 1日第3 頁共4頁揀用來料品質(zhì)異常通知書經(jīng)品管部主管、采購(gòu)科相關(guān)責(zé)任人簽名，工程部填寫處理意見，經(jīng)理批準(zhǔn)揀用后，由品管部復(fù)印交采購(gòu)、制造部及倉(cāng)庫(kù)

4、，制造車間領(lǐng)用到該批材料時(shí)須注意按要求處理。讓步接收 ( 特采 )來料品質(zhì)異常通知書經(jīng)品管部主管、工程部填寫處理意見后，如材料需特采，則由采購(gòu)科相關(guān)責(zé)任人填寫品質(zhì)異常材料特采單提出特采申請(qǐng)，經(jīng)工程部、品管部評(píng)審?fù)?，由?jīng)理 / 管理者代表批準(zhǔn)讓步接收 ( 特采 ) 后，品管部將品質(zhì)異常材料特采單發(fā)給供應(yīng)商，并跟蹤供應(yīng)商改善情況。品管部將品質(zhì)異常材料特采單復(fù)印交采購(gòu)、制造部及倉(cāng)庫(kù)各一份；制造車間領(lǐng)用到該批材料時(shí)須注意其質(zhì)量情況，品管部跟蹤處理。半成品檢驗(yàn)不合格品半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品可以是但不限于以下方式處理：a）返工；b）返修；c）報(bào)廢；半成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品之返工，直接由檢驗(yàn)員通知責(zé)任人

5、返工，責(zé)任人在返工/ 返修記錄表上作記錄；若須返修，由檢驗(yàn)員標(biāo)記后交維修人員維修，維修人員在返工 / 返修記錄表上作記錄；若須報(bào)廢，由制造部開具不合格品處理報(bào)告經(jīng)部門主管提出建議后，再由品管主管評(píng)審提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，由提出部門處置。成品檢驗(yàn)不合格品成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品可以是但不限于以下方式處理：a）返工；b）返修；c）報(bào)廢；d）讓步放行；由檢驗(yàn)員開具不合格品處理報(bào)告，不合格品處理報(bào)告經(jīng)部門主管提出建議后，再由品管主管評(píng)審提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn) ( 需報(bào)廢時(shí) ) 后，由責(zé)任部門處置；若因具體情況需讓步放行，還須由業(yè)務(wù)部確定在客戶可接收的情況下才可讓步放行。若是人為造成的不合格由檢驗(yàn)員向責(zé)任部門

6、 / 人員發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求書，責(zé)任部門 / 人員在糾正和預(yù)防措施要求書上注明不合格產(chǎn)生的原因和采取的相應(yīng)措施?？蛻敉素浛梢允堑幌抻谝韵路绞教幚?。a）確認(rèn)后，不合格品返工、返修。b）確認(rèn)后，不合格品報(bào)廢。不合格品返工客戶退貨不合格品返工按如下程序進(jìn)行：客戶退貨業(yè)務(wù)部 /采購(gòu)部品管部開不合格品品管部、工程部、制造部確認(rèn)處廣州市聚能電子有限公司質(zhì)量管理程序文件文件號(hào)： QP-06-08標(biāo)題：不符合的控制版本號(hào)： A修訂次： 00生效日期 :2006 年 3月 1日第4 頁共4頁開具退貨單處理報(bào)告并分析原因理方案（必要時(shí)經(jīng)理審批）不合格品不合格品業(yè)務(wù)部 /采購(gòu)部出貨倉(cāng)庫(kù)QA檢驗(yàn)制造部車間返工返

7、修或報(bào)廢合格成品檢驗(yàn)合格成品返工后成品以上流程中不合格品處理報(bào)告經(jīng)品管部、工程部和制造部確認(rèn)處理方案后，在以下情況下需由經(jīng)理審批：1) 各部門處理意見無法達(dá)成共識(shí)時(shí)2) 同一客戶產(chǎn)品連續(xù)三批退貨時(shí)3) 退貨數(shù)量 1000PCS 時(shí)制造車間應(yīng)在返工后如實(shí)填寫返工 /返修記錄表。不合格品返修不合格品返修按如下程序進(jìn)行：業(yè)務(wù)部 /采購(gòu)部開具退貨返修通知單品管部、制造部確認(rèn)不合格品不合格品不合格品業(yè)務(wù)部 /采購(gòu)部出貨倉(cāng)庫(kù)QA檢驗(yàn)制造部車間返修報(bào)廢合格成品檢驗(yàn)合格成品返修后成品制造車間應(yīng)在返修后如實(shí)填寫返工/ 返修記錄。不合格品報(bào)廢客戶退貨不合格品若需報(bào)廢，由制造部開具不合格品處理報(bào)告經(jīng)部門主管提出建議

8、后，再由品管主管評(píng)審提出建議，經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門進(jìn)行處置。本公司不允許使用和交付未經(jīng)返修、返工或返修返工不合格的產(chǎn)品。6 主要報(bào)表 記錄5.1來料品質(zhì)異常通知書F-097B保存于品管部一年5.2品質(zhì)異常材料特采單F-067B保存于品管部一年5.3不合格品處理報(bào)告F-098B保存于品管部一年5.4退貨返修通知單F-105B保存于業(yè)務(wù)部一年5.5返工 / 返修記錄表F-099B保存于制造部一年東莞市石碣盛達(dá)電子廠來料品質(zhì)異常通知書編號(hào)：供應(yīng)商材料批號(hào)材料名稱日期：年型號(hào)月日檢驗(yàn)員不良問題描述：總數(shù)量抽檢數(shù)量制造日期（批號(hào)）：圖示說明：抽檢不良數(shù)品管部處理意見：工程部處理意見：簽名：簽名：采購(gòu)科確

9、認(rèn)：經(jīng)理意見：同意處理意見需申請(qǐng)?zhí)夭珊灻禾夭赏ㄖ獑尉幪?hào)：簽名：請(qǐng)?jiān)敳樵蚝筇顚懞靡韵聝?nèi)容，回傳本公司品管部。不良原因分析：糾正措施：追蹤記錄：檢驗(yàn)員：日期：副本： 采購(gòu)科倉(cāng)庫(kù)東莞市石碣盛達(dá)電子廠 制造部F-097B品質(zhì)異常材料特采單來料批號(hào)材料名稱編號(hào)：材料型號(hào)材料供應(yīng)商特采申請(qǐng)人申請(qǐng)日期不良描述：檢驗(yàn)員：特采處理建議：工程部評(píng)審結(jié)果：采購(gòu)科：品管部評(píng)審結(jié)果：簽名：簽名：經(jīng)理意見：簽名：請(qǐng)貴司詳查原因后填寫好以下內(nèi)容，回傳本公司品管部。不良原因分析：供應(yīng)商處理糾正措施：結(jié)果品管部追蹤記錄：檢驗(yàn)員：日期：F-067B東莞市石碣盛達(dá)電子廠不合格品處理報(bào)告客戶 / 供應(yīng)商名稱：訂單號(hào)：編號(hào)：不合格類型：成品半成品原材料其它序號(hào)規(guī)格型號(hào)數(shù)量責(zé)任部門不合格描述申請(qǐng)部門陳述原因：申請(qǐng)人：日期：申請(qǐng)部門主管意見：品管部意見：簽名：日期：簽名：日期：工程部意見：制造部意見：簽名：日期：簽名：日期：經(jīng)理意見：簽名：日期：處置：驗(yàn)證：處置人：日期：驗(yàn)證人：日期：F-098B東莞市石碣盛達(dá)電子廠退貨返修通知 單客戶：要求完成日期：編號(hào)：序號(hào)型號(hào)