百勝系統(tǒng)操作流程及權(quán)限分配

1、BS3000+系統(tǒng)操作流程及權(quán)限分配說明：本作業(yè)流程是結(jié)合百勝公司按 BS3000+系統(tǒng)流程控制建議，與相關(guān)部門溝通討論，并與公司實際業(yè)務(wù)流程整合優(yōu)化后，重新制定的百勝軟件系統(tǒng)作業(yè)指導(dǎo)，請各部門嚴格執(zhí)行。一、進貨管理商品進貨流程生產(chǎn)部 / 供應(yīng)商市場部倉庫財務(wù)部說明進貨入庫1. 倉管員接收生產(chǎn)部貨貨品交接采購進貨入庫單品及執(zhí)行進貨通知單錄入系統(tǒng)； 2. 入庫單驗收 ;采購進貨通知單采購進貨通知單：生產(chǎn)部： 新增、修改、刪驗收記賬除、保存、驗收、記帳倉管員： 執(zhí)行采購進貨入庫單：倉管員權(quán)限：供應(yīng)商往修改、刪除、保存庫存賬倉庫主管權(quán)限：來賬驗收、打印財務(wù)權(quán)限： 記帳其他人員查看采購?fù)素洺鰩靻瓮素浧?/p>

2、交接驗收記賬貨出庫庫存賬供應(yīng)商往來賬1. 退貨出庫明細錄入退貨出庫單 ;2. 出庫單確認驗收及貨品交接；采購?fù)素浲ㄖ獑危荷a(chǎn)部： 新增、修改、刪除、保存、驗收、記帳倉管員： 執(zhí)行采購?fù)素洺鰩靻危簜}管員權(quán)限：新增、修改、刪除、保存?zhèn)}庫主管權(quán)限：驗收、打印財務(wù)權(quán)限： 記帳其他人員查看第 1頁二 . 調(diào)拔管理辦事處調(diào)拔流程辦事處市場 - 外辦客服倉庫調(diào)拔發(fā)貨通知單新增審核執(zhí)行渠道調(diào)拔發(fā)貨單辦入庫出庫事處發(fā)庫存賬貨調(diào)拔退貨通知單新增審核執(zhí)行渠道退貨入庫單入庫/出庫辦事處退庫存賬貨財務(wù)部記賬客戶往來賬記賬客戶往來賬說明1. 將外辦發(fā)貨需求錄入發(fā)貨通知單2. 倉庫根據(jù)通知單執(zhí)行出貨, 掃描出庫單 （倉管員

3、） ;3. 出庫單確認驗收 ( 倉庫主管);4. 辦事處接收貨品交入庫 ;外辦權(quán)限：調(diào)撥發(fā)貨通知單 ：新增、修改、保存調(diào)撥發(fā)貨單： 入庫、打印外直營督導(dǎo)： 審核倉管員權(quán)限： 執(zhí)行發(fā)貨通知單，生成 渠道調(diào)撥發(fā)貨單 ，修改、保存?zhèn)}庫主管： 出庫、打印財務(wù)： 記帳其他人員查看1. 各辦事處將退貨明細錄入退貨通知單2. 倉庫接收貨品執(zhí)行實數(shù)入庫（倉管員） ;3. 單據(jù)確認驗收 ( 倉庫主管);外辦權(quán)限：渠道退貨通知單 ：新增、修改、保存退貨入庫單： 打印外直營督導(dǎo)： 審核倉管員權(quán)限： 執(zhí)行退貨通知單，生成 調(diào)撥退貨入庫單 ，修改、保存?zhèn)}庫主管： 入庫、出庫、打印財務(wù)： 記帳其他人員查看第 2頁三 .

4、配貨管理客戶 / 商店配貨流程市場 - 加盟客服客服 / 自營督導(dǎo)倉庫財務(wù)部說明商店配貨訂單商店配貨通知單審批記賬執(zhí)行配貨出庫單入庫出庫記賬客戶往來庫存賬賬1. 客戶訂貨會 / 補貨訂單錄入;( 客服)2. 根據(jù)訂單生成通知單或錄入新品配貨通知;( 客服 )3. 依客戶賬款及信用額記賬通知單 ;( 經(jīng)理 )4. 執(zhí)行發(fā)貨并掃描錄入出庫單 ;( 倉管員 )5. 銷貨出庫單驗收 ;( 倉庫主管 )6. 出庫單復(fù)核記賬 ;( 財務(wù))加盟客服權(quán)限 ：配貨訂單 ：新增、修改、保存、審核、執(zhí)行、打印配貨通知單： 新增、修改、保存、審核加盟客服經(jīng)理權(quán)限：配貨通知單： 記帳自營督導(dǎo)：配貨通知單： 新增、修改、

5、保存、審核、記帳倉管員權(quán)限： 執(zhí)行配貨通知單，生成 配貨出庫單 ，修改、保存?zhèn)}庫主管： 出庫、打印自營督導(dǎo)、客服、數(shù)據(jù)員：入庫財務(wù)： 記帳其他人員查看辦事處貨控員： 下轄店鋪自主制定配貨單第 3頁客戶 / 商店退貨流程客服 / 自營督導(dǎo)倉庫財務(wù)部商店退貨通知單新增審核/記賬執(zhí)行商店退貨入庫單出庫入庫記賬庫存賬客戶往來賬說明1. 根據(jù)客戶退貨需求入退貨通退知單2. 根據(jù)系統(tǒng)退換貨控制審批退貨通知單3. 退貨貨品接收并執(zhí)行退貨通知單生成退貨單;( 倉庫 )4. 退貨入庫單驗收 ;( 倉庫主管 )8. 退貨單復(fù)核記賬 ;( 財務(wù))加盟客服權(quán)限：商店退貨通知單： 新增、修改、保存、審核加盟客服經(jīng)理權(quán)限

6、 ：商店退貨通知單： 記帳自營督導(dǎo)：商店退貨通知單： 新增、修改、保存、審核、記帳倉管員權(quán)限： 執(zhí)行退貨通知單，生成商店退貨入庫單，修改、保存?zhèn)}庫主管： 入庫、打印自營督導(dǎo)、客服、數(shù)據(jù)員 ：出庫財務(wù)： 記帳其他人員查看辦事處貨控員： 下轄店鋪自主制定配貨單第 4頁四商店零售商店零售業(yè)務(wù)流程商店商店/ 客服財務(wù)零售銷貨單錄入客戶驗收/記賬往來賬商店庫存賬總經(jīng)辦1. 商店銷售單錄入 ;( 客服 )2. 銷貨單確認驗收；記賬（客服）零售銷貨單權(quán)限：自營業(yè)務(wù)員： 新增、修改、保存、刪除、驗收財務(wù)部： 記帳加盟客服 ：新增、修改、保存、刪除、驗收（記帳）其他人員查看查詢五調(diào)配管理調(diào)配業(yè)務(wù)流程市場部 -

7、客服市場部 - 客服市場部 - 客服財務(wù)說明渠道內(nèi) / 間調(diào)配單1客服人員將調(diào)貨明細錄入調(diào)配單，對應(yīng)倉庫：新增為中轉(zhuǎn)倉 ：客戶商店商店客戶執(zhí)行客戶客戶商店商店2執(zhí)行調(diào)配單系統(tǒng)自動商店配貨出庫單商店退貨入庫單生成相應(yīng)的單據(jù)；商店退貨入庫單商店配貨出庫單（平行對應(yīng)）3驗收相應(yīng)單據(jù) .渠道內(nèi) / 間調(diào)配單權(quán)限：數(shù)據(jù)員： 新增、修改、保驗收驗收存、刪除、驗收財務(wù)部： 執(zhí)行其他人員查看查詢記賬只能在總部做單。第 5頁六倉庫盤點管理倉庫盤點流程市場 - 直營客服倉庫財務(wù)部說明1.倉庫 / 商店負責實物盤實物盤點實物盤點點及數(shù)據(jù)錄入 ;客服負責商店盤點數(shù)據(jù)錄入3.盤點單確驗收 ;( 倉庫主管/ 客服)庫存盤

8、點單庫存盤點單4.根據(jù)盤點單生產(chǎn)盈虧單;( 財務(wù) )4.上報庫存盈虧， 經(jīng)確認后驗收盈虧單 ;5.記賬復(fù)核 ;驗收驗收盤點單權(quán)限：庫存盈虧單驗收庫存調(diào)整單自營部： 新增、修改、保存、預(yù)盈虧財務(wù)部： 修改、保存、驗收、預(yù)盈虧財務(wù)部權(quán)限：庫存盈虧單： 新增、盈虧、刪除、驗收庫存調(diào)整單： 新增、修改、保、刪除、驗收、記帳庫存賬驗收/記賬第 6頁七結(jié)算管理客戶往來結(jié)算流程財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部說明應(yīng)收款調(diào)整單記賬1. 負責客戶期初應(yīng)收錄入;2. 每期客戶收款錄入;收款單全部權(quán)限都在財務(wù)部記賬3. 市場、加盟部可以查看商店結(jié)算單客戶往來賬分析第 7頁八基礎(chǔ)檔案管理基礎(chǔ)檔案管理流程品控部財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部商品信息備案商品定價供應(yīng)商信息客戶信息倉庫信息說明1