QP0101質量責任管理程序

1、1 目的確定公司質量系統(tǒng)相關人員的職責，以利質量管理體系的順利運行。2 范圍本標準適用于我公司對從事影響產品質量有關的管理、生產、驗證等工作的所有人員。3 定義略4 職責4.1總經理4.1.1 負責制訂和實施公司質量方針、業(yè)務計劃、質量目標；對產品質量、客戶滿意、公司的經營以及遵循相應的法律/法規(guī)負全面責任。4.1.2 負責貫徹公司質量方針、業(yè)務計劃、質量目標、政策和政府有關規(guī)定。4.1.3 任命管理者代表，主持管理評審。4.1.4 對公司產品出現(xiàn)重大質量事故時應直接參與處理。4.1.5 負責組織提供、協(xié)調支持質量管理體系的資源配備。4.2管理者代表4.2.1 負責按ISOTS16949:20

2、02標準及公司實際建立、實施和改進質量管理體系。4.2.2 負責開展內部審核，并向總經理匯報質量管理體系的運行情況，包括任何改進需要，以供評審和作為質量管理體系改進的基礎。4.2.3 確保公司及時獲得并理解相關法律、法規(guī)的要求并了解顧客的期望和要求；確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識。4.2.4 就質量管理體系有關事宜與外部有關機構進行聯(lián)絡。4.3生產部4.3.1生產部經理 1）負責抓好各生產車間生產的產品質量，保證交貨數量、交貨時間、生產的質量目標。2）結合各車間需要配置或調配合格的員工，保持各車間資源的合理利用。3）計劃合理的庫存目標，對各車間交付的產品質量負責。4）負責抓好各車間設備

3、、工藝裝備和檢具的維護、保養(yǎng)以保持過程能力持續(xù)有效。 5）負責抓好各生產車間的現(xiàn)場安全，保證各車間員工的人身安全，確保各生產車間生產的產品質量交付合格。6）組織各車間對生產不合格品及質量事故的分析、整改和實施工作的監(jiān)督。7）及時準確掌握生產的質量信息，統(tǒng)計有關數據，控制生產成本。 4.3.2生產部跟單文員 1)負責對下達到各生產車間的每一張生產通知單的產品名稱、規(guī)格型號、數量、交期、材質的正ZENGJU確性負責。 2）負責在授權范圍內代表經理監(jiān)督對各生產車間生產的產品質量交付負責。 3）負責檢查生產環(huán)節(jié)中的工藝紀律、工藝規(guī)程的執(zhí)行情況，抓好生產過程中產品質量的合格產品和不合格產品的統(tǒng)計和跟蹤工

4、作。4.3.2車間主任1) 負責開展車間生產質量保證活動，對交付產品質量合格負責。2) 要做到不合格原材料和零部件不投產；不合格產品不交付，不流入下道工序。3) 做好設備、工藝裝備和檢具的維護、保養(yǎng)以保持過程能力。4) 參與不合格品及質量事故的分析、整改和實施工作。5) 正確完整地填寫有關質量記錄。4.3.3操作工人 1)熟悉產品（零部件）、嚴格按作業(yè)指導書要求作業(yè)，對自己生產（操作）的產品合格負責。2)生產批量產品（零部件）必須首件、自檢、互檢，并經檢驗員首檢合格后投入批量生產。3)發(fā)現(xiàn)異?；蚩梢?不合格品交檢驗員及時進行隔離。4)加工完畢的產品必須安放在規(guī)定的工位器具內儲運，防止對本過程中

5、磕碰、劃傷、銹蝕等影響產品質量。5)認真實施文明生產及定置管理工作。4.4技術部經理 1）貫徹國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)產品標準，組織制訂和審核企業(yè)標準，建立健全和不斷完善技術標準系統(tǒng)。2） 負責組織貫徹有關質量/技術工作方針、目標、法令。執(zhí)行總經理有關質量/技術工作的指示。3） 負責產品實現(xiàn)過程的策劃、開發(fā)、管理和改進；制定公司技術發(fā)展規(guī)劃和技術引出工作；不斷地學習和引進國內外先進的質量管理；4） 對合同評審中的技術/質量管理體系條款負責。5） 組織編制新產品和定型產品的技術文件，要求齊全，正確統(tǒng)一，要求在生產現(xiàn)場備齊有效的技術文件。6） 組織解決生產中的技術關鍵問題，制訂和實施技術攻關計劃，

6、協(xié)助質量部建立QC小組，實現(xiàn)提高產品質量目標。7） 參與新產品的試制，編寫新產品的出廠技術文件和鑒定文件。8） 負責產品的研發(fā)試驗和測試工作。9） 負責編寫、修訂和管理產品的圖樣技術文件，保證各關健工序都有相應的有效的技術文件，更改描制、繪制、整理工作，并做好標準化工作。 4.4.1技術員 1)負責對產品圖紙和文件的正確性、合理性、經濟性、工藝性、完整性負責。 2）負責新產品試制階段中的跟蹤工作，及時處理試制過程中發(fā)生的設計問題并做好記錄。 3）負責收集產品處理在生產和使用過程中有關設計中的質量信息。 4.4.2技術部資料員 1)負責圖紙、技術文件及質量記錄的歸檔,保存并建立賬冊。 2）負責外

7、來資料、顧客財產及樣品的歸檔，保存及維護工作，并建立賬冊。 3）負責各類文件資料的發(fā)放/回收工作，并對其正確性負責（特別是受控文件）。 4）根據質量記錄的保存期限，定期進行整理，封存或消毀，圖紙和技術資料必須保存20年以上方能處理。4.5工程部經理1）負責組織包裝的設計。2）負責組織工藝文件和工藝裝備的設計。3）負責組織收集和處理生產過程和使用過程中有關工藝設計中的質量信息。4）負責組織工藝批試階段跟蹤工作，及時處理批試進程中發(fā)生的工藝工裝問題、并做好記錄。5)負責對包裝物品和工裝質量負責。4.5.1工程部工藝技術員： 1）對包裝的設計質量負責。 2）負責確保工藝文件的正確性、一致性、完整性。

8、 3）負責工藝批試階段的跟蹤并及時處理批試進程中發(fā)生的工藝工裝質量問題。 4）負責收集處理生產過程和使用過程中有關工藝設計中的質量信息。4.5.2工程部統(tǒng)計員 1)負責工藝工裝加工的產能統(tǒng)計和計件指標的計算工作。 2）負責工藝工裝加工后圖紙歸檔、保存及維護工作，并建立賬冊。 3）對工藝工裝加工質量負責。 4）負責各類工藝文件資料的發(fā)放/回收工作，并對其正確性負責（特別是受控文件）。 5）根據質量記錄的保存期限，定期進行整理，封存或消毀，工藝圖紙和技術資料必須保存15年以上方能處理。46質量部經理 1）負責貫徹執(zhí)行國家和有關部門的質量方針、質量政策、質量指令。 2）保證質量檢驗體系的正常運行負責

9、。 3）對質量全過程的管理負責（包括IQC、PQC、FQC、OQC、QA），并參與分供方的評定與合同評審。 4）及時提供樣件品PPAP資料。 5）查處質量事故，協(xié)助處理客戶糾紛中的產品質量問題，組織實施整改。 6）要求下級公正、客觀評價產品質量等級，收集用戶對產品質量的反饋意見和要求，持續(xù)改進產品質量。 7）負責有關質量數據的統(tǒng)計分析，及時向上級提供質量信息。 8）負責定期組織召開質量例會。 9）負責質量記錄的管理。4.6.1 IQC檢驗員 1）按IQC(各類型單個來料物料的)檢驗作業(yè)指導書或圖紙對產品質量驗要求對原材料、外購件、外協(xié)件進行檢驗。 2）校對到貨提供的質量證明文件，（包括合格證、

10、檢驗數據、基準書、記錄及有檢驗方法的資料）。 3）對漏檢、錯檢負責。 4）按IQC(各類型單個來料物料的)檢驗作業(yè)指導書或圖紙作出判定結論，闡明分供方或外協(xié)供貨的質量是否符合要規(guī)定要求。 5）保證負責被檢產品的標識齊全、記錄完整，產品性能和外觀合格。 6）整理檢驗記錄，保存及維護工作，歸檔并建立賬冊。4.6.2 PQC檢驗員 1)按IPQC檢驗作業(yè)指導書對生產過程中的產品進行檢驗。 2）對首件檢驗、過程檢驗的質量負責。 3）對漏檢、錯檢負責。 4）對過程檢驗的產品質量作出判定結論，闡明過程產品質量的合格產品負責。 5）對使用的計量器具的靈敏度和精確度負責。6）保證負責被檢產品的標識齊全、記錄完

11、整，產品性能和外觀合格。7）整理檢驗記錄，保存及維護工作，歸檔并建立賬冊。 4.6.3 FQC檢驗員 1)按FQC檢驗作業(yè)指導書對完工產品進行檢驗。2）無漏檢、無漏序檢、跳序檢、錯檢、無不同規(guī)格混入檢，對不合品標識與隔離。3）對使用的計量器具的靈敏度和精確度負責。6）保證負責被檢產品的標識齊全、記錄完整，產品性能和外觀合格。7）整理檢驗記錄，保存及維護工作，歸檔并建立賬冊。4.6.4 OQC檢驗員 1)負責編制產品質量檢驗標準,及時收集、匯總、分析處理內外質量信息。 2）產品出廠前逐批檢驗，按檢驗作業(yè)指導書、圖紙和抽樣方案，對成品逐條逐項進行檢驗和試驗，保證成品符合規(guī)格要求。 3）掌握產品質量

12、檢驗標準，及時收集、匯總、分析處理內處質量信息。 4）對批量不合格品向上級報告、并監(jiān)督或實施處置決定。5）對使用的計量器具的靈敏度和精確度負責。6）保證負責被檢產品的標識齊全、記錄完整，產品性能和外觀合格。7）整理檢驗記錄，保存及維護工作，歸檔并建立賬冊。4.6.5 QA品質管理員 1)按產品技術要求編制質量檢驗計劃和進貨檢驗、零部件完工檢驗文件，最終檢驗和試驗指導書。編制檢驗記錄表格。對因文件不及時編制或編制不妥致使檢驗工作不能保證質量要求而生產的后果負責。2)在完成零部件及成品的過程中發(fā)現(xiàn)質量問題，及時反饋有關部門督促糾正。對未及時反饋而造成的后果負責。3)匯總質量統(tǒng)計資料及現(xiàn)場質量信息。

13、按產品零部件分類，每月或每日工作質量動態(tài)分析；每季度工作質量趨勢分析；并提出改進措施。對信息正確性、及時性負責。 4)負責對零部件或成品件質量評審，對審核的適時、完整、正確及審核報告的結論負責。4.6.6計量員1)按照國家計量規(guī)定進行量值傳遞，對計量器具檢定的正確性負責。2)編制計量器具和檢測設備的周期檢定計劃并按計劃實施。3)對計量器具的編號和標記管理負責。4)負責計量器具的管理，做到帳、卡、物一致。5)負責對產品、原材料試驗、檢驗工作，并進行質量分析。6）對產品、原材料試驗、檢驗記錄的正確性負責。7）整理試驗、檢驗記錄，保存及維護工作，歸檔并建立賬冊。4.7成品倉庫1)保證入庫的產品應是合

14、格的，對未經檢驗或不合格品不準入庫。2)負責管好倉庫產品，做到分類安放，數量清楚，不變質，表面不腐蝕并及時檢查倉庫保管條件，對庫存物資的完好性負責。3)負責對倉庫貨品做到先進先出。4)對符合入庫規(guī)定的產品辦理入庫手續(xù)。對產品入庫手續(xù)不全或不符合入庫規(guī)定的產品辦理入庫造成的后果負責。5)對入庫產品及時登帳、妥善保管各類憑證，對帳、卡、物的一致性負責。6)負責正確編制各類報表、按單發(fā)貨，保證發(fā)貨準確率達成100%。對發(fā)貨差錯引起的后果負責。4.8采購部4.5.1經理1)對采購過程中的質量負責。2)嚴格按采購過程和程序，在指定供應商處采購。3)了解分承包方的質量保證能力，對采購品的質量負責。采購品出

15、現(xiàn)質量問題時負責與分承包方聯(lián)系索賠。4)參與分承包方質量保證能力評審，負責對分承包方質量管理的日常監(jiān)控。4.5.2材料倉庫1)保證入庫的產品應是合格的，對未經檢驗或不合格品不準入庫。2)負責管好倉庫產品，做到分類安放，數量清楚，不變質，表面不腐蝕并及時檢查倉庫保管條件，對庫存物資的完好性負責。3)負責對倉庫貨品做到先進先出。4)對符合入庫規(guī)定的產品辦理入庫手續(xù)。對產品入庫手續(xù)不全或不符合入庫規(guī)定的產品辦理入庫造成的后果負責。5)對入庫產品及時登帳、妥善保管各類憑證，對帳、卡、物的一致性負責。6)負責正確編制各類報表、按單發(fā)貨，保證發(fā)貨準確率達成100%。對發(fā)貨差錯引起的后果負責。4.9辦公部4

16、.9.1主任1)結合公司需要配置合格的員工。2)負責貫徹質量方針、政策,執(zhí)行總經理有關工作的批示。3)負責全公司員工的培訓工作，制定培訓計劃、管理培訓記錄。4)負責與質量活動有關的人員培訓并負責記錄和保存培訓檔案。5)負責對特殊過程人員的培訓和資格評審工作。4.92辦公室文控員1)負責質量手冊、程序文件、公司規(guī)章制度、員工手冊、績效考核文件的控制，確保最新的有效的文件用于使用。2)負責質量記錄的控制管理工作。3）負責招聘合格的員工。4）負責各類文件的保存及維護工作，歸檔并建立賬冊。5）負責員工出勤率的考核記錄的正確性完整性。6）負責各類文件資料的發(fā)放/回收工作，并對其正確性負責。7）根據質量記

17、錄的保存期限，定期進行整理，封存或消毀。4.8財務部4.8.1財務部主管1)負責財務/資金/成本管理工作。2)對質量成本科目的正確性負責。 410顧客代表 411內審員質量方針和質量目標 整合精神、科技創(chuàng)新 持續(xù)改進、滿足額客質量目標 成品合格率97% 顧客退貨率5% 顧客滿意度85% 交付達成率為100%各部門目標技術部： 產品開發(fā)按期完成率99% 產品圖紙編制完成合格率99% 編制產品檢驗作業(yè)指導書完成合格率96% 編制產品規(guī)格書完成合格率96% 對各部門技術培訓計劃完成率90% 產品標準收集完成率98%工程部： 模具制造合格99% 模具制造計劃完成率98% 試模合格交付率97% 零件加工

18、完成合格率96% 工裝件一次通過率80% 模具完好率95% 工裝夾具完好率95%生產部： 產品按時交貨率100% 生產計劃完成率為98% 產能數據統(tǒng)計上報率90% 庫存控制率86% 設備非計劃性停機率5% 交付產品零缺陷 生產批次完成率99%設備管理組設備保養(yǎng)計劃完成率99%設備完好率96%設備非計劃停機時間4小時/月沖一車間半成品一次交驗合格率98%員工滿意率80%每小時出品合格率98%產品按時交付率95最終完成品內不良率300PPM（質量再檢數、按PCS計算）沖壓件關鍵尺寸過程能力CPK1.33因設備引起的產品不良1次/2月因設備保養(yǎng)不力引起的安全事故為零沖二車間半成品一次交驗合格率98%員工滿意率80%每小時出品合格率98%產品按時交付率95最終完成品內不良率300PPM（質量再檢數、按PCS計算）沖壓件關鍵尺寸過程能力CPK1.33因設備引起的產品不良1次/2月因設備保養(yǎng)不力引起的安全事故為零注塑車間注塑出品率85%注塑件關鍵尺寸過程能力CPK1.33每小時注塑出品合格率99%最終完成品內不良率1000PPM成品一次交驗合格率98%因設備引起的產品不良1次/2月因設備保養(yǎng)不力引起的安全事故為零裝配