危害識別與風險評價程序(含表格)

1、德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)危害識別與風險評價程序1 目的對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中的危害及其影響進行識別和評價分析，確定危 害的嚴重程度和可能影響的最大范圍，采取有效或適當?shù)娘L險削減與控制措施，把風險降到 最低或控制在可以承受的程度，特制定本程序。2 適用范圍本程序規(guī)定了公司危害識別與風險評價的范圍、對象、方法和全過程的控制等內(nèi)容。本程序適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)，也可以施加到可能影響的承包商、 供應(yīng)商和其他相關(guān)方的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。3 術(shù)語和定義安全、環(huán)境與健康（HSE）管理體系標準中的術(shù)語和定義適用于本程序。4 職責4.1 HSE 管理

2、者代表負責公司危害識別與風險評價工作，組織確定公司級重大風險， 督促重大隱患整改措施的落實。4.2 安全數(shù)質(zhì)量處是本程序的歸口管理部門， 負責組織建立、修訂本程序；負責對危害 識別與風險評價人員的培訓和指導，并檢查、監(jiān)督各部門的實施情況。4.3 各職能部門、各單位負責對本部門（單位）的危害識別及風險評價并將確定的重大 危害因素報安全數(shù)質(zhì)量處備案。5 工作程序危害識別與風險評價管理程序流程圖見附錄A5.1 評價組織5.1.1 內(nèi)部評價UJlDUJSbOp.COfT好好學另天天向上更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)9b0好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)各職能部門、各單位應(yīng)成立

3、由管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和操作人員等參加的危害識別與風險評價工作組。 所有危害識別與風險評價人員應(yīng)經(jīng)過專門培訓，確保有資格和能力開展危害識 別與風險評價。 各職能部門、各單位應(yīng)發(fā)動全體員工積極參與危害識別和影響因素的確定。5.1.2 委托評價5.121 委托外部評價組織進行危害識別與風險評價時，應(yīng)經(jīng)相應(yīng)的HSE 管理部門批準，填報風險評價委托書。風險評價委托書應(yīng)明確表述具體的評價要求。 所委托外部評價組織應(yīng)具備相應(yīng)的評價資質(zhì)。5.1.3 危害識別與風險評價人員應(yīng)對評價結(jié)果直接負責，并負規(guī)定期限的連帶責任。5.2 危害識別與風險評價的策劃5.2.1 各職

4、能部門、各單位每年應(yīng)制定危害識別與風險評價工作計劃，組織對危害識別 與風險評價的結(jié)果進行評審。5.2.2 調(diào)控中心、搶維修中心、各輸油站、各搶維修隊、駐廠辦每年應(yīng)開展一次危害識 別與風險評價。5.2.3 管道管理處每年組織一次外管道危害識別與風險評價。5.2.4 其它作業(yè)活動和場所每兩年應(yīng)至少開展一次危害識別與風險評價。5.2.5 對含有重大危害因素的要害（重點）部位，實行領(lǐng)導干部分級定點承包制度，具 體執(zhí)行公司要害（重點）部位管理規(guī)定。5.2.6 危害識別與風險評價范圍（對象）、頻率及推薦使用方法見表 1：表1危害識別與風險評價范圍（對象）、頻率及推薦使用方法危害識別與風險評價范圍（對象）頻

5、率推薦使用方法日常作業(yè)活動，開停工、檢維修頻繁進行JHA、SCL建設(shè)項目和隱患治理項目等特定時間進行HAZ0P更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)德信誠培訓網(wǎng)般設(shè)備、設(shè)施定期進行SCL、FMEA、PHA要害（重點）部位定期進行HAZ0P、FMEA發(fā)生變更或遇到異常情況立即組織進行PHA5.3 危害識別與風險評價的實施531 確定危害識別與風險評價的范圍和對象。 應(yīng)根據(jù)需要確定危害識別與風險評價的范圍，首次進行時，應(yīng)包括全部生產(chǎn)經(jīng) 營活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程。在確定評價范圍后，可按下列方法確定評價對象：a） 按生產(chǎn)流程；b） 按設(shè)備、設(shè)施；c）按作業(yè)任務(wù)；d） 按地理區(qū)域或部

6、門。 應(yīng)對工作活動的相關(guān)信息有所了解，包括：a） 所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員及實施任務(wù)的頻率；b） 可能用到的機械、設(shè)備、工具；c）用到或遇到的物質(zhì)及其物理、化學性質(zhì)；d） 工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓；e） 作業(yè)指導書或作業(yè)程序；f）發(fā)生過的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果等。 應(yīng)考慮的其它相關(guān)因素，包括：a） 常規(guī)和非常規(guī)、周期性和臨時性活動的危害與風險；b） 承包方和相關(guān)方的活動帶來的危害與風險；c）使用外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)帶來的危害與風險。 危害識別應(yīng)考慮由于過去或?qū)淼倪\作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危 害及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來的潛

7、在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動等，同時 也應(yīng)考慮異常（包括啟動、關(guān)閉、維修、停機、工程開始/結(jié)束及其他非預(yù)期運行的情況）以 及事故和潛在的緊急情況（如火災(zāi)、爆炸、泄漏、臺風、洪水、地震及其他自然災(zāi)害而造成 的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染等）。UJ5匕0 P* 2血好好學習天天向上更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)5.3.2 選擇識別與評價方法。危害識別與風險評價人員應(yīng)根據(jù)所確定的范圍和對象的作德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)UJlDUJSbOp.COfT好好學另天天向上業(yè)性質(zhì)，以及危害復雜程度，選擇一種或結(jié)合多種識別和評價方法，推薦使用安全檢查表（

8、SCL,附錄 B）、工作危害分析（JHA，附錄 C）、失效模式與影響分析（FMEA，附錄 D）、危險與可操作性研究（HAZOP 附錄 E）等。532.1 在選擇識別方法時，應(yīng)考慮：a）活動或操作的性質(zhì)；b）工藝過程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；c）危害識別與風險評價的目的；d）所分析的系統(tǒng)和危害的復雜程度及規(guī)模;e）潛在風險度大??；f）現(xiàn)有人力資源、專家成員及其他資源；g）信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；h）是否符合法律法規(guī)或合同要求。 識別危害的根源和性質(zhì).1 危害識別要考慮以下問題：a）存在什么危害（傷害源）；b）誰（什么）會受到傷害；c）傷害怎樣發(fā)生。5.3.222 危害識別與風

9、險評價人員應(yīng)通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對所確定的評價 對象，識別盡可能多的實際的和潛在的危害，包括：a）物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)：包括可能導致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷等；b）人的不安全行動：包括不采取安全措施、誤動作、不按規(guī)定的方法操作，某些不 安全行為（制造危險狀態(tài)）等；c）可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和條件：包括物理的（噪音、振動、濕度、輻射、高溫），化學的（易燃易爆、有毒、危險氣體等）以及生物因素等；d）管理缺陷：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護用 品缺少、工藝過程和操作方法等的管理等。.3

10、危害的根源德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)a）火災(zāi)和爆炸；德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)UJlDUJSbOp.COfT好好學另天天向上b）沖擊與撞擊;C）中毒、窒息、觸電及輻射；d）暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；e）人機工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作等）f）設(shè)備的磨損、腐蝕；g）有毒有害物料、氣體的泄漏；h） 可能造成生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)包括：水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果53224 危害的性質(zhì)a）人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢

11、體損傷等）；b）疾病（如頭痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動作等）；c）財產(chǎn)損失；d）生態(tài)環(huán)境破壞 （水、空氣、土壤、地下水及噪音污染、資源枯竭）。533 評價風險和影響533.1 確定發(fā)生危害事故、事件的可能性（L），重點考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、 異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場是否有控制措施（包括個人防護品、應(yīng)急措施、監(jiān)測系統(tǒng)、作 業(yè)指導書、員工培訓）、事件或事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，同類事故以前是否發(fā)生 過以及人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度。 確定所識別的危害及影響產(chǎn)生的后果的嚴重性（S）,重點考慮法律法規(guī)要求、 傷亡程度、經(jīng)濟損失、環(huán)境影響程度、持續(xù)時間以及對企業(yè)形象的影響。 結(jié)合所識別的危害發(fā)生的可能性及后果的嚴重性，評價其風險的大?。ㄍ扑]值 見表 2、表 3、表 4,各部門、單位可根據(jù)