過程分層審核

1、LAYERED PROCESSAUDITS過 程 分 層 審 核領(lǐng)導(dǎo)層執(zhí)行過程分層審核了嗎？FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)216OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過 程 分 層 審 核過程分層審核提供了一套系統(tǒng)來：- 驗(yàn)證過程是否符合文件的規(guī)定- 逐步建立紀(jì)律- 促進(jìn)溝通- 改善總體質(zhì)量過程分層審核成為一個(gè)汽車行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)過程分層審核應(yīng)由制造部門的領(lǐng)導(dǎo)層主導(dǎo)。質(zhì)量和其他職能

2、部門參與并支持過程分層審核系統(tǒng)。過程分層審核是對控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書的補(bǔ)充檢查。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)217OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過 程 分 層 審 核定 義過程分層審核是由組織的各個(gè)級別定期、頻繁進(jìn)行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況，并持續(xù)推進(jìn)組織實(shí)現(xiàn)QSB的愿景。目 的確保始終嚴(yán)格遵守和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，提高制造質(zhì)量，并通過領(lǐng)導(dǎo)層和操作

3、工之間言傳身教的互動(dòng)來加強(qiáng)彼此間的相互理解認(rèn)知。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)218OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過 程 分 層 審 核通過言傳身教的互動(dòng)方式，使各級管理者都參與到支持操作工的活動(dòng)中。通過識別和控制高風(fēng)險(xiǎn)/重要的過程要素，確保高水平的過程控制。通過作業(yè)準(zhǔn)備過程來確保既定標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施。識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提供一個(gè)有效跟蹤的流程。驗(yàn)證下一層次的審核過程是

4、否穩(wěn)健實(shí)施。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)219OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.通過組織內(nèi)所有層次（班組長工廠經(jīng)理）利用過程分層審核檢查表執(zhí)行高頻率的審核 。過程分層審核包括:- 評估是否背離既定標(biāo)準(zhǔn)。- 導(dǎo)入糾正措施（對策）。- 由高級管理人員定期評估過程。- 在每個(gè)區(qū)域跟蹤/展示審核結(jié)果和糾正措施?！斑^程分層審核檢查表過程分層審核檢查表” 由3個(gè)主要部分組成。 工位

5、問題 基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。 質(zhì)量關(guān)注點(diǎn) 由工廠依據(jù)質(zhì)量反饋、過程知識和問題解決所制定的，針對具體工位的特定檢查內(nèi)容。 生產(chǎn)系統(tǒng)問題 基本的檢查項(xiàng)目，適用于所有工位。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)220OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.推薦使用單頁的過程分層審核檢查表格式，所列問題由兩個(gè)公用部分（1#、3# 部分)和一個(gè)針對特定產(chǎn)品線或生產(chǎn)區(qū)域的部分（2# 部分

6、）組成。過程分層審核完全是一種手工的審核方式。表格的背面可用來寫下不符合項(xiàng)的注釋。建議使用這種方式，這樣使用者對過程分層審核如何支持QSB系統(tǒng)，從審核內(nèi)容和功能方面會(huì)有更徹底的理解。審核者可將已記錄但沒有立即糾正的問題，直接轉(zhuǎn)移到空白的對策措施報(bào)告中，用來指定責(zé)任人并實(shí)施糾正措施。對這個(gè)過程的評估必須至少每周進(jìn)行一次。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)221OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights r

7、eserved.過 程 分 層 審 核制定過程分層審核檢查表必須建立一份在過程分層審核過程中進(jìn)行確認(rèn)的高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目清單?？紤]下列可能的要素：量檢具的功能和校驗(yàn)的確認(rèn)堆放/包裝技術(shù)Visual aids目視輔助工具是否在現(xiàn)場，內(nèi)容是否正確。目視輔助工具是否在現(xiàn)場，內(nèi)容是否正確。過程參數(shù)作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品標(biāo)識扭矩監(jiān)控（如適用）文件/記錄的完整性客戶反饋過程分層審核必須核實(shí)適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量文件FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)222OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Mot

8、ors Corporation. All rights reserved.#1 部分: 普 遍 的 工 位 問 題1. 在這個(gè)部分中制定適當(dāng)?shù)膯栴}，可普遍適用于所有工位。這部分問題的變更應(yīng)是很少的，僅需根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。- 灰色方框表示此問題應(yīng)直接詢問在被審核工位或工序進(jìn)行工作的操作工。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)223OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.

9、#1 部分工 位 問 題 具 體 為班組長通過過程分層審核表中工位部分的問題來支持一線操作員工： 確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個(gè)人防護(hù)裝置。 確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。 確保操作工理解和遵守標(biāo)準(zhǔn)化操作和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 確保Andon按燈系統(tǒng)正常工作。 確保執(zhí)行工作現(xiàn)場管理和可視化管理標(biāo)準(zhǔn)（例如根據(jù)工廠的現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)和可視化管理規(guī)定）。 確保符合物料管理的要求 如如FIFO先進(jìn)先出先進(jìn)先出/最低最低-最高庫存最高庫存FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)224OI (JES)SOT(JIT)Risk Red

10、uct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.#2 部分: 某個(gè)產(chǎn)品線或工廠區(qū)域的特定問題以往的客戶關(guān)注問題在完整的審核工作表的第 2 部分，建立和輸入適用于特定生產(chǎn)線或工廠區(qū)域的問題這部分最多設(shè)立10個(gè)問題。加入具體的項(xiàng)目，描述所要審核的過程中針對客戶關(guān)注問題的糾正措施所實(shí)施的具體地點(diǎn)和審核內(nèi)容。（例如：防錯(cuò)驗(yàn)證，工裝夾具的使用是否已加入標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)中）FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)225OI (JES)SOT(JIT)Ris

11、k Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.以往客戶關(guān)注問題舉例針對質(zhì)量關(guān)注點(diǎn)的問題完成后，應(yīng)更新相關(guān)文件。更新標(biāo)準(zhǔn)化操作文件FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)226OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.#2 部分: 質(zhì)量關(guān)注部分的問題具體為：質(zhì)量關(guān)注部分覆蓋整個(gè)班組或團(tuán)隊(duì)，并由班組長或團(tuán)隊(duì)

12、領(lǐng)導(dǎo)審核以支持一線操作員工：確保防錯(cuò)裝置正常工作且已知的高風(fēng)險(xiǎn)/重大的過程控制要素處于受控狀態(tài)，以防止問題重復(fù)發(fā)生。確保完成所有要求的質(zhì)量檢查和/或文件記錄。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)227OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.檢 查 質(zhì) 量 關(guān) 注 點(diǎn)除了客戶關(guān)注的問題外，當(dāng)衡量某項(xiàng)是否為質(zhì)量關(guān)注問題時(shí)，考慮下列內(nèi)容：質(zhì)量問題的根本原因是什么？這個(gè)問題是否和過程相關(guān)？這

13、個(gè)問題是否在工廠內(nèi)是可控的嗎？針對高風(fēng)險(xiǎn)的操作，是否有具體的質(zhì)量檢查或文件化的要求？有防錯(cuò)裝置嗎？對其中任何一個(gè)問題的肯定回答，意味著應(yīng)考慮將該項(xiàng)目加入審核計(jì)劃。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)228OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.#3 部分: 普 遍 的 系 統(tǒng) 問題3. 在這部分中制定適當(dāng)?shù)膯栴}使其適用所有的工作區(qū)域。如#1部分一樣，這部分問題的變更應(yīng)該是最少的，僅需

14、根據(jù)文件或程序的描述作出相應(yīng)變更。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)229OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.#3 部分: 系 統(tǒng) 問 題 具 體 為工廠管理人員和帶班主管/經(jīng)理針對工位應(yīng)評審相同的項(xiàng)目（#1，#2部分），部分）， 另外通過過程分層審核（#3部分）評估班組長的工作內(nèi)容。 是否完成安全訓(xùn)導(dǎo)和巡視 是否符合過程控制計(jì)劃 是否符合現(xiàn)場5S管理的標(biāo)準(zhǔn) 是否正確利用And

15、on“按燈”系統(tǒng) 是否有效的解決問題和實(shí)施對策 是否有效的利用過程分層審核實(shí)施控制和跟蹤FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)230OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.3.4.頁眉: 輸入系統(tǒng)名稱產(chǎn)品線或工廠區(qū)域名1. Molding2. Paint/Coating處理AssemblyWarehouse/Shipping注塑噴氣/表面組裝庫房/發(fā)貨建立一份用于各個(gè)產(chǎn)品/過程的過程分

16、層審核表的母版。Section #1:普遍的工位問題Section #2:產(chǎn)品線或區(qū)域的特殊問題先前的客戶投訴問題Section #3:普遍的系統(tǒng)問題在這個(gè)例子中，工廠有4個(gè)單頁的審核表/文件，覆蓋了所有的過程。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)231OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.-過程分層審核對被審核者的期望：選擇工位執(zhí)行審核選擇最近尚未評審過的工位根據(jù)審核檢查表研究現(xiàn)

17、行情況和標(biāo)準(zhǔn)的差異如實(shí)描述事件按正常的做法工作 讓評審者發(fā)現(xiàn)你的真實(shí)的現(xiàn)狀如果你偏離標(biāo)準(zhǔn)，按你的理解提供實(shí)際的理由，說明為什么協(xié)助執(zhí)行糾正措施消除變差立即通過所有組員有關(guān)審核結(jié)果給出反饋記錄結(jié)果在標(biāo)準(zhǔn)化問題跟蹤表上記錄發(fā)現(xiàn)的差異你可以期望的是告知在你所轄范圍審核發(fā)現(xiàn)的問題盡快執(zhí)行建議的措施觀察和參與針對問題采取的行動(dòng)跟蹤后續(xù)行動(dòng)跟蹤未關(guān)閉的項(xiàng)目,確保在一周內(nèi)關(guān)閉，將未能按期關(guān)閉的項(xiàng)目提交高一層級的管理者通過問題跟蹤表通知并跟蹤事件進(jìn)展FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)232OI (JES)SOT(JIT)Ris

18、k Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過程分層審核跟蹤表右邊的實(shí)例是另一種跟蹤方法，確保每個(gè)工位每月最少被評審一次。這個(gè)表格可使所有的審核者確定哪些工位站尚未進(jìn)行評審，并要求審核者在其選定的審核工位中寫下他們的姓名、審核日期和班次。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)233OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All righ

19、ts reserved.成過 程 分 層 審 核跟 蹤(例例)確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)層是否完成審核是確?，F(xiàn)場所有區(qū)域與管理層進(jìn)行互動(dòng)的關(guān)鍵。右邊的日程安排實(shí)例就強(qiáng)調(diào)了要求經(jīng)理們的審核頻次和完成狀態(tài)。紅色表示審核沒有完成綠色表示審核已完FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)234OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過程分層審核頻次過程分層審核的頻次：- 高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目必須最少每班審核一次。- 生產(chǎn)主管

20、必須(每天)檢查并確認(rèn)操作員是否完成了質(zhì)量文件/記錄。- 生產(chǎn)經(jīng)理必須(每周)檢查 并確認(rèn)生產(chǎn)主管是否完成了驗(yàn)證工作。- 工廠領(lǐng)導(dǎo)層必須(每月或季度)定期進(jìn)行過程分層審核。操作工領(lǐng)班MTWTFMTWTFMTWTF經(jīng)理工廠領(lǐng)導(dǎo)FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)235OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.執(zhí)行經(jīng)理DirectorsQuarterly /工廠經(jīng)理time / month

21、Manager Engineers每周一次Team/每日過程分層審核ExecutiveManagers/ 執(zhí)行總監(jiān)至少每季一次minimumPlant Manager1 每月一次一般經(jīng)理/工程師1 time/weekSupervisor領(lǐng)班/團(tuán)隊(duì)組長LeaderDaily Weekly(例例)FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)236OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.評 估 檢

22、 查 表 每項(xiàng)檢查可以有四個(gè)結(jié)果： Y 沒有發(fā)現(xiàn)差異 N 發(fā)現(xiàn)了差異 NC 發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了發(fā)現(xiàn)了差異，審核期間糾正了 糾正了這種行為 N/A 不適用 (由工廠由工廠/帶班主管層次進(jìn)行帶班主管層次進(jìn)行) 所有的不符合必須記錄在過程分層審核檢查表上，并將具體內(nèi)容描述在審核結(jié)果那一頁上。 任何能夠立即糾正的問題將在后邊緊挨著寫上字母C 任何不能夠立即糾正的問題必須有額外的詳細(xì)記錄，并轉(zhuǎn)移到對策措施表中。 應(yīng)該了解不符合的原因。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)237OI (JES)SOT(JIT)Risk

23、 Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.填 寫 審 核 結(jié) 果頁眉信息:完整填寫頁眉要求的各項(xiàng)信息Y#1 部分:普遍的工位問題NCN = 發(fā)現(xiàn)變差Y = 符合標(biāo)準(zhǔn)如果項(xiàng)目立即糾正寫上C#2 部分:特定的生產(chǎn)線或工廠區(qū)域早先客戶關(guān)注的問題FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)238OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All righ

24、ts reserved.#1 部分工 位 的 具 體 問 題# 8 問題詢問？正確的工裝/量具是否在現(xiàn)場，被正確使用并在標(biāo)準(zhǔn)化操作指導(dǎo)書被規(guī)定？1-8 在現(xiàn)場沒有操作指導(dǎo)書中提到的邊界樣品。已經(jīng)通知質(zhì)量工程師。寫下問題編號：第幾部分-第幾個(gè)問題寫下具體的不符合內(nèi)容FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)239OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.在你完成審核后，和你的經(jīng)理或主管評審結(jié)果

25、，并要求他們簽下姓名和評審的日期。 檢查表中所有答案是N 不能立即解決的問題，應(yīng)立即輸入到對策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)240OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.過 程 分 層 審 核 對 策 措 施 表 對策措施 表為每個(gè)班組跟蹤操作/工位存在的未關(guān)閉問題，并張貼在班組區(qū)領(lǐng)中容易看到的地方。 檢查表中所有答案是N 不能立即解決的問題，應(yīng)

26、立即輸入到對策措施表中作為未關(guān)閉項(xiàng)目予以跟蹤。 當(dāng)問題解決時(shí)，對策措施表要更新并簽名。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)241OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.對 策 措 施 表(例例)目標(biāo)完成項(xiàng)目 # 日期地點(diǎn)問題描述責(zé)任人對策措施日期 發(fā)起人 完成日期4 7/7/03005R 膠帶掉地上TL1 把膠帶放回原處7/7/03 RS7/8/03用來安裝排水溝的工具不同于標(biāo)準(zhǔn)，團(tuán)

27、隊(duì)在工作現(xiàn)場從倉庫拿來標(biāo)準(zhǔn)工具取代原先6 7/7/03005R 成員通常不經(jīng)通告組長就使用替代品。TL1 的工具。7/8/03RS7/8/03 通過對策措施流程來跟蹤并關(guān)閉哪些不能在審核中立即糾正的問題。 當(dāng)問題解決后，對策措施表應(yīng)被更新并簽名。 出于使用者的考慮，他們可能會(huì)選擇跟蹤一段時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的總數(shù)?？梢酝ㄟ^問題匯總表或某項(xiàng)具體問題的曲線圖來表示。支持部門也可被邀請參與評審。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)層審核某區(qū)域時(shí)，區(qū)域的各層人員都應(yīng)參與進(jìn)來，有利于正確的指導(dǎo)/積極促進(jìn)。FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)242OI

28、(JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved. 評估過程班次領(lǐng)導(dǎo)是過程的負(fù)責(zé)人定期的評估會(huì)議（建議一周一次）評估項(xiàng)目符合性和過程分層審核完成狀況將過期未關(guān)閉的對策措施提交上一層級。評估審核項(xiàng)目以持續(xù)改進(jìn)（必要時(shí)增加、刪除、修訂問題） 在工作區(qū)域展示結(jié)果張貼審核結(jié)果和對策措施表張貼符合率和完成情況的圖表 適當(dāng)時(shí)，過程分層審核的不符合項(xiàng)必須增加到快速反應(yīng)*體系或C.A.R.E *檢查表中。適當(dāng)時(shí)，過程分層審核結(jié)果必須加入經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫中。必須匯總審核結(jié)果并由工廠領(lǐng)導(dǎo)層評估。FR&

29、amp;PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)243OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corporation. All rights reserved.(例例)過 程 分 層 審 核 展 示 板計(jì)劃1行動(dòng)2檢查34改進(jìn)審核頻率IPs管理層計(jì)劃表現(xiàn)場布置圖空白審核表關(guān)閉的PRR清單完成審核對策措施表FR&PSNCM VS LPA EPVQSB WORKSHOP REV. 012307WPOSWI (SOS)244OI (JES)SOT(JIT)Risk Reduct Contam SCMGeneral Motors Corpora