機(jī)械廠質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查表

1、管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄采購(gòu)合格供方一覽表合格供方評(píng)審記錄外協(xié)加工生產(chǎn)的履約情況數(shù)量質(zhì)量交貨期外協(xié)加工生產(chǎn)作業(yè)方案計(jì)量器具的采購(gòu)清單包裝箱采購(gòu)清單月份生產(chǎn)采購(gòu)方案產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖機(jī)械加工工藝小批試制各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)生產(chǎn)和效勞的提供圖紙加工工藝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求的有效性標(biāo)識(shí)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記驗(yàn)證保管防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)樣品的首件檢驗(yàn)外協(xié)產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)產(chǎn)品發(fā)貨前的抽檢首件檢驗(yàn)記錄巡檢記錄工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況檢驗(yàn)工具與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的一致性驗(yàn)收單與檢查記錄、工序流轉(zhuǎn)單的一致性不

2、合格品不合格品的處置不合格品的評(píng)審數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)方案的實(shí)施情況質(zhì)量分析會(huì)議糾正預(yù)防出現(xiàn)不合格的報(bào)告情況不合格的糾正預(yù)防措施顧客投訴的處理計(jì)量器具計(jì)量器具/工裝/檢具的管理周期檢定情況對(duì)損壞/喪失/報(bào)廢/圭寸存的處置生產(chǎn)設(shè)備每日的交接班記錄/月重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢卡 每周設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查評(píng)分表 每月設(shè)備定期維護(hù)檢查評(píng)分表每半年設(shè)備完好情況檢查加工中心的維護(hù)保養(yǎng)維修記錄管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄工作環(huán)境5S檢查內(nèi)容文件控制質(zhì)量記錄的控制文件資料的管理質(zhì)量記錄的管理作業(yè)方案月份生產(chǎn)作業(yè)方案作業(yè)方案的考核管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄合格供方一覽表合格供方評(píng)審記錄外協(xié)加

3、工生產(chǎn)的履約情況數(shù)量 質(zhì)量 交貨期外協(xié)加工生產(chǎn)作業(yè)方案包裝箱采購(gòu)清單月份生產(chǎn)采購(gòu)方案產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖 鑄造工藝流程圖 小批試制的籌劃 各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)圖紙加工工藝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求的有效性沖天爐上料記錄/配方車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)顧客財(cái)產(chǎn)的登記驗(yàn)證保管防護(hù)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄爐前三角試片的檢測(cè)試棒/試塊的檢測(cè)材質(zhì)檢測(cè)原輔材料的檢測(cè)物資試用情況樣品的首件檢驗(yàn)批次檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程外協(xié)產(chǎn)品的檢驗(yàn)產(chǎn)品發(fā)貨前的抽檢工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況檢驗(yàn)工具與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的一致性驗(yàn)收單與檢查記錄、鑄工生產(chǎn)記錄的一致性不合格品的處置不合格品的評(píng)審數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量

4、改進(jìn)方案的實(shí)施情況質(zhì)量分析會(huì)議出現(xiàn)不合格的報(bào)告情況不合格的糾正預(yù)防措施顧客投訴的處理每日的交接班記錄月重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢卡每周設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查評(píng)分表 每月設(shè)備定期維護(hù)檢查評(píng)分表 每半年設(shè)備完好情況檢查維修記錄管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄文件資料的管理質(zhì)量記錄的管理5S檢查內(nèi)容作業(yè)方案月份生產(chǎn)作業(yè)方案作業(yè)方案的考核管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄顧客檔案合同登記合同評(píng)審產(chǎn)品信息 合同的修改顧客反應(yīng)顧客投訴產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記顧客滿意度調(diào)查管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄合格供方一覽表合格供方評(píng)審記錄供方檔案采購(gòu)合同/協(xié)議原輔材料的驗(yàn)收及試用產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記保管防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)管理體系 要求

5、/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄6.2人力資源管理人員儲(chǔ)藏情況培訓(xùn)培訓(xùn)方案外出培訓(xùn)方案培訓(xùn)檔案職工檔案管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄記錄管理文件的審批與發(fā)放質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄的樣本822內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度方案內(nèi)審的實(shí)施數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進(jìn)管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄? ? ?，5.5， 5.6，經(jīng)宮主方案資源調(diào)配持續(xù)改進(jìn) 關(guān)注顧客滿意管理評(píng)審管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄采購(gòu)合格供方一覽表 合格供方評(píng)審記錄 包裝箱采購(gòu)清單 月份生產(chǎn)采購(gòu)方案產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖機(jī)械加工工藝小批試制各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)生產(chǎn)和效勞的提供圖紙加工工藝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求的有效性標(biāo)識(shí)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)區(qū)域的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)的登記驗(yàn)證保管防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)車間在制品周轉(zhuǎn)庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢驗(yàn)記錄巡檢記錄工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況管理體系 要求/過(guò)程檢查內(nèi)容檢查記錄不合格品不合格品的處置不合格品的評(píng)審數(shù)據(jù)分析數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用質(zhì)量改進(jìn)方案的實(shí)施情況質(zhì)量分析會(huì)議糾正預(yù)防出現(xiàn)不合格的報(bào)告情況不合格的糾正預(yù)防措施顧客投訴的處理生產(chǎn)設(shè)備每日的交接班記錄/月重點(diǎn)設(shè)備點(diǎn)檢卡 每周設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)檢查評(píng)分表 每月設(shè)