供應商管理制度

1、供應商管理制度第十九章 供應商管理制度一、目的為規(guī)范供應商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。二、引用危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范三、范圍本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。四、職責各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。五、內(nèi)容（一）管理原則和體制1 、各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。2 、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。3 、各單位采購部門要定

2、期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。4 、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。（二）供應商的評定內(nèi)容1 、資質(zhì)鑒定，供應商應提供相關資質(zhì)證明，具備合法性。2 、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：（ 1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。3 、交貨能力評定。包括：（ 1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應能力。4 、技術能力評定。包括：（ 1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設計能力；（4）技術問題材的反應能力。5 、服務

3、評定。包括：（ 1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力；（3）服務態(tài)度。6 、合作狀況評定。包括：（ 1）合同履約率；（2）年均供貨額外負擔和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關系。7 、價格評定。包括：（ 1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（ 3）成本下降空間。（三）供應商評定步驟1 、采購部進行市場調(diào)查，擬出至少3 家具備資質(zhì)和能力的單位。2 、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。3 、依據(jù)考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。（四）采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3 家

4、。（五）采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。（六）管理措施1 、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。2 、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。3 、各單位應積極開發(fā)新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。供應商管理制度1 目的為了確保采購的產(chǎn)品符合標準規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故，特制定本制度。2 適用范圍適用于本公司所有采購品供應商的管理。3 職責3.1 采購部3.1.1 負責對供應商資格的確認，對采購物品的質(zhì)量、運輸安全負責。3.1.2 負責處理與供應商的爭端。

5、3.2 質(zhì)量科：負責采購物品的質(zhì)量監(jiān)督。3.3 安環(huán)科：負責監(jiān)督本制度的落實與實施。4 主要工作4.1 供應商的選擇4.1.1 采購部應對供應方的許可資質(zhì)、管理制度、生產(chǎn)能力、安全績效等信息進行調(diào)查，核實其供貨的安全性。4.1.2 采購部應根據(jù)過去的安全表現(xiàn)、遵守法律法規(guī)與其他要求的能力、滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力等內(nèi)容選擇可靠地供應商。4.1.3 采購部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時，應有安全方面的內(nèi)容。4.1.4 質(zhì)量部根據(jù)標準和規(guī)定對供貨方提供的樣品進行檢驗或驗證。4.2 對供應商的監(jiān)控4.2.1 供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施

6、。4.2.2 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應商停止其供貨，重選合格供方。4.2.3 采購部每年對本年度的供方進行復評，復評的主要內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量合格率、交貨及時和服務等，?；饭叫杼峁┳钚碌幕瘜W品安全技術說明書。4.2.4 涉及安全生產(chǎn)相關方面的物品，采購部應提交hse 部備案。4.2.5 采購部應經(jīng)常、及時識別采購過程風險，及時反饋給供應商，最大限度降低采購風險。4.3 對供應商的要求4.3.1 采購部應與供應商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風險、職業(yè)健康風險及環(huán)境產(chǎn)生影響。4.3.2 采購危險化學品時，雙方應將企業(yè)?；钒踩?/p>

7、管理的相關要求和包裝運輸、裝卸及?；反鎯凸迏^(qū)的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。4.3.3 供應商在商品尚未交接完成時，一旦發(fā)生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽從本公司指揮，按事故應急救援預案進行撲救。4.4 安環(huán)科在供應商進入作業(yè)現(xiàn)場前要對其進行相關內(nèi)容的培訓。4.5 采購部經(jīng)理負責處理與供應商的爭端及聯(lián)絡事宜。4.6 采購部應根據(jù)合同履行情況，建立合格供應商名錄和檔案。5 附則5.1 本制度自公布之日起執(zhí)行。5.2 本制度解釋權屬安環(huán)科。6 附表備選供應商基本信息表供應商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄供應商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄供應商培訓計劃供應商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄供

8、應商管理制度第 1 章 總則第 1 條目的選擇合格的供應商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。第 2 條適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。第3條權責1 供應部、質(zhì)檢部、技術部負責對供應商進行評價。2 供應部、質(zhì)檢部負責對供應商進行考核。3 總經(jīng)理負責合格供應商的審批工作。第2章 合格供應商的標準第4條評價合格供應商公司相關人員評價合格供應商時，應按照以下標準綜合考慮。1 供應商應有合法的經(jīng)營許可證，應有必要的資金能力。2 優(yōu)先選擇按國家(國際)標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商。3 對于關鍵原料，應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下

9、列五個方面的要求。(1)進料的檢驗是否嚴格。(2)生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。(3)出廠的檢驗是否符合我方要求。(4)生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。(5)考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信 譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。5能有效處理緊急訂單。6 有具體的售后服務措施，且令人滿意。7 同等價格擇其質(zhì)量優(yōu)，同等質(zhì)量擇其價格廉，同價同質(zhì)擇其近。8 樣品通過試用且合格。第3章供應商的評價程序第5條供應商初步評價1 供應部、質(zhì)檢部、技術部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商，同時

10、收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求 有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。2 供應部對“供應商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的 供應商，召集本部門、質(zhì)檢部及設計部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評 審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。3 在對供應商進行初步評審時，供應部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。第6條供應商的現(xiàn)場評審1 根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。2 對于提供關鍵與重要材料的供應

11、商，供應部組織質(zhì)檢部、技術部對供應商 進行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”，質(zhì)量管理部、設計部簽署 意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到 70分。3 對于普通材料的供應商，無須進行現(xiàn)場評審。第7條供應商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂1 供應部負責與重要材料的供應商和普通材料供應商簽訂供應商質(zhì)量保證協(xié)議。2 供應商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應商提供 合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求2 如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應商送交樣品，質(zhì)檢部相關人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。3 樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應多于兩

12、件。第9條樣品的質(zhì)檢1 樣品在送達企業(yè)后，由技術部、質(zhì)檢部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認表”。2 經(jīng)確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態(tài)。3 合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據(jù)；一 件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗的依據(jù)。第10條確定合格供應商的名單1 在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié) 議”和“樣件檢驗確認表”四份資料完成后，采購部將供應商列入“合格供應商名 單”，交公司總經(jīng)理批準。2 原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。3對于惟一供應

13、商或獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。4 接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應商名單，供應部采購人員必須按顧客提供 的供應商名單進行采購?？蛻籼峁┑墓堂麊沃苯恿腥搿昂细窆堂麊巍?，如 需從非客戶提供的供應商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準。5 適時對供應商進行考核，并根據(jù)考核結果修訂“合格供應商名單”，刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。第4章 供應商的監(jiān)督與考核第11條考核對象供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。第12條考核方法公司對供應商實行評分分級制度，供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、 價格水平等方面的內(nèi)容。第13條考核

14、頻率對關鍵、重要材料的供應商，應每月考核一次；對普通材料的供應商，則每季 度考核一次。第14條考核結果的處理1 考核結果優(yōu)秀的供應商，優(yōu)先采購。2 考核結果良好的供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。3 考核結果在一般供應商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結果以書 面形式提交，供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認，并決定是否繼 續(xù)采購，或減少采購量。4 對考核結果差的供應商，須從“合格供應商名單”中刪除，并終止向其采購。5 考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。第15條對合格供應商進行交期監(jiān)督采購人員應

15、要求供應商準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的分批發(fā)運造成 的超額費用。第16條對合格供應商進行質(zhì)量監(jiān)督1 質(zhì)量管理部和采購部應保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時應 對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應商，或待其提高產(chǎn) 品質(zhì)量后再行采購。2 對于不合格的供應商，應取消其供貨資格，將其從“合格供應商名單”中刪除。第5章供應商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應商政策的執(zhí)行與反饋供應商管理相關部門在接到供應商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴格 遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應立即反饋給采購部。第18條供應商政策的臨時性變更1在出現(xiàn)下列情況時，經(jīng)過公

16、司總經(jīng)理的書面同意后，可對某些供應商的政策作臨時性調(diào)整。(1)某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。(2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。(3)重要供應商出現(xiàn)經(jīng)營危機。(4)市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩，使供應風險驟然加大，引起供需雙方相應 做出重大的政策調(diào)整。(5)其他需作臨時性調(diào)整的情況。2臨時性供應商等級調(diào)整同樣應填寫“供應商等級變動申請表”，并在表格 右上方注明臨時字樣和調(diào)整時限。3一旦調(diào)整結束，應立即恢復其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時等級，需報總經(jīng)理特批，并于該季度在供應商評審會議上通過。第6章附則第21條本制度由采購部制定，采購部負責解釋和修訂。第22條本制

17、度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。供應商篩選制度第1章總則第1條目的為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評價物資供應商的資質(zhì)和能力，加 強對供應商的管理，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務的所有供應商。第3條權責1 供應部、質(zhì)檢部負責供應商的篩選與考核工作。2 總經(jīng)理負責對相關部門選擇的供應商進行審批。第2章 供應商信息收集與調(diào)查第4條供應商信息收集與調(diào)查由公司供應部采購小組負責，其他相關部門予以 配合。第5條供應商調(diào)查的內(nèi)容1 材料供應狀況。2 材料品質(zhì)狀況。3 專業(yè)技術能力。4 機器設備狀況。5 管理水平。6 財務及信用狀況。7 售后服務狀況第6條凡與公司建立

18、供應關系，且符合條件的供應商，均應填寫“供應商調(diào)查 表”，作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù)。第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應要求供應商及時對“供應商 調(diào)查表”進行修改和補充。第8條采購部應組織相關人員隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，”供應商調(diào) 查表”須每三個月復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況更新原有資料 內(nèi)容。第9條供應商信息收集的方式可以采用問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同 的方法。第3章供應商評審管理第10條成立評審小組評審小組的成員可以由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財務部及其他相關部門 人員組成。第11條供應商評審管理1 對供應商的評審主要從供應商的一般經(jīng)營狀

19、況、供應能力、技術能力、品質(zhì)能力等方面進行。2 對于臨時采購的供應商，采購部應對供應商的經(jīng)營資格進行審核，并報采購部經(jīng)理審批。3 對于長期采購的供應商，采購部應對其經(jīng)營資格、信譽、服務、采購標的、 質(zhì)量等進行審核，并予審核通過后認定其合格供應商資格，報相關領導審批。采購 部應對合格供應商每年進行一次復審。4 對于正在合作的長期采購供應商，采購部應至少每季度對其進行一次考評, 并根據(jù)考評結果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，報采購副總審批。供應 商名錄應不斷更新并注意發(fā)展增加供應商。5 供應商出現(xiàn)提供貨物連續(xù)兩次不合格，或者出現(xiàn)開票價格比報價價格虛高， 由供應部按虛高價格5倍罰款，并有采購小

20、組篩選出合格供應商名單。6 供應商出現(xiàn)提供貨物連續(xù)兩次延誤（除不可抗力因素），有采購小組篩選出 合格供應商名單。7 供應商提供貨物出現(xiàn)不合格，或者在使用過程中出現(xiàn)問題，售后服務不及時 的，有采購小組篩選出合格供應商名單。第4章 供應商檔案管理第12條供應部負責建立供應商檔案，使用部門予以配合，對每個選定的供應 商必須有詳盡的供應商檔案。第13條供應商檔案由供應部指定人員負責管理，未經(jīng)公司領導允許，不得隨 便查閱。第14條供應商檔案包括供應商調(diào)查表，供應商審批表，供應商質(zhì)量檔案，供 應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。第5章附則第15條本制度報總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。化工廠供應商管

21、理制度1 、目的和范圍通過制定該管理制度，確保我公司所選定的供應商提供的產(chǎn)品符合危險化學 品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范要求。本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各部門。2 、編制依據(jù)安全生產(chǎn)法、危險化學品安全管理條例、危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范。3 、職責3.1 調(diào)達部人員負責對供應商資質(zhì)的初步考核，對所提供產(chǎn)品的初步檢驗，發(fā)生問題后與供應商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。3.2 調(diào)達部負責人負責對業(yè)務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核，落實，確定。3.3 最后匯總所有相關資料報總經(jīng)理代表審批。3.4 調(diào)達部負責供應商的文件資料歸檔管理。4 、工作程序4.1 新供應商的選擇4.1.1 根據(jù)公

22、司生產(chǎn)的要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產(chǎn)品的特性。4.1.2 對供應商的資質(zhì)進行考核，要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料，如：危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。4.1.3 匯總后，報總經(jīng)理審批，對該供應商所供產(chǎn)品進行試用，根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能，使用情況，安全特點、相關資質(zhì)證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商。4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入供應商管理臺帳，報總經(jīng)理審批。4.2 合格供應商的續(xù)用4.2.1 從該單位確

23、定為合格供應商開始，每年年底匯總后進行一次綜合評價，填寫年采購一覽表，由生產(chǎn)部、調(diào)達部聯(lián)合對該供應商進行評價，進行動態(tài)管理。4.2.2 不符合標準的，取消其合格供應商的資格; 能符合我公司要求的，給予續(xù)用 ; 最后報總經(jīng)理批準，確定下一年的供應商管理臺帳。4.2.3 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，報總經(jīng)理批準，可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。5 、采購程序5.1 采購各產(chǎn)品時，接到生產(chǎn)部下達的采購計劃，可以根據(jù)實際情況要求供應商提供相關危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產(chǎn)品符合安全要求。5.2 進行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應

24、商提供資料或選擇退貨; 符合條件的才可以進廠、入庫，辦理相關的手續(xù)。5.3 調(diào)達部如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與供應商聯(lián)系，把信息及時反饋給供應商，以最大限度地降低采購風險，確保采購的產(chǎn)品符合要求。6 、相關記錄6.1 年采購一覽表。6.2 供應商管理臺帳。6.3 合格供應商檔案。供應商管理制度1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的物資能符合適時、適量、適價、適質(zhì)的要求。2 范圍適用于本公司所需原材料的采購以及相關方的選擇、評定和控制。3 職責3.1 供應部負責采購信息的確定、采購合同的簽訂；負責公司與生產(chǎn)有關的實物性物資的采購；對供方的選擇、評價以及歸口管理本程序。3.2 質(zhì)控部負責生產(chǎn)所需物

25、資入庫前的驗收。3.3 采購副總負責采購信息、采購合同等的審核3.4 運營總監(jiān)負責采購信息、采購合同等的批準4 程序4.1 物資分類a 類（重要物資）：構成生產(chǎn)過程中主要部分或關鍵材料或服務，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資。b 類（一般物資）：與產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的少量物資或服務。4.2 供方調(diào)查、評價4.2.1 供方調(diào)查4.2.1.1 調(diào)查方式：現(xiàn)場調(diào)查、電話調(diào)查、歷史合作情況調(diào)查、行業(yè)介紹或其他調(diào)查方法。4.2.1.2 供應部應負責了解供方的相關基本情況，盡量收集供方提供的各類資料，如營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證證書、食品安全管理體系認證證書、產(chǎn)品認證、檢測報

26、告等合法性證據(jù)；以及相關的報價單、公司簡介等基本情況資料；經(jīng)營能力、經(jīng)銷能力等必要性資料。4.2.1.3 供應部對供方進行調(diào)查時應同時考慮供方的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和管理能力，并將供方的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理納入評價內(nèi)容。4.2.1.4 供應部負責對供方的能力進行調(diào)查后，由調(diào)查人員填寫供應商情況調(diào)查表相關欄目，將收集到的供方的各種合法性、資質(zhì)性材料作為附件，并報采購副總、運營總監(jiān)審批后，確認擬選擇的供方具備基本的條件，方可實施后續(xù)的評價工作。4.2.2 供方的評價方法：根據(jù)采購物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格等因素，可采取以下一種或幾種評價方法對供方進行評價：1 ）

27、內(nèi)部評價經(jīng)調(diào)查人或供應科科長現(xiàn)場介紹所掌握的供方的實際情況，如：供方情況等，經(jīng)參加評價人員的討論，評價是否能長期穩(wěn)定的提供我公司所需的產(chǎn)品。2 ）歷史合作情況評價對供方以往提供物資的質(zhì)量狀況與信譽，供貨是否及時等進行評價。3 ）對比其他同行使用者的使用經(jīng)驗了解其他同行使用的經(jīng)驗，評價該供方的產(chǎn)品質(zhì)量。4 ）資質(zhì)性評價對調(diào)查所收集的供方的相關合法性和符合性證據(jù)，如通過體系認證證書、產(chǎn)品認證證書、營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證等進行評價。5 ）根據(jù)公司的實際需要時，部分a 類物資也可通過招標進行評價。6 .2.3 a 類（重要）物資的供方必須使用評價方法中的二種或二種以上方法進行評價； b 類物資和c 類物資的供方不進行調(diào)查、評價，可直接列入合格供方名錄。7 .2.4物資的供方的評價由采購部組織相關部門進行。4.3 合格供方的選擇與審批4.3.1 供應部依據(jù)4.2.2 的評價方法，對各供方進行綜合分析、比較，評價公司擬選擇的供方的可行性、經(jīng)濟性，選擇出合格的供方，并填寫供方評價表的相關欄目，經(jīng)評價、批準后列入合格供方名錄，同一種物資可選擇多個合格供方。4.3.2 合格供方名錄應經(jīng)運營總監(jiān)批準。4.4 供方的控制與重新評