安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系

1、1 安全管理1.1 安全生產(chǎn)方針目的：體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康、環(huán)境的宗旨和方向以及企 業(yè)持續(xù)降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的承諾，為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供方向。規(guī)范要求鏈接1.1.1 安全生產(chǎn)方針的制定企業(yè)最高管理者應(yīng)組織制定安全生產(chǎn)方針。制定的方針應(yīng)體現(xiàn)： 企業(yè)遵守國家法律、法規(guī)的承諾。 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)和方向。 企業(yè)對(duì)安全、健康、環(huán)境及持續(xù)改進(jìn)的承諾。 顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方的需求。方針應(yīng)簡(jiǎn)潔并與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)。方針應(yīng)清楚傳達(dá)管理層對(duì)安健環(huán)管理的承諾，并由企業(yè)最高管理者簽發(fā)。1.1.2 安全生產(chǎn)方針的傳達(dá)與溝通 安全生產(chǎn)方針及其任何修訂均須告知企業(yè)所有員工。 所有員工應(yīng)熟悉并理解安全生產(chǎn)

2、方針。 管理層可通過下取方法傳達(dá)方針： 在整個(gè)企業(yè)中公布、張貼。 作為員工入職培訓(xùn)及再培訓(xùn)的內(nèi)容。 印刷在安全工作手冊(cè)中。 在會(huì)議中強(qiáng)化。安全生產(chǎn)方針應(yīng)向相關(guān)方傳遞，并可方便地獲知。應(yīng)1可公眾披露安全生產(chǎn)方 針。8.2.11.1.3 安全生產(chǎn)方針的回顧與修訂管理層每年至少對(duì)安全生產(chǎn)方針回顧一次，以保持適應(yīng)性。同時(shí)確保對(duì)公眾、股東關(guān)注問題的適時(shí)回顧。若出現(xiàn)其他須修訂之處，安全生產(chǎn)方針須立即修訂。1.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制目的：確保企業(yè)內(nèi)安全生產(chǎn)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。規(guī)范要求鏈接規(guī)范要求鏈接1.2. 1安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限企業(yè)應(yīng)制定各級(jí)、各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制,責(zé)任制應(yīng)包括以下內(nèi)容： 安全生產(chǎn)

3、職責(zé)。 到位標(biāo)準(zhǔn)。 權(quán)限與義務(wù)。到位標(biāo)準(zhǔn)的建立應(yīng)考慮以下內(nèi)容： 貫徹、落實(shí)政策法規(guī)的行動(dòng)。 組織、參加的安全生產(chǎn)活動(dòng)。 執(zhí)行安全生產(chǎn)的巡視、檢查。 參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究。 參與體系的內(nèi)審。 對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)問題的處置。 對(duì)糾正行為的實(shí)施進(jìn)行回顧。 參加應(yīng)急演練與救援。 參與安全事故調(diào)查。 對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行回顧。規(guī)范要求鏈接日常事務(wù)包括與相關(guān)方溝通安全生產(chǎn)問題。企業(yè)應(yīng)建立員工拒絕程序，并形成文件，讓員工有權(quán)拒絕在存在安健環(huán)隱患的環(huán)境中工作：程序應(yīng)向企業(yè)的所有員工溝通。程序必須確保員工拒絕的事件得到客觀地調(diào)查。在安健環(huán)條件不符合要求的情況卜，員工拒絕工作不受到懲罰或問責(zé)。經(jīng)評(píng)估工作現(xiàn)場(chǎng)和條件滿足安

4、健劃、要求，員工應(yīng)返回工作。1.2. 2安全生產(chǎn)責(zé)任溝通安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)逐級(jí)溝通。各級(jí)、各崗位人員應(yīng)熟悉并理解自己的職責(zé)。1.9.2規(guī)范要求鏈接安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂應(yīng)書面通知員工。1.5.11.2.3 女全生J貝任到位評(píng)估與貝任回顧1.12企業(yè)應(yīng)至少每年按照各崗位安全責(zé)任制的到位情況9.1.1進(jìn)一次評(píng)估和回顧。9.2.2對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題和不足，按程序進(jìn)行糾正或更新。9.2.31.3 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)目的：確保企業(yè)對(duì)所有相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的依從規(guī)范要求鏈接1.3. 1法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)需求識(shí)別企業(yè)應(yīng)建立并保持識(shí)別、獲得、融入、回顧影響企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程和外部標(biāo)準(zhǔn)的程序，形成文件

5、。識(shí)別相關(guān)的法律、法規(guī)需求時(shí)應(yīng)考慮：國家法律、法規(guī)。省、部委及地方法規(guī)。規(guī)范要求鏈接行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。國際慣例。 應(yīng)提供獲取法律法規(guī)需求的有效途徑。 應(yīng)建立適用于企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)清單。 所有已識(shí)別的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)適用于企業(yè)的系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)及程序。1.3.2 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的融入為確保法律的依從性，所后相關(guān)的法律法規(guī)應(yīng)融入企業(yè)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及程序。企業(yè)應(yīng)按識(shí)別的法律法規(guī)要求，對(duì)員工提供資質(zhì)培訓(xùn)。1.78.2.11.3. 3 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)依從應(yīng)對(duì)企業(yè)法律與標(biāo)準(zhǔn)依從性進(jìn)行綜合審核和正式的評(píng)估。審核應(yīng)識(shí)別違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的事項(xiàng)并立即予以糾正。9規(guī)范要求鏈接1.3. 4法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)回顧企業(yè)應(yīng)確保法律、法規(guī)、

6、規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)的任何變化得到：識(shí)別。獲得。1.8.2融入。溝通。企業(yè)應(yīng)及時(shí)更新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的清單。規(guī)范要求鏈接1.4 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)目的：為企業(yè)的安全生產(chǎn)管理提供焦點(diǎn)與方向。規(guī)范要求鏈接規(guī)范要求鏈接1.4. 1目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立 企業(yè)應(yīng)識(shí)別所需要控制的風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)注的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。 企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，制定時(shí)應(yīng)該考慮：上級(jí)卜達(dá)的目標(biāo)與指標(biāo)及相關(guān)方的要求。企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)要求。持續(xù)改進(jìn)的要求。管理評(píng)審結(jié)果?？?jī)效評(píng)估結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。相關(guān)方的滿思度。同類企業(yè)平均水平或先進(jìn)水平。自我評(píng)估結(jié)果。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源。 安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與政策一致并與企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。 安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)

7、是可測(cè)量的；測(cè)量可以是定規(guī)范要求鏈接量、也可以是定性，可考評(píng)、測(cè)評(píng)。目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)文件化。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)： 改善安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng)。 對(duì)事故、事件控制的期望。 對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)控制的期望。1.4.2目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施與監(jiān)測(cè)企業(yè)應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，包括：目標(biāo)、指標(biāo)的層層分解。制定完成目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃。企業(yè)應(yīng)定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和相應(yīng)工作計(jì)劃及完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析。內(nèi)容應(yīng)涵蓋。規(guī)范要求鏈接安全指標(biāo)。生產(chǎn)運(yùn)行技木指標(biāo)。安全生產(chǎn)管理。1.4.3目標(biāo)與指標(biāo)的回顧 每年對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)制定的科學(xué)性、合理性進(jìn)行回顧，并在需要時(shí)及時(shí)修正或更新。 每年對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行回顧

8、。 定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施過程進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。1.5 安全生產(chǎn)會(huì)議目的：為企業(yè)提供一個(gè)反映、討論和處理安全生產(chǎn)問題的平臺(tái)規(guī)范要求鏈接規(guī)范要求鏈接1.5. 1安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議企業(yè)最高管理者每半年至少主持召一次安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。會(huì)議主要內(nèi)容：研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施。研究、確定安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，并評(píng)估其完成情況。確定控制企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的措施與計(jì)劃。研究、解決安全生產(chǎn)中的突出問題。監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃的執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核。,會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時(shí)間。1.2.31.5. 2安全生產(chǎn)工作會(huì)企業(yè)每年至少召步次安全生產(chǎn)工作會(huì)議。會(huì)議主要內(nèi)容：對(duì)企

9、業(yè)上年度安全生產(chǎn)情況進(jìn)行回顧、分析、認(rèn)規(guī)范要求鏈接可與獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)布企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)。公布實(shí)現(xiàn)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的工作計(jì)劃。1.5. 3安全生產(chǎn)分析會(huì)企業(yè)每月召一次安全生產(chǎn)分析會(huì)議，會(huì)議由分管領(lǐng)導(dǎo)主持。會(huì)議主要內(nèi)容：督促落實(shí)年度安全生產(chǎn)措施計(jì)劃的月度執(zhí)行情況。對(duì)上月安全生產(chǎn)工作情況進(jìn)行分析、回顧。對(duì)上月風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估。對(duì)影響安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。協(xié)調(diào)布置月度安全生產(chǎn)的重點(diǎn)工作。,會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時(shí)間。規(guī)范要求鏈接1.5. 4安全生產(chǎn)專題會(huì)企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變化的需要/、定期召開安全生產(chǎn)專題會(huì)，處置和降低風(fēng)險(xiǎn)。會(huì)議主要內(nèi)容：根據(jù)

10、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)變化和面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估。制定控制計(jì)劃與實(shí)施要求，落實(shí)所需的資源。,會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要，明確工作內(nèi)容及責(zé)任單位或責(zé)任人、完成時(shí)間。1.6 安全管理機(jī)構(gòu)與人員配置目的：為企業(yè)安全管理提供必要的資源保障。規(guī)范要求鏈接1.6. 1安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家法律、法律的要求設(shè)置安全生產(chǎn)委 員會(huì)，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求設(shè)置安 全管理機(jī)構(gòu)，配備安全管理人員。1.3.1規(guī)范要求鏈接依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求在企業(yè)內(nèi)部建立三級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。1.6. 2安全管理人員配置與任命安全管理機(jī)構(gòu)人員的數(shù)量應(yīng)滿足安全管理工作的需要。安全管理機(jī)構(gòu)人

11、員的數(shù)量與企業(yè)規(guī)模和安全管理任務(wù)相適應(yīng)。生產(chǎn)性車間（工區(qū)、項(xiàng)目部）設(shè)專職安全員（安全區(qū)代表），其他車間和班組設(shè)兼職安全員（安全區(qū)代表）。專業(yè)搭配合理，分工明確。最高管理者應(yīng)按管理范圍和區(qū)域書面任命下列職位：安全管理部門負(fù)責(zé)人。安全員（安全區(qū)代表）：依據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和管理區(qū)域確定安全員（安全區(qū)8.2.1規(guī)范要求鏈接代表），一般不少于1:50的比率；明確安全員（安全區(qū)代表）的責(zé)任范圍和職責(zé)， 用平面圖或書面的方式指明檢查范圍并在工作場(chǎng)所展小;所有員，要知道安全員（安全區(qū)代表）的任命標(biāo)準(zhǔn)及其職責(zé)。內(nèi)部審核員。事故/事件調(diào)查員。法律規(guī)定需增加的職位及與風(fēng)險(xiǎn)/影響評(píng)估相關(guān) 的職位。有條件的企業(yè)要配備專職醫(yī)生

12、、職業(yè)衛(wèi)生員、專職 護(hù)士。被任命的人員需清楚理解并承諾履行被任命職位的 職責(zé)與義務(wù)。規(guī)范要求鏈接1.6. 3安全管理人員資質(zhì)依據(jù)法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，被任命人員應(yīng)具備相關(guān)的技術(shù)水平和資格。,被任命的人貝應(yīng)分級(jí)參加下列培訓(xùn)： 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系及審核員培訓(xùn)。 安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)。 危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的培訓(xùn)。 事故調(diào)查與分析技術(shù)的培訓(xùn)。 安全管理崗位和職責(zé)的培訓(xùn)。必要時(shí)，應(yīng)用由外部組織提供的國際標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程知識(shí)來衡量能力水平。8.2.11.7安全生產(chǎn)文件與數(shù)據(jù)的控制和管理目的：為安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行提供依據(jù)，確保其有效運(yùn) 行并受控。規(guī)范要求鏈接規(guī)范要求鏈接1.7. 1安全生產(chǎn)文件的制定

13、企業(yè)應(yīng)建立、執(zhí)行和維護(hù)滿足安全生產(chǎn)過程所需文件。建立文件時(shí)應(yīng)考慮下面因素或要求： 法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 認(rèn)可的國際標(biāo)準(zhǔn)。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。 流程管理與控制要求。 相關(guān)方的要求。1.3.1 與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息。 企業(yè)的管理慣例。企業(yè)文件產(chǎn)生、使用和控制的效力與效率評(píng)估因素：針對(duì)性。合理性。 功能性（如處理速度）。 流轉(zhuǎn)與閉環(huán)。 所需的資源。規(guī)范要求鏈接1.7.2安全生產(chǎn)文件識(shí)別與控制程序的建立企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)文件識(shí)別與控制程序，識(shí)別與 控制程序應(yīng)包含下列內(nèi)容：主索引表。文件頒布與執(zhí)行時(shí)間。文件的版本與編號(hào)。文件批準(zhǔn)。文件的發(fā)放控制。文件解釋權(quán)。文件的變化與廢止管理。強(qiáng)制性文件、

14、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、 處理與反饋要求。文件保存要求。8.2.11.7.3安全生產(chǎn)文件的回顧企業(yè)應(yīng)每年對(duì)安全生產(chǎn)文件及其管理流程進(jìn)一次 回顧，回顧內(nèi)容包括：文件的適用性和針對(duì)性，必要時(shí)修訂或廢除文 件，要以受控的方法處理廢除文件， 處理時(shí)須考 慮法律和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的影響。文件的全面性，必要時(shí)新增文件，新增文件要以 受控的方法處理。文件接收、處理、保存與反饋管理的肩效性和及 時(shí)性，確保關(guān)鍵的安全生產(chǎn)文件必須能被需要的 人獲取。8.2.11.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄企業(yè)應(yīng)識(shí)別需要建立的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄，識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮：法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)的要求。 管理活動(dòng)要求。 生產(chǎn)運(yùn)行過程。 作業(yè)活動(dòng)要求

15、。 與相關(guān)方的往來。企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄控制程序，程序控制應(yīng)考慮下列因素： 數(shù)據(jù)與記錄完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性。 數(shù)據(jù)與記錄的存儲(chǔ)的安全性與使用的方便性。 數(shù)據(jù)與記錄的維護(hù)方式。 獲取信息的記錄。安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄的主要內(nèi)容：安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄：規(guī)范要求鏈接 安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要； 流程管理信息； 運(yùn)行分析； 事故調(diào)查報(bào)告； 檢查數(shù)據(jù)與記錄； 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄； 采購與發(fā)包過程信息； 承包商和供應(yīng)商信息； 技術(shù)檔案與圖紙資料； 培訓(xùn)記錄； 其他。 安全生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)與記錄： 內(nèi)、外部不符合/事故； 設(shè)備、設(shè)施匕工器具檢查維護(hù)和校驗(yàn)； 任務(wù)觀察；許可記錄； 應(yīng)急

16、演練；規(guī)范要求鏈接 其他 生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄： 設(shè)備與電網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)； 電網(wǎng)運(yùn)行方式及保護(hù)運(yùn)行數(shù)據(jù)； 設(shè)備、設(shè)施缺陷數(shù)據(jù)； 設(shè)備變動(dòng)信息；其他。 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行數(shù)據(jù)與記錄： 管理評(píng)審摘要； 系統(tǒng)審核； 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與關(guān)鍵任務(wù)分析； 職業(yè)健康檢查和監(jiān)測(cè)； 環(huán)境因素登記和監(jiān)測(cè)； 其他。數(shù)據(jù)與記錄要求：真實(shí)、完整、齊全、準(zhǔn)確、及時(shí)。1.8流程與變化管理目的：實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理流程優(yōu)化，控制變化帶來的風(fēng)險(xiǎn), 確保其有效運(yùn)行并受控規(guī)范要求鏈接1.8. 1流程管理企業(yè)應(yīng)識(shí)別安全生產(chǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理過程，根據(jù)精簡(jiǎn)、 高效的原則，制定工作和管理流程。流程應(yīng)體現(xiàn)管理的目的、重點(diǎn)、主要環(huán)節(jié)、不符 合項(xiàng)的

17、處置反饋，使生產(chǎn)及管理過程處于閉環(huán)管 理狀態(tài)。流程應(yīng)與組織機(jī)構(gòu)和資源配置相適應(yīng)。組織機(jī)構(gòu)和資源配置發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)修訂管理或 控制流程。對(duì)流程的重要環(huán)節(jié)建立相應(yīng)管理和工作標(biāo)準(zhǔn)，作 為管理和控制的依據(jù)。每年回顧流程的效率，必要時(shí)修訂、增加或廢除相 關(guān)的流程或環(huán)節(jié)。1.8. 2變化管理企業(yè)應(yīng)識(shí)別以卜變化可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。管理方面： 法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)章引起的變化； 企業(yè)機(jī)構(gòu)引起的變化； 流程變化。 生產(chǎn)條件： 人員引起的變化； 作業(yè)環(huán)境引起的變化； 電網(wǎng)結(jié)構(gòu)及運(yùn)行方式發(fā)生的變化； 生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)備參數(shù)發(fā)生的變化； 作業(yè)方式、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用引起的變化； 相關(guān)方引起的變化。企業(yè)應(yīng)成立專豕組或問題

18、解決小組，針對(duì)變化應(yīng)元 成安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、緩解、控制行動(dòng)：采取適用的安健環(huán)控制措施。更新作業(yè)指導(dǎo)書、程序、規(guī)定并已符合強(qiáng)制性要 求。規(guī)范要求鏈接更新培訓(xùn)要求并對(duì)受影響的相關(guān)人員進(jìn)行針對(duì) 性的培訓(xùn)。更新應(yīng)急處理程序。對(duì)涉及到的所有風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行回顧。企業(yè)應(yīng)每年回顧變化管理的情況，必要時(shí)按程序修 定、增加或廢除相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。變化管理需文件化，并保存變化過程的相關(guān)記錄。2.11.9安全生產(chǎn)信息溝通目的：確保企業(yè)信息交換、傳遞快捷、有效規(guī)范要求鏈接1.9. 1溝通的建立企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)溝通程序，溝通程序應(yīng)包含 內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)機(jī)、方式、職責(zé)，確保信息得到及 時(shí)溝通和傳遞。安全生產(chǎn)溝通的內(nèi)容： 國家和各級(jí)政府最新

19、發(fā)布的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、地方性法規(guī)。 上紈下發(fā)的安全生產(chǎn)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及要求。 企業(yè)制定的安全生產(chǎn)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及制度。 國家、行業(yè)肩關(guān)安全生產(chǎn)的事故信息。 內(nèi)部安全生產(chǎn)信息、安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、規(guī)范要求鏈接簡(jiǎn)訊等。員工對(duì)安全生產(chǎn)建議和抱怨。相關(guān)方的需求與企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)的影響。溝通的方式可以是會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、簡(jiǎn)訊、報(bào)表、聯(lián)絡(luò)單、網(wǎng)絡(luò)、廣播、交談、信函、電話、電子郵件等。1.9. 2內(nèi)部溝通 企業(yè)應(yīng)及時(shí)、有效地將安全生產(chǎn)信息傳達(dá)到各層次的肩關(guān)人員。 企業(yè)應(yīng)按月、季或年公布內(nèi)部、外部的安全生產(chǎn)信息。 企業(yè)應(yīng)定期收集內(nèi)部對(duì)安全生產(chǎn)的工作意見和建議。 溝通的方式與時(shí)機(jī)。負(fù)責(zé)人應(yīng)每月與員工就安全生產(chǎn)重要

20、內(nèi)容進(jìn)行計(jì)劃性對(duì)話，計(jì)劃性對(duì)話應(yīng)是：對(duì)一方式;必須提前做好計(jì)劃；處理特定的或與員工相關(guān)的安健環(huán)問題。1.12239規(guī)范要求鏈接在規(guī)定的時(shí)間召開小組安全會(huì)議，討論小組安全生產(chǎn)問題，收集小組員工關(guān)心的問題和建議。 向員工分派任務(wù)時(shí)，負(fù)責(zé)人應(yīng)用溝逋技巧，正確說明任務(wù)的步驟： 激發(fā)任務(wù)接受者對(duì)任務(wù)的興趣； 清楚說明要執(zhí)行任務(wù)及其要求，必要時(shí)進(jìn)行演示； 必要時(shí)對(duì)他們完成任務(wù)的能力進(jìn)行測(cè)試。1.9. 3外部溝通 企業(yè)應(yīng)及時(shí)、有效地將有關(guān)信息向相關(guān)方進(jìn)行傳遞。 企業(yè)應(yīng)及時(shí)將構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)的外部因素向相關(guān)方通 報(bào)。 企業(yè)應(yīng)定期召開客戶座談會(huì)，通報(bào)相關(guān)的安全生產(chǎn) 情況。 企業(yè)應(yīng)1可承包商和供應(yīng)商及其他進(jìn)入企業(yè)的相

21、關(guān)人 員提供風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的要求或標(biāo)準(zhǔn)。23.11.9. 4合理化建議規(guī)范要求鏈接企業(yè)應(yīng)建立合理化建議制度，聽取員工、客戶、相 關(guān)方和承包商的意見及建議，制度應(yīng)鼓勵(lì)員工提出 建議。合理化建議可通過下取方式提出：填寫建議表。當(dāng)面提出建議。通過安全區(qū)代表提出。通過電話、E-mail提出建議。其他方式。 企業(yè)應(yīng)設(shè)置建議箱，并放在生產(chǎn)場(chǎng)所的醒目位置。 應(yīng)經(jīng)常收集建議書。 所有員工應(yīng)熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解 建議的渠道、方式。 企業(yè)應(yīng)對(duì)收集的建議進(jìn)行登記，記錄處置結(jié)果并適 時(shí)反饋。 應(yīng)讓員工體會(huì)到管理層是以公平的方式來評(píng)審所提 出的各項(xiàng)建議，從而增強(qiáng)員工對(duì)建議機(jī)制的信心。1.10 供應(yīng)商與承包

22、商管理目的：管理與供應(yīng)商和承包商相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范要求鏈接1.10. 1供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇企業(yè)應(yīng)建立程序?qū)?yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：合法經(jīng)營資質(zhì)。按期提供產(chǎn)品和質(zhì)量保證能力。經(jīng)驗(yàn)、信譽(yù)。產(chǎn)品在企業(yè)的運(yùn)行情況。價(jià)格、交貨期、交付后的服務(wù)和技術(shù)支持能力。供應(yīng)商在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中安健環(huán)的表現(xiàn)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果和招投標(biāo)要求選擇設(shè)備、 安全用器具與個(gè)人防護(hù)用品、材料/危險(xiǎn)化學(xué)品的供 應(yīng)商。保持供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇的相關(guān)記錄。2.11.10. 2承包商管理企業(yè)應(yīng)建立承包商管埋程序，程序內(nèi)容至少包括：識(shí)別、評(píng)估承包商進(jìn)入企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。承包商風(fēng)險(xiǎn)控制要求。2.1規(guī)范要求鏈接承包商選擇要求。承包商現(xiàn)場(chǎng)安健

23、環(huán)表現(xiàn)與服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。承包商信息管理。企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商進(jìn)行資質(zhì)審查，審查內(nèi)容應(yīng)包括：法律法規(guī)許可的資質(zhì)。承包商內(nèi)部管理的規(guī)章制度。承包商在服務(wù)過程中安健環(huán)的表現(xiàn)。承包商員工培訓(xùn)與能力證明資料。承包商員工的保險(xiǎn)證明資料。承包商的工傷率、員工賠償費(fèi)用等資料。企業(yè)在選擇承包冏時(shí)應(yīng)考慮：承包冏進(jìn)入企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)和招投標(biāo)要求。承包商的安健環(huán)資質(zhì)、內(nèi)部管理和業(yè)績(jī)。承包制在企業(yè)的安健劃、表現(xiàn)。承包商遵守強(qiáng)制性要求的能力。承包商滿足企業(yè)安健劃、要求的能力。承包商的保險(xiǎn)程序是否充分。規(guī)范要求鏈接,企業(yè)應(yīng)在承包商工作前進(jìn)行全圄的女全技術(shù)交底并要求承包商指定人員協(xié)調(diào)安健環(huán)事宜。1.10.3合同管理與履約（誠信）評(píng)價(jià)企

24、業(yè)應(yīng)與確定的供應(yīng)商、承包商簽i止式的供貨、工程或服務(wù)合同，合同至少應(yīng)明確以下內(nèi)容： 需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商和承包商必須遵守企業(yè)的安全生產(chǎn)要求。 雙方的責(zé)任和義務(wù)。 爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方案。企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商、承包冏履約的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商、承包商履約評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包含： 產(chǎn)品、工程或服務(wù)所達(dá)到的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品、工程或服務(wù)所達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 供貨、工程或服務(wù)完成的準(zhǔn)時(shí)性。 供貨、工程或服務(wù)期間，其安健環(huán)的表現(xiàn)。供應(yīng)商、承包冏履約的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為今后業(yè)務(wù)需規(guī)范要求鏈接要時(shí)的選擇依據(jù)。1.11 安全科技目的：通過安全科學(xué)技術(shù)的研究、應(yīng)用與開發(fā)，提高對(duì)安全生產(chǎn) 風(fēng)險(xiǎn)的控制能力。規(guī)范要求鏈接1.11

25、.1安全科技研究企企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)開展安全生產(chǎn)方面關(guān)鍵性技術(shù)難題的科學(xué)研究。安全科技項(xiàng)目研究應(yīng)以降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為目的。規(guī)范要求鏈接1.11.2 安全安全科技應(yīng)用與評(píng)價(jià)安全科技成果（包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新 材料、新設(shè)計(jì)等）應(yīng)用前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析， 并制定其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。定期對(duì)應(yīng)用效果進(jìn)行回顧，必要時(shí)修訂相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) 和制度。2.11.12糾正與預(yù)防目的：建立統(tǒng)一、正式的糾正預(yù)防系統(tǒng)，確保糾正和預(yù)防行動(dòng)的 有效實(shí)施。規(guī)范要求鏈接規(guī)范要求鏈接1.12. 1糾正與預(yù)防系統(tǒng)的設(shè)立企業(yè)應(yīng)建立糾正和預(yù)防行動(dòng)的控制程序。程序應(yīng)確保對(duì)卜列過程/活動(dòng)出現(xiàn)的問題提出所需的糾正和預(yù)防行動(dòng)并跟蹤落實(shí)：安全生產(chǎn)委員會(huì)

26、的活動(dòng)。問題解決小組的活動(dòng)。員工提出的意見和關(guān)心的問題。培訓(xùn)程序評(píng)估。操作分析。工程設(shè)計(jì)變更。流程變化。制定規(guī)章的許可要求。計(jì)劃的綜合性檢查。其他檢查。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、巡察。環(huán)境監(jiān)測(cè)、影響評(píng)估。事故調(diào)查。規(guī)范要求鏈接內(nèi)審、管理評(píng)審。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。規(guī)范要求鏈接流程不符合。 設(shè)備、設(shè)施、，藝/、符合。 任務(wù)觀察。 規(guī)程、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)。客戶投訴。企業(yè)應(yīng)建立系統(tǒng)將糾正和預(yù)防行動(dòng)統(tǒng)一集中管理，明確責(zé)任人、工作內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)。糾正和預(yù)防行動(dòng)程序要求：糾正和預(yù)防行動(dòng)應(yīng)書面化。執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)的責(zé)任部門/人、時(shí)間。及時(shí)反饋糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況。上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)審閱糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況報(bào)告，并對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)的提

27、出處理意見。通過流程測(cè)試等方法檢驗(yàn)糾正和預(yù)防行動(dòng)的效果。應(yīng)評(píng)估糾正和預(yù)防行動(dòng)，以確保類似問題/、會(huì)再次發(fā)生。規(guī)范要求鏈接1.12.2糾正與預(yù)防措施的落實(shí) 根據(jù)輕重緩急對(duì)安全生產(chǎn)問題采取行動(dòng)。 按計(jì)劃執(zhí)行糾正和預(yù)防行動(dòng)。 每月回顧糾正和預(yù)防行動(dòng)的執(zhí)行情況。責(zé)任人應(yīng)每月與管理者溝通糾正與預(yù)防行動(dòng)的 執(zhí)行情況。責(zé)任人應(yīng)每月與員工或安全區(qū)代表溝通糾正與 預(yù)防行動(dòng)的落實(shí)情況。1.12. 3糾正與預(yù)防效果評(píng)估企業(yè)應(yīng)評(píng)估糾正與預(yù)防行動(dòng)解決根本原因問題的效力，評(píng)估后卜列方法：消除、降低風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)。隨機(jī)選擇普遍關(guān)心的重大問題，對(duì)所采取的糾正 和預(yù)防行動(dòng)效力向員工詢問。選擇一個(gè)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行觀察，檢驗(yàn)糾正和預(yù)防行

28、動(dòng)是否控制了危害的再次發(fā)生。定期與安健環(huán)人員討論并回顧采取的糾正與預(yù)6.7.49規(guī)范要求鏈接防行動(dòng)是否針對(duì)根本原因和控制因素。保持糾正和預(yù)防行動(dòng)的記錄并隨時(shí)可用。2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制總體原則目的：應(yīng)用規(guī)范、動(dòng)態(tài)、系統(tǒng)的方法去識(shí)別及評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn) 過程中的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的超前控制，把風(fēng)險(xiǎn)降 低到可接受程度。規(guī)范要求鏈接2. 1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要求企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序，明確以下內(nèi)容：危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的管理、實(shí)施責(zé)任。電網(wǎng)、設(shè)備、作業(yè)、健康與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容與方法。危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)管理要求。企業(yè)應(yīng)按照以下流程開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：8.2.1規(guī)范要求鏈接

29、確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象。危害辨識(shí)。確定風(fēng)險(xiǎn)描述，即列出危害可能引起風(fēng)險(xiǎn)的具體結(jié)果信息。確定風(fēng)險(xiǎn)種類和范疇。查找可能暴露于風(fēng)險(xiǎn)的人員、設(shè)備及其他信息。列舉控制風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有措施。分析危害轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的可能性、頻率和后果的嚴(yán)重性。量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果并劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)/、可接受的風(fēng)險(xiǎn)制定控制措施。評(píng)估所制定控制措施的肩效性和經(jīng)濟(jì)性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和合理控制措施的審核。制定后續(xù)行動(dòng)建議。企業(yè)應(yīng)對(duì)所管轄區(qū)域內(nèi)和區(qū)域外的所有危害進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)識(shí)別的危害確定其名稱、類別和危害信息描述。危害類別包括：規(guī)范要求鏈接物理危害?；瘜W(xué)危害。機(jī)械危害。生物危害。人機(jī)工效危害。社會(huì)/心理危害。行為危害。環(huán)境危害。能源危害。,危害信息描述應(yīng)

30、包括：危害存在的數(shù)量。危害存在位置。危害的物理或化學(xué)特性。危害存在時(shí)間和空間。企業(yè)應(yīng)基于危害辨識(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估類別包括：基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。規(guī)范要求鏈接基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)結(jié)合實(shí)際選擇合適的評(píng)估 方法，并確保方法的一致性、可重復(fù)性和可審核性， 同時(shí)應(yīng)不斷探索新的科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。 企業(yè)在開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中應(yīng)確保：通過培訓(xùn)，使員工掌握危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法。員工清楚其暴露場(chǎng)所的安健環(huán)危害、風(fēng)險(xiǎn)及后 果，熟悉其控制措施。評(píng)估的范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)所有工作場(chǎng)所、生活活動(dòng) 過程。全貝參與，必要時(shí)邀請(qǐng)技木專豕、相關(guān)方參與，或 委托第二方進(jìn)行。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)文件

31、化，并予以公布。重大的風(fēng)險(xiǎn) 問題應(yīng)及時(shí)提交安委會(huì)。 企業(yè)應(yīng)每年或當(dāng)內(nèi)部和外部變化產(chǎn)生時(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)規(guī)范要求鏈接估進(jìn)行回顧和更新。企業(yè)應(yīng)為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供必要的人力、財(cái)力及技術(shù)資源保障。2. 1.2基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企業(yè)應(yīng)進(jìn)行全面的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，作業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理持續(xù)改進(jìn)的基準(zhǔn)?；鶞?zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮：法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。社會(huì)責(zé)任。相關(guān)方的要求。地理環(huán)境?？赡艿木o急事件。常規(guī)和非常規(guī)情況?，F(xiàn)有的管理方法和措施。流程的特點(diǎn)和相互之間的影響。安健環(huán)危害及其累積影響。作業(yè)活動(dòng)的技術(shù)含量和復(fù)雜性。作業(yè)活動(dòng)的員工信息。2.6規(guī)范要求鏈接作業(yè)環(huán)境與作業(yè)用具。設(shè)備的重要程度。職業(yè)健康要求。歷史事故/事件的回顧。企業(yè)應(yīng)對(duì)基準(zhǔn)

32、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的量化結(jié)果進(jìn)行排序，作為企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)概述的依據(jù)，并為基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供輸入。2. 1.3基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中所確定的高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)象，或針對(duì)生產(chǎn)過程中所發(fā)生事故/事件暴露的高風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。企業(yè)在進(jìn)行基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)考慮：?jiǎn)栴}的研究要求。根本原因分析與風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、回顧。預(yù)防和控制措施計(jì)劃。預(yù)防和控制措施效果的監(jiān)測(cè)、評(píng)估。出現(xiàn)卜列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)基于問題的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行回規(guī)范要求鏈接顧和修訂：發(fā)生事故、意外或未遂事件。新的或更改的設(shè)計(jì)、規(guī)劃、設(shè)備或工藝等。在持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中明顯出現(xiàn)的結(jié)果。員工或相關(guān)方的要求。風(fēng)險(xiǎn)概述發(fā)生變化。新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估知識(shí)和信息出現(xiàn)。2. 1

33、.4持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企業(yè)應(yīng)開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)，/、間斷地、不考慮位置、個(gè)人地識(shí)別人身、電網(wǎng)、設(shè)備所面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)采取措施控制重大風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)運(yùn)用以卜方法開展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：計(jì)劃任務(wù)觀察。作業(yè)前評(píng)估。安全區(qū)代表檢查。日常巡查。交接班檢查。規(guī)范要求鏈接內(nèi)、外部審核。使用前檢查。安全技術(shù)交底。2. 1.5風(fēng)險(xiǎn)控制與回顧企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定控制措施，制定措施應(yīng)考慮：可行性與適用性?？刹僮餍?。經(jīng)濟(jì)性資源保障。控制措施可能帶來的新風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)選擇風(fēng)險(xiǎn)控制方法應(yīng)遵循卜列順序：消除/終止。替代（含運(yùn)行方式改變）。轉(zhuǎn)移。工程（改造、修理等）。隔離。規(guī)范要求鏈接行政管理（改變程序、檢查、保養(yǎng)及培訓(xùn)等）。個(gè)人防護(hù)。企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的效果進(jìn)行測(cè)量、評(píng)估、回顧。相關(guān)部門或人員應(yīng)能獲取最新的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（回顧）報(bào)告。2.2電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估目的：識(shí)別電網(wǎng)潛在風(fēng)險(xiǎn)，為控制電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)，確保電網(wǎng) 安全可靠運(yùn)行。規(guī)范要求鏈接2. 2. 1電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的分類企業(yè)應(yīng)按照下列周期或狀態(tài)進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：中期：25年電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。短期：年度電網(wǎng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。規(guī)范要求鏈接運(yùn)行中遇到下列情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 運(yùn)行方式的變化（施工、設(shè)備故障、新設(shè)備投運(yùn)等）; 潮流的變化； 特殊運(yùn)行方式； 突發(fā)事件（自然災(zāi)害、外力破壞、恐怖襲擊等）； 特殊保電時(shí)