雙重預(yù)防體系建設(shè)檢查表資料講解_第1頁
雙重預(yù)防體系建設(shè)檢查表資料講解_第2頁
雙重預(yù)防體系建設(shè)檢查表資料講解_第3頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本 要求(80分)組織機(jī)構(gòu)(20 分)1、企業(yè)應(yīng)建立“雙體系”建 設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),組織領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)人及各 部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人 員,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主 要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),全面負(fù)責(zé)企業(yè)“雙體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人,分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù) 責(zé)人及重要崗位人員“雙體 系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé),并 在安全生產(chǎn)管理制度中增加 安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān) 職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“雙體系”建 設(shè)實(shí)施方案,明確工作分工、 工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作 任務(wù)、進(jìn)度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè) “雙體系” 建設(shè)組織

2、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的,扣 2分。2、企業(yè)“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全面,缺一個(gè)崗位扣2分;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的,扣5分。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“雙體 系”建設(shè)職責(zé)的,一項(xiàng)不符合扣2分。4、未制定“雙體系”建設(shè)實(shí)施方案的, 扣5分。雙體系 建設(shè)頭施方案未明確 實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等, 一項(xiàng)不符合扣2分。5、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗 位人員未履行“雙體系”建設(shè)職責(zé)的, 每人次扣2分。否決項(xiàng):未建立“雙體系”組織機(jī)構(gòu),明確企業(yè) 主要負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé) 人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的,評(píng)定驗(yàn) 收不通過。查文件:下發(fā)的

3、正式文件、安 全生產(chǎn)責(zé)任制度。 查閱“雙體系”建設(shè) 實(shí)施方案,并對(duì)照實(shí) 際實(shí)施情況。詢問:企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分 管負(fù)責(zé)人及各層級(jí)、 各崗位人員是否掌握 “雙體系”建設(shè)基本 要求及應(yīng)履行的主要 職責(zé)。0全員培訓(xùn) (20 分)1、企業(yè)應(yīng)制定“雙體系”建 設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃,明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、 培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核1、企業(yè)未制定“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃 或計(jì)劃不具體的,扣 5分。2、培訓(xùn)記錄或檔案不詳實(shí),無簽到表,查資料:1、培訓(xùn)計(jì)劃。2、培訓(xùn)教育記錄與考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn) 行“雙體系”建設(shè)的培訓(xùn), 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo) 準(zhǔn)要求。3

4、、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考 試,考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔 案。無教材或課件、教師等相關(guān)記錄的,扣5 分3、未對(duì)全員進(jìn)行“雙體系”建設(shè)培訓(xùn),缺少部門/崗位的一項(xiàng)扣2分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的,扣5分。否決項(xiàng):抽查10%勺相關(guān)岡位人員,5人及以上未 掌握企業(yè)“雙體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容,驗(yàn) 收評(píng)定不予通過。檔案。 抽查冋詢: 抽查、冋詢各層級(jí)、 各崗位人員是否掌握“雙體系”建設(shè)培訓(xùn) 內(nèi)容,主要包括風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo) 準(zhǔn)、工作程序、方法 等,隱患排查治理的 內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程 序、方法等。5體系文件(20 分)1、企業(yè)應(yīng)制定符合“雙體系” 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控和隱患排查治理制度、作 業(yè)指導(dǎo)

5、書等體系文件。2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí) 際、具有可操作性,并傳達(dá) 至各部門/崗位。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件的,扣 10分。2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導(dǎo) 書等體系文件的,扣 10分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件不符合 企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性,未明確責(zé) 任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容,一項(xiàng)內(nèi)容不 符合扣2分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件 未傳達(dá) 到各部門/崗位,發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位扣2 分。查資料:1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 和隱患排查治理制度 或作業(yè)指導(dǎo)書等體系 文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書 等體系文件發(fā)放或傳 達(dá)記錄?,F(xiàn)場(chǎng)檢查:工作崗位是否已獲取 有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 和

6、隱患排查治理制度 或作業(yè)指導(dǎo)書等體系12考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分文件。責(zé)任考核(20 分)1、企業(yè)應(yīng)建立健全“雙體 系”考核獎(jiǎng)懲制度,或在安 全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵蓋 相關(guān)內(nèi)容,明確考核獎(jiǎng)懲的 標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等, 并將考核結(jié)果與員工工資薪 酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)“雙體系”考核獎(jiǎng) 懲制度,根據(jù)“雙體系”考 核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤 的,扣5分。2、未根據(jù)“雙體系”考核結(jié)果落實(shí)獎(jiǎng)懲 的,一項(xiàng)不符合扣 2分。否決項(xiàng):未建立健全“雙體系”考核獎(jiǎng)懲制度, 或未有效落實(shí)的,評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料:1、“雙體系”考核獎(jiǎng) 懲制度2、“雙體系”考核獎(jiǎng)

7、懲記錄,相關(guān)財(cái)務(wù)文 件。2風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí) 管控 體系 建設(shè)(550分)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、 確定(30分)1、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活 動(dòng)。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè) 備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋 崗位工人接觸職業(yè)病危害的 所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。1、 未建立作業(yè)活動(dòng)清單,扣 10分。清 單未涵蓋主要作業(yè)活動(dòng)的,缺一項(xiàng)扣2 分。2、 未建立設(shè)備設(shè)施清單,扣 10分。清 單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的,缺一項(xiàng)扣2 分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單 扣10分。 清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度咼、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位,缺一項(xiàng)扣2分。查資料、

8、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清 單。查現(xiàn)場(chǎng):通過分析工藝流程、 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)判斷是否遺 漏主要作業(yè)活動(dòng)、設(shè) 備設(shè)施、職業(yè)病危害 嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗 位。6考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分危險(xiǎn)源辨識(shí)、 分析(150分)1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、 班 組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨 識(shí)、分析。2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單,采用 合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè) 活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析。3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類清單, 采 用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn) 源辨識(shí)、分析。4、通過調(diào)查和工程分析等方 法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、 噪聲、電離輻射等職

9、業(yè)病危 害因素及其來源、接觸方式 及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職 業(yè)病和健康損害等。1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行 危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析的,缺一項(xiàng)扣 5分。作業(yè)活 動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面的, 一項(xiàng)不符合扣2分。2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析,缺一項(xiàng)扣 5分。設(shè)備設(shè)施 危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析 不具體、不全面的, 一項(xiàng)不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 可能存在的粉塵、 化學(xué)物、咼溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別 的,缺一項(xiàng)扣 2 分。否決項(xiàng):根據(jù)相關(guān)記錄文件,抽查10%f關(guān)崗位人 員進(jìn)行詢冋,5人及以上未參與相關(guān)危險(xiǎn) 源辨識(shí)、分析的,評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng):

10、1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià) 記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià) 記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清 單。4、職業(yè)病危害因素檢 測(cè)報(bào)告。詢問:詢冋岡位人員參與危 險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情況。 岡位人員是否了解本 岡位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、 危險(xiǎn)源及其危害后果(事故類型),是否了 解其接觸的職業(yè)病危 害因素及其對(duì)健康的 損害。30考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)(80 分)1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律 法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè) 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,合理評(píng)價(jià),評(píng)價(jià) 級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)貝9、實(shí)施指南進(jìn)行判定。4 按照 DB37/T2973 2017 中5.5.1 進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病

11、 危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。1、未結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定 風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)準(zhǔn)則的,扣5分。2、評(píng)價(jià)人員不熟悉評(píng)價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)取值不合理、評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確,一項(xiàng) 不符合扣2分。3、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的,一項(xiàng)不符合扣 10分。企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企 業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容,一項(xiàng)不掌握扣2分。4、未進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí),一項(xiàng)不符合扣2分。否決項(xiàng):應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn),存在三項(xiàng)的,評(píng)定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng):1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析及安 全檢查表分析等分析 記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危 害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。 詢問:1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 部門負(fù)

12、責(zé)人、崗位人 員是否掌握企業(yè)重大 風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、相關(guān)崗位人員是否 熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并 進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。0控制措施(150 分)崗位人員從工程技術(shù)、管理、 培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急 處置五個(gè)方面,針對(duì)辨識(shí)出 的危險(xiǎn)源,提出風(fēng)險(xiǎn)控制措 施,并經(jīng)過企業(yè)相關(guān)程序評(píng) 審確定,控制措施應(yīng)與實(shí)際 相符,具有可操作性并得到 有效落實(shí)。1、控制措施與實(shí)際不符、可操作性較差、 未得到有效洛實(shí)或遺漏的,一項(xiàng)不符合扣2分。2、崗位人員未參與控制措施制定的,每 人次扣2分。崗位人員未掌握自身崗位 相關(guān)控制措施的,每人次扣 2分。3、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行控制措施評(píng)審 確定的,扣1分。查資料、查信息系統(tǒng): 檢查控制措施

13、制定過 程,是否全員參與并 經(jīng)過評(píng)審確定,控制 措施是否全面、無疏 漏、可操作性強(qiáng)并有 效落實(shí)。現(xiàn)場(chǎng)檢杳:41考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分否決項(xiàng):根據(jù)相關(guān)記錄文件,核查控制措施,30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有 可操作性,或未有效落實(shí),評(píng)定驗(yàn)收不 通過。核查崗位人員是否掌 握自身崗位相關(guān)控制 措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控(90 分)1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情 況,合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的 管控層級(jí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則, 確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控 層級(jí),落實(shí)管控責(zé)任。1、風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)不符合地方標(biāo)準(zhǔn)要求 的,扣5分。2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層級(jí) 確定責(zé)任部門及人員,落實(shí)

14、管控責(zé)任的, 每項(xiàng)扣2分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、 崗位人員,未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的, 每人次扣5分。否決項(xiàng):根據(jù)相關(guān)記錄文件,抽查10%相關(guān)崗位人 員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn) 及相關(guān)控制措施的,驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng): 工作危害分析記錄、 安全檢查表分析記錄 等資料。詢問:企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部 門負(fù)責(zé)人、崗位人員 是否清楚應(yīng)管控的風(fēng) 險(xiǎn)及相關(guān)控制措施。5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單(30分)1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 清單,清單應(yīng)由企業(yè)組織相 關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng) 審,并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審 定發(fā)布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形 式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)1、未建立作業(yè)

15、活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單,扣5分。2、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單,扣5分。2、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 單,扣5分。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通查資料、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管控清單。0考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分準(zhǔn)要求。貝9、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的,每項(xiàng)扣2分。4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人審定發(fā)布的,每項(xiàng)扣2分。風(fēng)險(xiǎn)告知(20 分)1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知 企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職 業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和 崗位,要設(shè)置明顯警示標(biāo)志

16、。3、應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn) 行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培 訓(xùn)。1、未米取有效方式告知風(fēng)險(xiǎn)的,風(fēng)險(xiǎn)告 知內(nèi)容不符合要求的,每少一項(xiàng)扣 2分。2、對(duì)存在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域,未設(shè)置明顯的警 示標(biāo)志,每處扣5分。查文件:1、風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件2、告知方式及內(nèi)容 2、培訓(xùn)記錄等資料 現(xiàn)場(chǎng)檢查:安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病 危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安 全警示標(biāo)志、監(jiān)測(cè)或 預(yù)警設(shè)施。0隱患 排查 治理 體系(270 分)編制隱患排查清單(50)1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單 內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參 照細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南 中附錄內(nèi)容編

17、制。1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單,扣 30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)排查 內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及 控制措施的,每項(xiàng)扣 2分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單,扣 20分。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中排查 項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的, 每項(xiàng)扣2查資料、查信息系統(tǒng):1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排 查清單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排 查清單??己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分1、2、2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單 內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“雙體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要 求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單 應(yīng)包含用人單位職業(yè)病隱 患排查治理體系細(xì)則附錄B 檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類 型

18、、組織級(jí)別、排查周期等 內(nèi)容。分。3、排查類型、組織級(jí)別、排查周期不符 合要求的,每項(xiàng)扣 5分。否決項(xiàng):30%及以上的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 的,驗(yàn)收評(píng)定不予通過。4確定排查計(jì)劃(20 分)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn), 制定隱患排查計(jì)劃,明確各 類型隱患排查的 排查時(shí)間、 排查目的、排查要求、排查 范圍、組織級(jí)別及排查人員 等。1、未制定隱患排查計(jì)劃,扣20分。2、 排查計(jì)劃內(nèi)容不全,缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系統(tǒng): 隱患排查計(jì)劃等資料4隱患排查實(shí)施(100 分)1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃,結(jié) 合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn), 由各組織

19、級(jí)別分別按要求組 織隱患排查,并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實(shí)1、抽查各組織級(jí)別隱患排查記錄表,缺 一項(xiàng)扣10分。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查,缺 一項(xiàng)扣5分。3、排查記錄記錄不詳實(shí)的,隱患信息填查資料、查信息系統(tǒng): 隱患排查表、排查記 錄、隱患登記表等記 錄現(xiàn)場(chǎng)檢查:核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等 地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。寫不準(zhǔn)確、全面的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。果與現(xiàn)場(chǎng)的一致性。03、查出的不能立即整改或危 害較咼的隱患應(yīng)記錄詳實(shí), 如條件允許應(yīng)保留影像資 料。一般事故隱患 治理(50分)1、隱患排查結(jié)束后,對(duì)于當(dāng)

20、場(chǎng)不能立即整改的,由隱患 排查組織部門下達(dá)隱患整改 通知,并填寫如下內(nèi)容:隱患描述、隱患等級(jí)、建議整 改措施、治理責(zé)任單位和主 要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。 并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通 報(bào)隱患信息。2、隱患存在單位在實(shí)施隱患 治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原 因進(jìn)行分析,制定可靠的治 理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案, 估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限 落實(shí)整改,并將整改情況及時(shí)反饋至 隱患排 查組 織部1、未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng) 扣5分。2、針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱患 整改通知單,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。3、隱患整改通知單內(nèi)容不全,缺一項(xiàng)扣 1分。4、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理 由的,缺一項(xiàng)扣 5分。5、

21、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并 出具驗(yàn)收意見的,一項(xiàng)扣 2分。否決項(xiàng):30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理 由的,驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):1、隱患通報(bào)。2、隱患整改通知單。3、隱患排查治理臺(tái) 賬。11考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì) 隱患整改效果組織驗(yàn)收并出 具驗(yàn)收意見。重大事故隱患 治理(50分)1、經(jīng)判疋屬于重大事故隱患 的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估, 并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告 書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制 定重大事故隱患治理方案, 治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的 規(guī)定,并將治理方案按相關(guān) 規(guī)定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié) 束后,

22、企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情 況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估,并將治理 結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、 評(píng)估 報(bào)告,治理方案、整改驗(yàn)收 等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄,單獨(dú)建檔管理。1、企業(yè)存在重大事故隱患未進(jìn)行評(píng)估并 出具評(píng)估報(bào)告書的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、 評(píng)估報(bào)告書內(nèi)容不詳頭的,未包括隱患 的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事 故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期 限的建議等內(nèi)容,缺一項(xiàng)扣 2分。3、未根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大隱患治理 方案的,一項(xiàng)扣10分。未按照治理方案 要求及時(shí)治理的,一項(xiàng)扣 20分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后,未及 時(shí)組織復(fù)查評(píng)估,一項(xiàng)扣 5分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔 的,一項(xiàng)扣2

23、分。否決項(xiàng):根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患 而未疋性的,驗(yàn)收評(píng)疋不予通過。重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理 結(jié)果的,驗(yàn)收評(píng)定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng):1、重大事故隱患檔案(含排查記錄、評(píng)估 報(bào)告書、整改方案、 復(fù)查驗(yàn)收記錄等)。2、隱患排查治理臺(tái) 賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查:查看隱患治理情況及 治理效果注:經(jīng)核查,企業(yè)確 實(shí)不存在重大隱患 的,本項(xiàng)目按滿分50 分計(jì)。0考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分信息化管 理(40分)信息系統(tǒng)應(yīng)用(40 分)1、企業(yè)“雙體系”實(shí)現(xiàn)信息 化管理,相關(guān)信息系統(tǒng)中企 業(yè)基本信息、“雙體系”相關(guān) 組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施 庫、作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理

24、制度、體系文件等信息填寫 完整。2、信息系統(tǒng)中,風(fēng)險(xiǎn)分析、 評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄完 整。3、信息系統(tǒng)中,風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單和隱患治理臺(tái)賬真實(shí) 有效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng) 應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái) 實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通。1、 信息系統(tǒng)中,企業(yè)基本信息、“雙體系”相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、 作業(yè)活動(dòng)庫、相關(guān)管理制度、體系文件 等信息填寫不完整的,缺一項(xiàng)扣2分。2、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄和隱患排查記錄 填寫不完整的,缺一項(xiàng)扣 2分。3、信息系統(tǒng)中未建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單和隱患治理臺(tái)賬的,扣5分,相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容缺失的,缺一項(xiàng)扣 2分。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng),未與相關(guān)監(jiān) 管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通

25、的, 扣20分。查資料、查信息系統(tǒng): 登錄相關(guān)系統(tǒng)(包括 企業(yè)自建系統(tǒng))對(duì)企 業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況 進(jìn)行檢查。40持續(xù)改進(jìn)(60分)評(píng)審(20 分)企業(yè)每年至少對(duì)“雙體系” 建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng) 審。1、每年未至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體 系運(yùn)行情況評(píng)審的,扣 10分。2、每年未至少進(jìn)行一次隱患排查治理體 系運(yùn)行情況評(píng)審的,扣 10分。查資料、查信息系統(tǒng): 評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào) 告。注:企業(yè)進(jìn)行首次“雙 體系”建設(shè)評(píng)定驗(yàn)收 時(shí),本項(xiàng)目按滿分20 分計(jì)。0更新1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工1、未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行查資料、查信息系統(tǒng):0考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分(30

26、 分)藝、設(shè)備、人員等重大變更 開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià), 更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措 施,編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清 單。2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變 化情況或法律法規(guī)的變化及 時(shí)更新隱患排查清單,并按 清單編制排查表,及時(shí)實(shí)施 隱患排查。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。2、未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單、或控制措 施實(shí)效性不強(qiáng),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。3、未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的變 化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5 分。4、未根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排 查,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。1、更新后的危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄2、風(fēng)險(xiǎn)管控清單3、隱患排查清單4、隱患排查記錄及治 理臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)檢查:現(xiàn)場(chǎng)核查風(fēng)險(xiǎn)管控和

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