安保體系送審資料

1、安保體系內(nèi)審資料華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目部上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi) 審 委 托 書由上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司承建的華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目，現(xiàn)對(duì)恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司進(jìn)行內(nèi)審委托。 上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 年 月 日上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司安全保證體系外審申請(qǐng)報(bào)告上海市安全生產(chǎn)保證體系第一審核認(rèn)證：我公司承建的華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目自開工以來(lái)項(xiàng)目部就建立了施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系，能嚴(yán)格按照DGJ08-903-2003規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)真組織實(shí)施，經(jīng)公司內(nèi)審審核組審核認(rèn)為該項(xiàng)目部能按照上海市安全生產(chǎn)保證體系要求運(yùn)作，項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的安全得到了有效控制，內(nèi)審組認(rèn)為該

2、項(xiàng)目部各方面條件已基本成熟，特向貴中心申請(qǐng)對(duì)本工程進(jìn)行審核論證。 上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 年 月 日安保體系內(nèi)審資料清單申請(qǐng)單位中錦集團(tuán)受審核項(xiàng)目華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目審核編號(hào)審核日期 審核組資料員組長(zhǎng)簽字序號(hào)安 保 資 料 名 稱頁(yè)次1項(xiàng)目部安全生產(chǎn)保證體系管理評(píng)估報(bào)告及會(huì)議簽到表2項(xiàng)目部安保體系內(nèi)審申請(qǐng)報(bào)告3施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理計(jì)劃文件審核表4內(nèi)部審核員任命書5內(nèi)部審核員證書復(fù)印件6內(nèi)部審核計(jì)劃7內(nèi)審首次會(huì)議組長(zhǎng)發(fā)言及會(huì)議簽到表8內(nèi)審末次會(huì)議組長(zhǎng)發(fā)言及會(huì)議簽到表9內(nèi)部審核記錄10不合格報(bào)告11糾正措施通知單12內(nèi)審報(bào)告 年 月 日上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司會(huì)議簽到表會(huì)議名稱結(jié)構(gòu)階

3、段評(píng)估召開部門項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議地點(diǎn)項(xiàng)目會(huì)議室日期 職務(wù)簽名職務(wù)簽名項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理項(xiàng)目工程師項(xiàng)目資料員項(xiàng)目安全員項(xiàng)目施工員項(xiàng)目機(jī)管員項(xiàng)目材料員項(xiàng)目技術(shù)員項(xiàng)目綜治員上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系管理評(píng)估報(bào)告一、評(píng)估目的：通過本次結(jié)構(gòu)階段的管理評(píng)估，以檢驗(yàn)本項(xiàng)目部的安全管理計(jì)劃在實(shí)施過程中的適合性和有效性，進(jìn)一步找出項(xiàng)目部還有待糾正和改進(jìn)的問題。二、評(píng)估的內(nèi)容：1、查閱安全管理資料，檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系DGJ08-903-2003規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施情況。2、通過JGJ59-99施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的檢查記錄，分析、衡量安全管理過程中出現(xiàn)的動(dòng)態(tài)和偏差

4、。3、參照公司“三合一：QEO貫標(biāo)程序文件和施工現(xiàn)場(chǎng)管理手冊(cè)的規(guī)定和要求，充分利用其本安全管理計(jì)劃之間的兼容性和相符性。4、檢驗(yàn)本安全管理計(jì)劃的實(shí)施以來(lái)，計(jì)劃中制定的安全管理目標(biāo)適合性或?qū)崿F(xiàn)的情況。5、各體系要素執(zhí)行人對(duì)本崗位動(dòng)作情況做口頭綜述。三、評(píng)估時(shí)間與地點(diǎn)：年 月 日上午9：00于項(xiàng)目部會(huì)議室。召集人：現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理 到會(huì)人員：（項(xiàng)目部成員） 四、管理評(píng)估綜述：在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員的大力支持配合下，本項(xiàng)目部自20年 月 日起實(shí)施了本項(xiàng)目的安全管理計(jì)劃，經(jīng)過一階段之后的運(yùn)作，我們有必要對(duì)整個(gè)管理過程進(jìn)行恰如其分地評(píng)估，目的就是要通過管理評(píng)估來(lái)檢驗(yàn)我們自己編制的安全管理計(jì)劃工程開工之后的

5、適宜性和有效、符合性，從而找出存在的問題并制定出相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，以期最終實(shí)現(xiàn)安全管理計(jì)劃中制訂的安全管理目標(biāo)。本項(xiàng)目安全管理計(jì)劃的編制依據(jù)是施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系DGJ08-903-2003規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、施工現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-99標(biāo)準(zhǔn)以及公司QEO“三合一“貫標(biāo)程序文件和施工現(xiàn)場(chǎng)管理手冊(cè)。安全管理計(jì)劃中對(duì)安全方針、安全管理目標(biāo)、機(jī)構(gòu)、人員資源、施工設(shè)備、各崗位管理職責(zé)與權(quán)限、體系文件的歸納均作了全面策劃，所引用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、規(guī)范以及企業(yè)內(nèi)部的管理標(biāo)準(zhǔn)均具備很強(qiáng)的針對(duì)性和可靠性。項(xiàng)目部安全管理計(jì)劃的編制和實(shí)施突出了“安全第一、預(yù)防為主”的方針，遵循了“以人為本、重在

6、現(xiàn)場(chǎng)、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)、文明施工“的理念，為施工現(xiàn)場(chǎng)安全實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理奠定了基礎(chǔ)。施工過程始終是一個(gè)動(dòng)態(tài)，我們?cè)诎踩芾碛?jì)劃中明確了各管理人員的職責(zé)，要求安全管理責(zé)任必須做到”橫向到邊，縱向到底“，將安全管理的每個(gè)過程都做評(píng)細(xì)的文字紀(jì)錄，從這些記錄中去歸納、分析施工現(xiàn)場(chǎng)的狀態(tài)和軌跡，從中找出隱患的源，組織相關(guān)人員對(duì)人、機(jī)、物、料、環(huán)各方面進(jìn)行分析研究，制定相應(yīng)有效的糾正預(yù)防措施，以達(dá)到消除隱患，防患于未然的目的。編制項(xiàng)目安全管理計(jì)劃最終的目的就是：采取有效的手段，從源頭抓起，使所有影響安全生產(chǎn)的因素處于受控狀態(tài)，從而保證安全生產(chǎn)的環(huán)境，從根本上增強(qiáng)施工企業(yè)的安全尺度，減少和杜絕事故的發(fā)

7、生，不斷提高施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的水平，以期獲得最佳的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，人的因素是至關(guān)重要的。所以，項(xiàng)目部在人員配備方面，充分考慮到這方面的需求，經(jīng)過培訓(xùn)，讓每個(gè)管理人員或操作人員均能掌握安全技術(shù)和生產(chǎn)技術(shù)，堅(jiān)持建設(shè)部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理和“十一大員“以及特種作業(yè)人員必須持證上崗的規(guī)定，從而為安全管理計(jì)劃的實(shí)施提供了根本的保障。五、管理評(píng)估的結(jié)論：1、經(jīng)過一個(gè)月的實(shí)踐，本工程安全管理計(jì)劃能基本符合施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理的需要，符合施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系DJD08-903-2003所規(guī)定的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。2、初步達(dá)到項(xiàng)目部所編制安全管理計(jì)劃中即定的安全管理目標(biāo)，事故率為零，無(wú)死亡、火災(zāi)、交通、設(shè)備等重

8、大事故，在工程通過安保體系外審審核認(rèn)證的準(zhǔn)備工作。3、有待改進(jìn)的問題：（1）項(xiàng)目安全管理計(jì)劃中確定了工程的重點(diǎn)和難點(diǎn)部位以及危險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的認(rèn)別，但缺少對(duì)這些進(jìn)行重點(diǎn)檢查的記錄。（2）注重了對(duì)施工操作人員的三級(jí)安全教育，忽略了對(duì)項(xiàng)目部管理人員的安全教育和職能學(xué)習(xí)。（3）安全檢查記錄不夠詳細(xì)、全面、缺少量化記載。（4）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的動(dòng)態(tài)管理還存在部分脫節(jié)現(xiàn)象，具體表現(xiàn)在施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)使用的電源電纜隨意拉接。通過本次評(píng)估會(huì)議，我們對(duì)項(xiàng)目部在經(jīng)過幾個(gè)月以來(lái)的安全管理工作作出了綜述和結(jié)論，在改進(jìn)存在問題的同時(shí)，我們報(bào)請(qǐng)公司對(duì)項(xiàng)目部的安全保證體系及項(xiàng)目安全管理計(jì)劃進(jìn)行結(jié)構(gòu)階段的內(nèi)部審核，以利于我們項(xiàng)目部做好

9、調(diào)整，在今后的安全管理工作中有進(jìn)一步的加強(qiáng)和提高。上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目部 年 月 日上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)審申請(qǐng)報(bào)告華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目項(xiàng)目部上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目安全保證體系內(nèi)審申請(qǐng)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)：我項(xiàng)目部自開工以來(lái)就建立了施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系，在實(shí)施的過程中項(xiàng)目部能全面按照施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系DGJ08-903-2003規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求認(rèn)真組織實(shí)施，現(xiàn)內(nèi)審條件成熟，特向恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司申請(qǐng)對(duì)本工程進(jìn)行內(nèi)審，希批準(zhǔn)！ 上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目部 年 月 日公司分管領(lǐng)

10、導(dǎo)意見： 同意年 月 日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核人員任命書根據(jù)上海市施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系DGJ08-903-2003規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施要求，公司現(xiàn)任命一批具備安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)審審核條件的人員作為對(duì)公司上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目部?jī)?nèi)審審核組內(nèi)審員，具體名單公布如下；組員： 上海恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 任命人： 年 月 日上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核計(jì)劃（由部門或崗位查要素）審核編號(hào)：2008-5-8受審核方上級(jí)單位：上海恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司受審核現(xiàn)場(chǎng)地址：審核日期： 審核目的：檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系的有效性、可行性、適

11、用性；審核依據(jù)：DGJ08-903-2003規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃審核組組長(zhǎng)： 審核組組員： 具體安排：5月8日 7：308：00 首次會(huì)議（星期四） 8：009：00 現(xiàn)場(chǎng)巡視 9：009：30 與施工現(xiàn)場(chǎng)主要負(fù)責(zé)人交談 9：3011：30 A組 安1文件（項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、工程師） 安2策劃（項(xiàng)目經(jīng)理、工程師、施工員） B組 安3實(shí)施：3-1（項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、安全員） 3-2（項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、安全員、綜治辦） 3-3（項(xiàng)目副經(jīng)理、工程師、安全員、資料員） 3-4（項(xiàng)目經(jīng)理、材料員、安全員） 3-5（項(xiàng)目經(jīng)理、工程師、安全員、施工員） 11：3012：00 午餐 休息 12：00

12、15：00 A組 3-6與3-7（項(xiàng)目副經(jīng)理、安全員、施工員、機(jī)管員） B組 安4檢查和改進(jìn)（項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、工程師、施工員、安全員） 15：0015：30 補(bǔ)充調(diào)查 15：3016：00 審核組內(nèi)部小結(jié) 16：0016：30 與受審核方交換意見 16：3017：00 未次會(huì)議上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 上海恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目部 組長(zhǎng)（簽字）：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字） 年 月 日 年 月 日上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司審核機(jī)構(gòu)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理計(jì)劃文件審核表受審核方上級(jí)單位上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公受審核施工現(xiàn)場(chǎng)地址受審核施工現(xiàn)場(chǎng)名稱華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目電話

13、安全體系標(biāo)準(zhǔn)DGJ08-903-2003安全保證計(jì)劃版本第一版審核編號(hào)2008-5-8編制日期條款號(hào)安全體系要求符合程度符合不符合需改進(jìn)問題點(diǎn)安1文件1-1企業(yè)和項(xiàng)目部安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制1-2施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃1-3施工組織設(shè)計(jì)1-4專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)（方案）1-5事故的應(yīng)急救援預(yù)案1-6企業(yè)和項(xiàng)目部安全管理制度1-7工種安全技術(shù)操作規(guī)程及安全作業(yè)指導(dǎo)書安2文件2-1/T重大/一般危險(xiǎn)源及控制措施清單2-1-1/T重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案2-2/T重大因素控制措施清單2-2-1/T重大環(huán)境因素控制目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案2-3法規(guī)文件清單2-4安全記錄清單安3實(shí)施3-1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限3

14、-1-1經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制和目標(biāo)管理3-1-2工程項(xiàng)目管理人員名冊(cè)3-2安全教育培訓(xùn)3-2-1職工勞動(dòng)保護(hù)教育卡匯總表3-2-2新工人三級(jí)安全教育卡3-2-3各類安全教育記錄表3-2-4班前安全活動(dòng)及周講評(píng)記錄表3-2-5特種作業(yè)人員名冊(cè)3-2-6安全監(jiān)護(hù)、中小型作業(yè)人員名冊(cè)3-3文件控制3-3-1/T文件收發(fā)記錄表3-4安全物資采購(gòu)和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證3-4-1合格供應(yīng)商名錄3-4-2安全物資采購(gòu)、租賃計(jì)劃或協(xié)議書3-4-3安全物資驗(yàn)收記錄匯總表3-4-4活動(dòng)房控制3-5分包控制3-5-1工程項(xiàng)目分包方名錄條款安全體系要求符合程度符合不符合需改進(jìn)問題點(diǎn)安3文件3-5-2總包對(duì)分包方編制的專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)（

15、方案）、安全技術(shù)措施審批記錄表3-5-3提供給予分包方的安全物資、工具、實(shí)施設(shè)備移交驗(yàn)收記錄表3-5-4對(duì)分包方的分部（分項(xiàng)）安全技術(shù)交底記錄3-5-5對(duì)分包方的安全交底記錄3-5-6對(duì)分包方的安全監(jiān)督、檢查記錄表3-5-7分包方安全業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表3-6施工過程控制3-6-1分部工程安全技術(shù)交底記錄3-6-2分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底記錄3-6-3模板拆除（安全）令3-6-4設(shè)施拆除申請(qǐng)表3-6-5危險(xiǎn)作業(yè)監(jiān)控記錄表3-6-6防火控制（動(dòng)火許可證）3-6-7落地式腳手架記錄表3-6-8掛腳手架驗(yàn)收記錄表3-6-9懸挑式腳手架3-6-10吊籃腳手架驗(yàn)收記錄表3-6-11門型腳手架驗(yàn)收記錄表3-6-12附著

16、式腳手架（升、降）驗(yàn)收記錄3-6-13安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)驗(yàn)收記錄表3-6-14模板支撐系統(tǒng)驗(yàn)收記錄表3-6-15大型機(jī)械控制3-6-16-1大型機(jī)械（裝拆）施工方案3-6-16-2大型機(jī)械（裝拆）施工交底3-6-16-3基礎(chǔ)驗(yàn)收資料3-6-16-4隱蔽工程驗(yàn)收單3-6-16-5上回轉(zhuǎn)塔吊安裝（加節(jié)）驗(yàn)收記錄3-6-16-5下回轉(zhuǎn)塔吊安裝驗(yàn)收記錄表3-6-16-5施工電梯安裝（加節(jié)）驗(yàn)收記錄表3-6-16-6機(jī)械檢測(cè)中心的檢測(cè)報(bào)告3-6-16-7機(jī)械檢測(cè)中心的檢測(cè)合格證書3-6-16-8大型機(jī)械出廠合格證書使用說明書等原始資料3-6-16-9大型機(jī)械運(yùn)行及例保記錄3-6-17落地操作平臺(tái)驗(yàn)收記錄3

17、-6-18懸掛式鋼平臺(tái)驗(yàn)收記錄條款號(hào)安全體系要求符合程度問題點(diǎn)符合不符合需改進(jìn)安3實(shí)施3-6-19施工用電控制3-6-19-1臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)3-6-19-2臨時(shí)用電安全技術(shù)交底資料3-6-19-3臨時(shí)用電驗(yàn)收記錄表3-6-19-4臨時(shí)用電專項(xiàng)安全檢查記錄表（每月一次，可按4-2表式）3-6-19-5接地電阻測(cè)定記錄表3-6-19-6絕緣電阻測(cè)定記錄表3-6-19-7電工巡視（維修）工作記錄表3-6-20施工機(jī)具檢查驗(yàn)收記錄表安4檢查和改進(jìn)4-1安全檢查表4-2糾正措施和預(yù)防措施（事故隱患處理）4-2-1工傷事故（月）報(bào)表4-3內(nèi)部審核4-4安全評(píng)估報(bào)告審核結(jié)論： 通過 請(qǐng)按審核意見修改后

18、按規(guī)定時(shí)間提交，以再次確認(rèn) 審核員： 年 月 日修改后審核結(jié)論： 確認(rèn)人： 年 月 日上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司安保體系首先會(huì)議簽到表上級(jí)單位上海恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司施工項(xiàng)目上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)審核日期審核編號(hào)2008-5-8地點(diǎn)項(xiàng)目部會(huì)議室出席會(huì)議人員名單審核組姓 名職 務(wù)審核員資格工作單位施工項(xiàng)目部姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)審審核首次會(huì)議審核組長(zhǎng)發(fā)言各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們、早上好：上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目申請(qǐng)施工現(xiàn)場(chǎng)保證體系內(nèi)審后，即組成了倉(cāng)橋公司內(nèi)審組，組長(zhǎng)由孟秋國(guó)同志擔(dān)任，組員

19、2人，對(duì)上海飛航電線電纜有限公司擴(kuò)建廠房工程研發(fā)中心項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)安保體系以過結(jié)構(gòu)階段內(nèi)審后的運(yùn)行情況。進(jìn)行第一次內(nèi)部審核。按照內(nèi)部審核的程序，現(xiàn)在召開首次會(huì)議。下面請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理介紹項(xiàng)目部主要崗位人員以及工程概況、施工進(jìn)度情況。吳根云：本工程由上海飛航電線電纜有限公司投資建設(shè)，由上海建旗建筑工程設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)，上海城建工程設(shè)計(jì)有限公司擔(dān)任監(jiān)理，工程位于松江區(qū)玉陽(yáng)路北端，西至平高房產(chǎn)公司、東至黃墻港、北至自然河道，總建筑面積74590.00平方米。工程為框架結(jié)構(gòu)，六層，局部二層，建筑高度為28.30米。本工程各專項(xiàng)方案由項(xiàng)目工程師編制，報(bào)公司、監(jiān)理審批，專家論證符合要求后施工。下面我代表內(nèi)審組就

20、本次審核的有關(guān)事項(xiàng)作幾點(diǎn)說明。本次審核組成員有蔡海濤、張佰明，本人擔(dān)任此次審核組的組長(zhǎng)一、審核目的、范圍、依據(jù)、安排（一）審核目的通過對(duì)項(xiàng)目部安保體系的內(nèi)審，進(jìn)一步推進(jìn)安全貫標(biāo)的落實(shí)，強(qiáng)化施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，增強(qiáng)全員安全防范意識(shí)，使安全工作縱向到底、橫向到邊、專管成線、群管成網(wǎng)，杜絕事故隱患，確保安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（二）審核范圍1、審核項(xiàng)目部制定的安保計(jì)劃是否有針對(duì)性，其實(shí)施是否達(dá)到符合性、適應(yīng)性和有效性；2、施工現(xiàn)場(chǎng)的安保體系是否按DBJ08-903-2003標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)要素分解，責(zé)任到人，要素是否覆蓋全過程，對(duì)人、機(jī)、料、法的監(jiān)控是否有力，檢查是否到位，安全工作是否貫穿于全員、全過程全方位；3、

21、采用崗位查要素的方法進(jìn)行內(nèi)審，具體內(nèi)審按計(jì)劃安排，不僅看資料，而且查現(xiàn)場(chǎng)，從工程開工至今的施工安全活動(dòng)。（三）審核依據(jù)1、DBJ08-903-2003標(biāo)準(zhǔn)；2、項(xiàng)目部的施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃（第一版）；3、國(guó)家行業(yè)、地方有關(guān)安全生產(chǎn)、文明施工的法律、法規(guī)和規(guī)章。（四）審核方法審核日程安排，審核崗位與要素的分解，時(shí)間安排等按照內(nèi)審計(jì)劃。二、審核方法1、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安保計(jì)劃審核是否形成文件化，并驗(yàn)證基本符合標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際；2、根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)安全、文明施工的特點(diǎn)，采取抽樣審核與全數(shù)檢查相結(jié)合的方法；3、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、檢查表，通過交談、查閱、觀察及驗(yàn)證等方式收集安保體系運(yùn)行的客觀證據(jù)；4、內(nèi)審員將巡視

22、施工現(xiàn)場(chǎng)，找對(duì)安保體系運(yùn)行有影響的崗位人員談話，了解情況，抽查相關(guān)的文件和記錄；1）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和安保計(jì)劃中明確提出的重要部位、設(shè)施、設(shè)備和活動(dòng)，對(duì)確定的重大危險(xiǎn)因素全數(shù)檢查。如井架、腳手架、安全臨時(shí)用電、安全技術(shù)交底等；2）對(duì)一般部位設(shè)施、設(shè)備和活動(dòng)進(jìn)行隨機(jī)抽樣，如臨邊洞口、中小機(jī)械、安全檢查教育；3）全數(shù)檢查能夠把握重大危險(xiǎn)因素的全面情況；4）抽樣檢查能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，從整體上依據(jù)來(lái)自抽查的客觀證據(jù)和不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析，制定安保體系的運(yùn)作情況，其科學(xué)性、公正性。抽樣不可能跟蹤安保體系運(yùn)行的全過程，存在客觀證據(jù)搜集不全面的可能性，判斷上不可避免出現(xiàn)“棄真存?zhèn)巍暗那闆r，有一定局限性、風(fēng)險(xiǎn)性，所以審

23、核都不能證明安保體系運(yùn)行的完美無(wú)缺，即盡可能抽取有代表性的樣本，不道聽途說，不盲目加以推測(cè)，以客觀證據(jù)為依據(jù)，客觀、公正地評(píng)價(jià)。三、客觀證據(jù)地搜集和提供通過審核，內(nèi)審組將主要收集安保體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)要求的證據(jù)。同時(shí)也要收集不合格折信息。任何發(fā)現(xiàn)都將被記錄下來(lái)，并與陪同人員、受審核人員一起確認(rèn)。在內(nèi)審中出現(xiàn)一些不合格項(xiàng)是正常的，關(guān)健是如何重視，認(rèn)真對(duì)待。在看到問題的同時(shí)，提出改進(jìn)措施。切實(shí)做到有效整改。對(duì)構(gòu)成不合格項(xiàng)，內(nèi)審員將開出不合格報(bào)告。內(nèi)審組在本次會(huì)議前召開內(nèi)部會(huì)議前召開內(nèi)部會(huì)議，經(jīng)集體講座后，由組長(zhǎng)決定：確認(rèn)不合格項(xiàng)。確定不合格項(xiàng)性質(zhì)，分為嚴(yán)重、一般兩種。嚴(yán)重不合格： 體系性失效；出現(xiàn)區(qū)

24、域性失落；法令、法規(guī)或合格的規(guī)定嚴(yán)重不符合；設(shè)施、設(shè)備、施工現(xiàn)場(chǎng)安全狀況不符合規(guī)定要求并且后果嚴(yán)重。一般不合格：要素和體系文件而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題；對(duì)審核區(qū)域的體系的有效性而言，是次要的，易于糾正的。所有不合格報(bào)告在末次會(huì)議前，交項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。四、審核結(jié)論的形式現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組召開內(nèi)部會(huì)議，對(duì)全部審核結(jié)果進(jìn)行分析，結(jié)合政府有關(guān)部門的推薦證明材料，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安保體系進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并作出審核結(jié)論。通過有效性的評(píng)價(jià)，審核組將作出審核結(jié)論，并提出外審建議。審核結(jié)論分為三種情況：1）推薦外審。2）暫緩?fù)扑]外審。3）不同意推薦外審。五、安保體系認(rèn)證的客觀性和公正性堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)

25、，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，公正廉潔，熱情真摯是我們內(nèi)審組的工作方針和宗旨。我們各位內(nèi)審員本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神。尊重客觀事實(shí)，用客觀證據(jù)說話，對(duì)審核結(jié)果，內(nèi)審組將以標(biāo)準(zhǔn)和施工現(xiàn)場(chǎng)安保計(jì)劃為依據(jù)，以現(xiàn)場(chǎng)安全管理的現(xiàn)姿狀和安保資料為基礎(chǔ)，做出公正結(jié)論。六、請(qǐng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)講話吳根云：今天由我公司委托上海恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司內(nèi)審組專門組織人員到我項(xiàng)目部進(jìn)行安保體系內(nèi)審，我代表本項(xiàng)目部全體職工在這里表示非常的感謝！希望通過對(duì)此次結(jié)構(gòu)階段內(nèi)審審核組領(lǐng)導(dǎo)們的審核，對(duì)本工程存在的安全隱患問題及時(shí)加以指出，從而利于項(xiàng)目部能及時(shí)糾正整改，使本工程的安全管理工作能達(dá)到即定的目標(biāo)，兩次感謝審核組的各位領(lǐng)導(dǎo)！七、確定陪同人員隨同人員的

26、作用是向?qū)?，記錄和見證首次會(huì)議到此結(jié)束，謝謝大家。下面進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)審核。上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司安保體系內(nèi)部審核記錄華漕鎮(zhèn)現(xiàn)代商務(wù)區(qū)E3地塊項(xiàng)目項(xiàng)目部上海市施工安全保證體系上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.1總要求、3.2策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B總要求項(xiàng)目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系,并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)是否按要求對(duì)安保體系進(jìn)行PDCA循環(huán)3.2策劃1、制定的安全目標(biāo)，是否與公司安全方針、目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，安全指標(biāo)值和管理目標(biāo)是否完整和切合項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)際情況，是否可以測(cè)量2、是否按JGJ59-99安全檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)?nèi)

27、按層次和崗位在職能上分解、展開并實(shí)施考核。3、項(xiàng)目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工了解并執(zhí)行與項(xiàng)目經(jīng)理交談體系如何建立、策劃、運(yùn)行實(shí)施情況同上查安全保證計(jì)劃中的安全目標(biāo)查企業(yè)安全方針、目標(biāo)查安全目標(biāo)分解、考核表分別找管理人員與工人班組長(zhǎng)交談。安保體系按PDCA循環(huán)：正常循環(huán) 較正常循環(huán)安全目標(biāo)：齊全基本齊全 缺項(xiàng)安全方針：有無(wú)安全指標(biāo)：可測(cè)量不可測(cè)量安全目標(biāo)完成： 有重大事故 無(wú)重大事故安全目標(biāo)分解：有 無(wú)考核制度： 有 無(wú)考核是否正常進(jìn)行：有 無(wú)注釋：B：評(píng)估1=符合要求 2=基本符合要求/可以接受 3=不符合，與符合報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么審核員： 第

28、頁(yè) 共 頁(yè)上海市施工安全保證體系上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.2策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否對(duì)施工不同階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制,是否對(duì)控制方式進(jìn)行策劃后，編制了各專項(xiàng)控制方案2、是否對(duì)危險(xiǎn)源和不利因素進(jìn)行不斷識(shí)別、評(píng)介、更新查危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制清單、評(píng)價(jià)、論證記錄：查控制策劃記錄查更新記錄 有深度危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)控制：一 般 較 差不利環(huán)境因素控制：有深度 一 般 較 差策劃記錄：較好 較差 差或沒有危險(xiǎn)淅控制方案：齊全可操作 較齊全環(huán)境控制方案： 齊全可操作 較齊全有更新記錄： 無(wú)更新記錄：

29、注釋：B：評(píng)估1=符合要求 2=基本符合要求/可以接受 3=不符合，與符合報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么審核員： 第 頁(yè) 共 頁(yè)上海市施工安全保證體系上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.2策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否按規(guī)范要求在工程設(shè)計(jì)、施工條件變化時(shí)安保計(jì)劃是否及時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂：3、是否有收發(fā)文記錄：有無(wú)組織評(píng)審及修訂記錄。查有無(wú)重新審批或備案記錄查安保計(jì)劃收、發(fā)文記錄施工條件變化后，有重新修訂施工條件變化后，無(wú)重新修訂施工條件未發(fā)生變化備案記錄：有 無(wú)安保計(jì)劃收發(fā)文記錄：有 無(wú)注釋

30、：B：評(píng)估1=符合要求 2=基本符合要求/可以接受 3=不符合，與符合報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么審核員： 第 頁(yè) 共 頁(yè)上海市施工安全保證體系上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實(shí)施 組織機(jī)構(gòu) 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B3.3實(shí)施是否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān)系規(guī)定是否明確、合理，安全員能否正確有效地行使其職責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理如何發(fā)揮第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)作用。2、是否配備了足夠的資源3、是否配備了規(guī)定數(shù)量的專職安全管理人員查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫徹標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人的確認(rèn)簽字手續(xù)齊備，與項(xiàng)目

31、經(jīng)理交談。查機(jī)械設(shè)備清單，安全防護(hù)措施清單，檢測(cè)工具清單，管理人員名冊(cè)，安全技術(shù)措施、勞動(dòng)保護(hù)用品清單，安全文明施工預(yù)算。查專（兼）職安全員名單及上崗證書安全生產(chǎn)責(zé)任制條款合理、職責(zé)明確安全責(zé)任制條款不合理、職責(zé)明確責(zé)任人的交底確認(rèn)手續(xù)：齊全 不齊全 與上級(jí)簽訂的安全生產(chǎn)責(zé)任書或經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制安全目標(biāo)明確明確 不明確項(xiàng)目?jī)?nèi)部之間簽訂的安全責(zé)任書： 有 無(wú) 機(jī)械設(shè)備清單： 有 無(wú)安全技術(shù)措施清單：有 無(wú)安全檢測(cè)工具清單：有 無(wú)勞防用品配備清單：有 無(wú)安全、文明施工預(yù)算單： 有 無(wú)管理人員名冊(cè)： 有 無(wú) 安全員專職： 有 無(wú)證號(hào)：證號(hào)：證號(hào)：注釋：B：評(píng)估1=符合要求 2=基本符合要求/可以接受

32、3=不符合，與符合報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么審核員： 第 頁(yè) 共 頁(yè)上海市施工安全保證體系上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實(shí)施 安全教育 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全教育制度。2、是否對(duì)新工人進(jìn)行了教育和培訓(xùn)：3、是否對(duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)行考核4、項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員是否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員是否持證上崗：5、是否進(jìn)行了分層次貫標(biāo)教育：6、建議實(shí)施對(duì)員工業(yè)績(jī)能力進(jìn)行考核查安全教育制度、如采用公司制度，但需有項(xiàng)目部教育計(jì)劃。查經(jīng)常性、季節(jié)性、

33、節(jié)假日轉(zhuǎn)崗、復(fù)工。針對(duì)性、新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的教育記錄，查勞動(dòng)保護(hù)教育卡。查員工年度考試、培訓(xùn)教育記錄查項(xiàng)目經(jīng)理、管理人員上崗證及培訓(xùn)記錄；特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書及培訓(xùn)記錄。查貫標(biāo)實(shí)施前的教育記錄。查考核記錄。安全教育制度：有內(nèi)容齊全 無(wú)項(xiàng)目部自行編制教育計(jì)劃：有 無(wú)年度考試、培訓(xùn)教育記錄：有 無(wú)項(xiàng)目經(jīng)理上崗證：級(jí)別證書號(hào)：管理人員上崗證齊全： 齊全 不齊全缺上崗證：崗位：特種作業(yè)配備： 齊全不齊全無(wú)證人員情況：監(jiān)控人員經(jīng)培訓(xùn)上崗證： 齊全不齊全貫標(biāo)前培訓(xùn)教育記錄：有 無(wú)注釋：B：評(píng)估1=符合要求 2=基本符合要求/可以接受 3=不符合，與符合報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里

34、什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么審核員： 第 頁(yè) 共 頁(yè)上海市施工安全保證體系上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實(shí)施 文件控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否編制了文件控制程序（規(guī)定）：2、項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)3、是否對(duì)文件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，文件收、發(fā)是否進(jìn)行登記4、是否編制了項(xiàng)目部適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容是否齊全5、現(xiàn)場(chǎng)是否配備文件的有效版本，作廢文件是否標(biāo)識(shí)或收回查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定本審核、審批記錄，查確認(rèn)記錄查文件標(biāo)識(shí)：抽部份文件；查收、發(fā)放記錄。查經(jīng)確認(rèn)的文件清單。帛查現(xiàn)時(shí)

35、、有效的文件：查作廢文件回收記錄或作廢標(biāo)識(shí)（作廢章）文件控制要求： 完善 較完善 不完善文件發(fā)放：有審核 無(wú)審核文件標(biāo)識(shí)： 有 無(wú)文件發(fā)放記錄： 有 無(wú)文件的學(xué)習(xí)傳達(dá)記錄：有 無(wú)文件清單： 有 無(wú)是否經(jīng)確認(rèn)： 有 無(wú)作廢文件處理：有 無(wú)注釋：B：評(píng)估1=符合要求 2=基本符合要求/可以接受 3=不符合，與符合報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么審核員： 第 頁(yè) 共 頁(yè)上海市施工安全保證體系上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實(shí)施 采購(gòu) 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了安全物資采購(gòu)驗(yàn)證程序（規(guī)定

36、）2、是否建立了合格供應(yīng)商名錄3、是否建立評(píng)價(jià)與選擇供應(yīng)商的準(zhǔn)則4、采購(gòu)資料是否符合要求；審批手續(xù)是否齊全5、安全物資是否在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)6、企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào)撥的安全物資是否作了檢查驗(yàn)收或帛樣復(fù)試7、如不在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)安全物資，是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評(píng)價(jià)查安保體系文件（規(guī)定）查是否建立合格供應(yīng)部名錄查企業(yè)管理制度（規(guī)定）查采購(gòu)計(jì)劃、合同審批記錄查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單查供應(yīng)商應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄采購(gòu)驗(yàn)證程序：符合控制要求 控制要求有缺陷合格供應(yīng)商名錄：有公司發(fā)布的 項(xiàng)目部自行發(fā)布的 無(wú)合格供應(yīng)商名錄評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商的制度：有 無(wú)采購(gòu)計(jì)劃： 有 無(wú)合同審批： 有 無(wú)采

37、購(gòu)是否在合格供應(yīng)商名錄中： 有 無(wú)調(diào)撥驗(yàn)收記錄：有 無(wú) 應(yīng)急評(píng)價(jià)：有 無(wú)注釋：B：評(píng)估1=符合要求 2=基本符合要求/可以接受 3=不符合，與符合報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么審核員： 第 頁(yè) 共 頁(yè)審核提示檢查表審核記錄B8、是否對(duì)安全物資進(jìn)出場(chǎng)驗(yàn)證和抽樣檢驗(yàn)9、對(duì)分包方安全物資是否進(jìn)行了控制10、是否對(duì)安全物資的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)11、是否對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄查采購(gòu)資料；查材料的共同驗(yàn)證記錄查物資標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（牌、表等）查測(cè)試記錄驗(yàn)證記錄： 有 無(wú)抽樣檢驗(yàn)記錄：有 無(wú)分包采購(gòu)資料的共同驗(yàn)證： 有 無(wú)勞動(dòng)用品測(cè)試復(fù)驗(yàn)記

38、錄： 有 無(wú)測(cè)試記錄： 有 無(wú)注釋：B：評(píng)估1=符合要求 2=基本符合要求/可以接受 3=不符合，與符合報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么審核員： 第 頁(yè) 共 頁(yè)上海市施工安全保證體系上海中錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)場(chǎng)審核記錄審核崗位（部門）： 安全保證要求：3.3實(shí)施 分包控制 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B1、是否制定了分包方控制的程序（規(guī)定）2、是否建立了合格分包方名錄3、是否建立了評(píng)價(jià)與選擇分包方的準(zhǔn)則4、是否對(duì)不在合格分包方名名錄內(nèi)的分包方在使用前進(jìn)行應(yīng)急評(píng)價(jià)5、是否對(duì)分包方簽定了安全生產(chǎn)協(xié)議，是否簽定了分包合同，合同是否符合要求查體系文

39、件（規(guī)定）查合格的分包方名錄查企業(yè)管理制度（規(guī)定）查分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄查安全協(xié)議，查工程合同，分包內(nèi)容與安全協(xié)議書上內(nèi)容是否相一致、合同期限分包方控制程序：已制定 未制定合格分包方名錄：有公司發(fā)布的 有項(xiàng)目部自行發(fā)布的 無(wú)合格分包方名錄分包方評(píng)價(jià)選擇的制度： 有 無(wú)分包方應(yīng)急評(píng)價(jià)記錄：有 無(wú)安全協(xié)議書：有及符合 無(wú)注釋：B：評(píng)估1=符合要求 2=基本符合要求/可以接受 3=不符合，與符合報(bào)告對(duì)應(yīng)什么誰(shuí)如何用什么在哪里什么時(shí)間多少次那些文件或形式記錄什么審核員： 第 頁(yè) 共 頁(yè)審核提示檢查表審核記錄B6、對(duì)分包方的安全技術(shù)方案（措施是否進(jìn)行審批）7、是否對(duì)分包方的設(shè)備設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)8、是否對(duì)分包方的人員進(jìn)行了安全教育和安全交底手續(xù)是否齊全是否對(duì)分包方記錄了過程控制10、是否對(duì)分包方進(jìn)行了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)查審批記錄查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄查教育記錄及交底記錄查檢驗(yàn)記錄及生產(chǎn)例會(huì)記錄查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄對(duì)分包方的技術(shù)方案審批；審批手續(xù)齊