不合格品處理控制程序(含表格)

1、UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)不合格品控制程序(IATF16949/IS09001 -20151.0 目的：確保不合格品得到標(biāo)識(shí)、隔離和處置，并防止不合格品因被誤用而造成損失。2.0 范圍：本公司生產(chǎn)中所有不合格品(包括來(lái)料、半成品和成品)的控制。3.0 定義：3.1 IQC ( Incoming Quality Control):進(jìn)料品質(zhì)控制。3.2 MRB(Material Review Board):物料評(píng)審委員會(huì)。3.3 不合格品： 指不符合相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或客戶標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品， 包括來(lái)料、 半成品 和成品。3.4 可疑品

2、:需要經(jīng)過(guò)再次確認(rèn)才能確定是否能滿足客戶需要的產(chǎn)品。3.5 特采 AOD(Accept On Deviation ):對(duì)使用或放行不符合要求產(chǎn)品的書面認(rèn) 可，限用于某些特定不合格特性，在指定偏差內(nèi)的可限于一定期限或數(shù)量產(chǎn)品 的放行。3.6 返工：某工序未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)重復(fù)此工序或采取其它補(bǔ)救措施可使產(chǎn)品 質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求的方式。3.7 報(bào)廢：對(duì)無(wú)法返工或返工后仍達(dá)不到客戶要求的產(chǎn)品進(jìn)行銷毀的處理方式。3.8 重大不合格：.經(jīng)投訴過(guò)的外觀問(wèn)題點(diǎn)；b. 重要尺寸超過(guò)公差且影響實(shí)配功能；UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)c. 制程異

3、常處理超出 4H,相關(guān)部門未做出有效解決方案之產(chǎn)品缺陷；d. 調(diào)機(jī) 3 次未改善的外觀問(wèn)題點(diǎn)；e.漏工序加工，造成批量流入后工序或經(jīng)客戶檢驗(yàn)后未發(fā)現(xiàn)流走客戶制程之缺3.9 般不合格：a.重點(diǎn)尺寸超過(guò)公差但不影響實(shí)配功能；b. 調(diào)機(jī)已改善的外觀問(wèn)題點(diǎn)；c. 符合我司外觀管控標(biāo)準(zhǔn)，但未被投訴的外觀問(wèn)題點(diǎn)。4.0 職責(zé)：4.1 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)不合格品的判定和標(biāo)識(shí)及生產(chǎn)返工、返修品的確認(rèn)4.2 生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)不合格品的隔離和相關(guān)處置。4.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的不合格品和不合格項(xiàng)的整改措施的落實(shí)。5.0 作業(yè)內(nèi)容：5.1 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定 5.1.1 研發(fā)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性制定出材料標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。5

4、.1.2 品質(zhì)部依據(jù)材料標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定出檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于一些難以用文字 準(zhǔn)確描述的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，品質(zhì)部應(yīng)提供相關(guān)的檢查驗(yàn)收樣板，以方便檢驗(yàn)人員對(duì) 標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確把握。5.2 來(lái)料不合格的控制（含外協(xié)回公司產(chǎn)品）5.2.1 IQC 按項(xiàng)目 QE 制定的材料標(biāo)準(zhǔn)檢查來(lái)料（含環(huán)保要求），對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn) 的來(lái)料做出不合格判定，并標(biāo)識(shí)隔離。5.2.2 對(duì)不合格來(lái)料走異常評(píng)審流程，QE 復(fù)判確認(rèn)-PMC 給出用料時(shí)間-采購(gòu)部 依據(jù)緩急情況通知供應(yīng)商返工-品質(zhì)跟進(jìn)返工完成；UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)5.2.3因供方或其它問(wèn)題涉及內(nèi)部挑選的：

5、1）.供應(yīng)商無(wú)法在需求時(shí)間安排人員完成處理時(shí)：a.內(nèi)部：采購(gòu)聯(lián)絡(luò)內(nèi)部 PMCB 悉，由內(nèi)部 PMC 安排協(xié)調(diào)內(nèi)部協(xié)助返工事宜，此時(shí)評(píng)審需有 PMC 簽字確認(rèn)，再給到生產(chǎn)部主管簽字知悉，并復(fù)印一份給到生產(chǎn);b.外部：采購(gòu)需知會(huì)供方內(nèi)部會(huì)有工時(shí)轉(zhuǎn)稼事宜，待產(chǎn)線完成返工時(shí)，把異常工時(shí)記錄到評(píng)審單據(jù)上，交采購(gòu)?fù)瓿晒r(shí)轉(zhuǎn)稼。2).如 PMC 簽字是安排內(nèi)部挑選或加工，就直接給到生產(chǎn)主管簽字知悉；3).若 PMC 確認(rèn)是“內(nèi)部無(wú)法調(diào)配人手，不同意內(nèi)部挑選或加工”時(shí)，需由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商緊急派人來(lái)廠處理，并簽上處理方案；4).若采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供方無(wú)法有效派出人手時(shí)，需 QC 走單至采購(gòu)何經(jīng)理、PMC 經(jīng)理確認(rèn)，由兩

6、位經(jīng)理簽 核意見(jiàn)，若意見(jiàn)達(dá)成一致，則按簽核結(jié)果執(zhí)行；若簽核結(jié) 果不一致時(shí)，QC 需交單到品質(zhì)經(jīng)理做出復(fù)核，最后交運(yùn)營(yíng)總監(jiān)做最終結(jié)論，所有人依運(yùn)營(yíng)總監(jiān)結(jié)論執(zhí)行524 MRB 成員包括：采購(gòu)部、計(jì)調(diào)部、研發(fā)部、技術(shù)部(PE)、品質(zhì)部(QE、生產(chǎn)部等主管級(jí)以上人士。5.2.5 MRB 評(píng)審，各部門應(yīng)在來(lái)料檢驗(yàn)與評(píng)審報(bào)告上簽署意見(jiàn)，處理方法需所有參會(huì)成員進(jìn)行確認(rèn)，如涉及評(píng)審各單位管理人員評(píng)審方案意見(jiàn)一致，即 可行使評(píng)審輸出結(jié)果；若各成員未能達(dá)成一致決定，評(píng)審單需走至公司最高管 理層決意，此時(shí)需先由品質(zhì)經(jīng)理復(fù)核，給出最后建議，最后由運(yùn)營(yíng)總監(jiān)及以上 人士作最后裁決。5.2.6 不合格來(lái)料處理方案: 526

7、.1 特采：對(duì)來(lái)料不影響產(chǎn)品性能及不嚴(yán)重影響外觀的情況，可以特采， 根據(jù)出貨時(shí)間和不合格品質(zhì)狀況，決定是否書面通知銷售部，由銷售部聯(lián)系客 戶，根據(jù)客戶的相關(guān)信息采取措施。UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)526.2 挑選（合格物料使用，不合格物料退回供應(yīng)商）：QE 提供挑選接收樣板及研發(fā)提供挑選的方法，由生產(chǎn)部或供應(yīng)商挑選出不合格品，并做好標(biāo)識(shí)，進(jìn) 行隔離，挑選出的合格物料需要經(jīng) IQC 檢查合格后方可用于生產(chǎn)。 加工：由生產(chǎn)部或供應(yīng)商對(duì)來(lái)料進(jìn)行加工，QE 提供挑選接收樣板及研發(fā)加工方法，加工后的產(chǎn)品須經(jīng) IQC

8、 檢查合格后方可用于生產(chǎn)。 退貨：來(lái)料偏差情況嚴(yán)重，評(píng)審挑選及加工達(dá)不到相關(guān)的品質(zhì)要求或 不符合環(huán)保要求，則將來(lái)料退回供應(yīng)商。 其它：通過(guò)對(duì)來(lái)料品質(zhì)狀況的分析，決定采取不同于以上措施的處理 方法處理該批物料。5.2.7MRB 會(huì)議結(jié)果填寫在IQC 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告上。5.2.8 挑選或加工方法，填寫在IQC 來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告上。5.3 制程不合格品控制5.3.1 生產(chǎn)部自檢出來(lái)或品質(zhì)人員檢查出來(lái)的不合格半成品和成品，統(tǒng)稱制程 不合格品。5.3.2IPQC 在執(zhí)行首件檢驗(yàn)對(duì)發(fā)現(xiàn)異常以前的產(chǎn)品進(jìn)行有效隔離放置在不合格 區(qū)域，標(biāo)識(shí)不合格原因，同時(shí)開(kāi)出品質(zhì)異常單進(jìn)行評(píng)審；對(duì)發(fā)現(xiàn)的個(gè)

9、別不合格 產(chǎn)品，應(yīng)做好不合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)明不合格原因，并分開(kāi)擺放，與合格品進(jìn)行有效 隔離。由維修工位對(duì)不合格品進(jìn)行返修或返工并填寫不合格品處理記錄表、維修后的產(chǎn)品須經(jīng) QC 人員重新檢驗(yàn)。對(duì)無(wú)法維修及維修不合格的產(chǎn)品，品質(zhì)人 員須在不合格品上貼不合格標(biāo)識(shí)，寫明不合格原因，將其放置于待處理區(qū)。5.3.3 對(duì)發(fā)現(xiàn)的批量不合格產(chǎn)品，做好不合格標(biāo)識(shí)，寫明不合格原因，放置于 等待處UJUJUJtOp.COfT好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：http:/好好學(xué)習(xí)社區(qū)理區(qū)。534 針對(duì)待處理不合格產(chǎn)品，計(jì)調(diào)部根據(jù)實(shí)際情況及產(chǎn)品的交貨期，決定是否召開(kāi)不合格品評(píng)審會(huì)議審核不合格產(chǎn)品。若有必要，品質(zhì)

10、部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、計(jì)調(diào)部和技術(shù)部都可特別要求召開(kāi)不合格品評(píng)審會(huì)議， 品質(zhì)部負(fù)責(zé)填寫不 合格品處理報(bào)告。5.3.5 不合格品評(píng)審會(huì)議根據(jù)不合格品缺陷程度及交貨期決定怎樣處理不合格 品，處理方法需要所有參會(huì)成員進(jìn)行確認(rèn)，若各成員未能達(dá)成一致決定，最后 由總經(jīng)理助理或以上人士作最后裁決。536 不合格制品處理方案AOD 特采。計(jì)調(diào)部根據(jù)不合格品情況決定是否書面通知銷售部及得到 計(jì)調(diào)部從客戶處的認(rèn)可。536.2 挑選一由生產(chǎn)部挑選出不合格品， QE 提供挑選接收樣板及研發(fā)挑選接 收標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)挑選后的合格產(chǎn)品須經(jīng)QC 重新檢查。 返工/返修由生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行返工/返修，QE 提供挑選接收樣板 及研發(fā)提供返工/返修方法，返工/返修后的產(chǎn)品須經(jīng) QC 重新檢查確認(rèn)。 報(bào)廢（包括整個(gè)產(chǎn)品報(bào)廢和產(chǎn)品的某個(gè)部件的報(bào)廢）一一不合格品無(wú)法 進(jìn)行返工或返修處理的成品或半成品， 產(chǎn)品的報(bào)廢需提交申請(qǐng)，經(jīng)品質(zhì)、研發(fā)、 生產(chǎn)部計(jì)劃等主管級(jí)以上人員審核并經(jīng)副總經(jīng)理或以上人士批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。5.3.7 所有不合格品統(tǒng)計(jì)、處理方法及處理結(jié)果確認(rèn)均需記錄在不合格品處 理記錄表上，對(duì)報(bào)廢品