綏芬河市第四小學(xué)

1、綏芬河市第四小學(xué)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1、 基本情況 我單位編制人數(shù)90人，實(shí)有在編人數(shù)89人，退休人員13人，教學(xué)班35個(gè)，學(xué)生1495人。單位主要職責(zé)是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。負(fù)責(zé)小學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。內(nèi)部管理制度嚴(yán)格，高度重視預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出管理意識(shí)。加強(qiáng)對(duì)國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立了整體支出管理方面的內(nèi)控制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂，嚴(yán)格按制度執(zhí)行。二、部門整體支出規(guī)模及使用方向、內(nèi)容（一）2019年預(yù)算規(guī)模情況1預(yù)算資金情況年初總收支預(yù)算情況預(yù)算項(xiàng)目合計(jì)（單位：萬元）財(cái)政撥款1068.89收入預(yù)算合計(jì)1068.8

2、9基本支出1068.89項(xiàng)目支出0支出預(yù)算合計(jì)1068.89 2整體支出使用范圍、方向和內(nèi)容支出項(xiàng)目基本支出（萬元）項(xiàng)目支出（萬元）工資福利支出938.760商品和服務(wù)支出62.863對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助67.270其他資本性支出00其他支出00合 計(jì)1068.893（二）年度預(yù)算收支決算情況1、2019年度預(yù)算收入決算情況 單位：萬元預(yù)算可用指標(biāo)財(cái)政撥款收入本年度指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)上年度指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)增加1269.911269.9102、2019年度預(yù)算支出決算及結(jié)余情況 單位：萬元比較項(xiàng)目支出項(xiàng)目合計(jì)其中：財(cái)政撥款預(yù)算金額基本支出1068.891068.89項(xiàng)目支出00合計(jì)1068.891068.89決算

3、金額基本支出1141.561141.56項(xiàng)目支出147.04147.04合計(jì)1288.601288.60 三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況 （一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的 本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我單位財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。 （二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程，主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容我們按照績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)程要求，第一階段為前期準(zhǔn)備：由我單位財(cái)務(wù)部門牽頭，制定了詳細(xì)的工作方案，明確責(zé)任，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)則；第二階段為自評(píng)：根據(jù)上一階段任務(wù)布置，按照要求展開自評(píng)工作，并初擬評(píng)價(jià)結(jié)果；第三階段為定性終評(píng)，查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證，

4、對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析，綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。四、整體支出使用管理情況（一）基本支出使用管理情況基本支出的范圍和主要用途包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。具體包括：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出?；局С龅墓芾砗褪褂们闆r如下：1. 基本支出本年預(yù)算指標(biāo)可用情況（單位：萬元）預(yù)算項(xiàng)目本年預(yù)算本年追加本年可用指標(biāo)工資福利支出938.7668.41007.16商品和服務(wù)支出62.860.0562.91對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助67.274.2271.49合 計(jì)1068.8972.671141.56根據(jù)本年預(yù)算、上年結(jié)余和本年預(yù)算追加情況，本年基本支出預(yù)算可用指標(biāo)1141.5

5、6萬元。2. 本年基本支出預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算可用指標(biāo)本年決算金額差額工資福利支出1007.161019.1311.97商品和服務(wù)支出62.91116.9854.07對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助71.495.45-66.04合 計(jì)1141.561141.560 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況1.  2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（單位：萬元）費(fèi)用項(xiàng)目基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)公務(wù)接待費(fèi)000公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)000因公出國(guó)費(fèi)用000公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)000合計(jì)000費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算金額決算金額增加額（預(yù)-決）基本支出項(xiàng)目支出基本支出項(xiàng)目支出基本支出項(xiàng)目支出公務(wù)接待000000公車運(yùn)行000000公

6、車購(gòu)置000000因公出國(guó)000000合計(jì)0000002“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況（單位：萬元）我單位2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出0萬元。3“三公”經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比情況（單位：萬元）費(fèi)用項(xiàng)目2018年決算數(shù)2019年決算數(shù)增減情況0公務(wù)接待費(fèi)000公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)000因公出國(guó)費(fèi)用000公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)000合計(jì)000從上表反映，本年“三公”經(jīng)費(fèi)與上年相同。五、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)2019年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，切實(shí)提高教育教學(xué)質(zhì)量為目標(biāo)，積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。根

7、據(jù)2019年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績(jī)效情況如下：（一）數(shù)量指標(biāo)評(píng)價(jià)1.學(xué)校堅(jiān)持教研活動(dòng)常態(tài)化，年度業(yè)務(wù)領(lǐng)學(xué)推薦學(xué)習(xí)12次。外派參加國(guó)培7人次，省級(jí)培訓(xùn)5人次，牡市級(jí)培訓(xùn)56人次，綏市級(jí)培訓(xùn)234人次，校本培訓(xùn)1709人次，參加網(wǎng)絡(luò)教研活動(dòng)70人次，培訓(xùn)費(fèi)用共29948.5元。2. 預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除項(xiàng)目預(yù)算的追加和政策性工資預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2019年度評(píng)價(jià)得分為90分。（二）質(zhì)量指標(biāo)評(píng)價(jià)學(xué)校年度內(nèi)嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法預(yù)算法中小學(xué)財(cái)務(wù)制度綏芬河市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法等法律法規(guī)進(jìn)

8、行資金使用，做到合法合規(guī)。重點(diǎn)財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)、采購(gòu)及工程建設(shè)項(xiàng)目辦結(jié)率100%。預(yù)算信息公開透明，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度。（三）時(shí)效指標(biāo)評(píng)價(jià)通過整體預(yù)算支出保障，學(xué)校年度內(nèi)及時(shí)完成各項(xiàng)教育教學(xué)管理工作，及時(shí)發(fā)放教職工及退休人員工資，充分調(diào)動(dòng)教職工的工作積極性，加強(qiáng)民主管理，及時(shí)公開財(cái)務(wù)相關(guān)工作，提高了學(xué)校整體工作效能。（四）成本指標(biāo)評(píng)價(jià)學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格，充分利用預(yù)算資金，不斷改善辦學(xué)條件。年度內(nèi)新開了東側(cè)小門，采購(gòu)了音樂體育教學(xué)用品，購(gòu)置了學(xué)生課桌椅。建立了固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度，保證了財(cái)產(chǎn)安全。（五）效益指標(biāo)評(píng)價(jià)通過預(yù)算執(zhí)行，保障了學(xué)校正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了各部門工作有序開展。

9、學(xué)校堅(jiān)持落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，開展了以愛國(guó)主義教育為核心的慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年系列德育活動(dòng)；堅(jiān)持以教學(xué)為中心的理念，教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，閱讀活動(dòng)扎實(shí)有效；堅(jiān)持五育并舉，大力開展勞動(dòng)教育、體育藝術(shù)教育，橄欖球項(xiàng)目在全省比賽中獲獎(jiǎng)；堅(jiān)持“四零承諾”，促進(jìn)教育公平，學(xué)校社會(huì)知名度、美譽(yù)度不斷提高；大力加強(qiáng)校園安全管理，努力打造平安校園。進(jìn)行了師德師風(fēng)滿意度網(wǎng)上調(diào)查，滿意率為99%。六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議在工作中，各項(xiàng)規(guī)章制度是做好整體支出管理的重點(diǎn)保障，學(xué)校要不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建議，不斷加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理政策的學(xué)習(xí)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，加強(qiáng)民主監(jiān)督，努力提高支出的整體效益。在工作中也存在著工作經(jīng)驗(yàn)少，檢查力量不足，年度支出列支不及時(shí)，預(yù)算編制的合理性有待提高等問題。針對(duì)上述存在的問題及整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：1. 加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，不留死角，嚴(yán)格執(zhí)行，加強(qiáng)檢查評(píng)價(jià)反饋。2. 加強(qiáng)人員培訓(xùn)，細(xì)化