五百畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)項目23p

1、5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)項目可行性研究報告第一章 總 論1.1 項目名稱XXX片區(qū)5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)1.2 項目布局XXX。1.3 項目總投資XXX片區(qū)5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)，根據(jù)項目建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo)，概算總投資830萬元，扶持資金來源于省、市、縣三級政府投資。1.4 項目舉辦單位XXX片區(qū)5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地：由XXX生物資源創(chuàng)新辦公室舉辦，為全民所有事業(yè)單位，下設(shè)XXX茶葉（生物資源產(chǎn)業(yè)）技術(shù)推廣站、項目規(guī)劃股、綜合股、生產(chǎn)技術(shù)股和統(tǒng)計信息股4個機(jī)構(gòu)，有專業(yè)技術(shù)人員17名，其中高級專業(yè)技術(shù)人員1人，中級4人，初級12人。全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)工作

2、服務(wù)站均設(shè)經(jīng)作崗位并配有專兼職人員。XXX生物資源創(chuàng)新辦公室為主管全縣茶葉及咖啡、澳洲堅果、綠色保健食品、天然藥物等為主的生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的政府直屬機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的各項方針政策，推動縣域生物資源開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，行使宏觀管理、綜合協(xié)調(diào)和技術(shù)服務(wù)三大職能。開展的業(yè)務(wù)主要有：產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，生物資源技術(shù)咨詢，品種及科技引進(jìn)與推廣，科技培訓(xùn)與試驗示范等工作。第二章 項目背景2.1 項目區(qū)自然、經(jīng)濟(jì)、社會狀況2.1.1 項目區(qū)自然條件XXX位于云南省西南部的XXX，在東經(jīng)9943-10033，北緯2356-2446之間。地勢東西高，中部低，

3、最高海拔3429米，最低海拔748米，相對高差2350米。氣候?qū)俚途暥雀咴瓉啛釒Ъ撅L(fēng)氣候和暖溫帶季風(fēng)氣候，歷年平均氣溫19.4，年活動積溫7078 ，歷年平均日照時數(shù)2252.3小時，全年無霜期352天，有霜期平均為13天，歷年平均降雨量903毫米，最好年降雨量1223.7毫米。全縣土壤屬花崗巖、千枚巖及砂巖等發(fā)育而成的紅壤、黃壤、赤紅壤等，偏酸、PH值4.5-6.5之間，有機(jī)質(zhì)含量高，土層深厚，透氣性能好，適宜多種生物資源生長。2.1.2 項目區(qū)經(jīng)濟(jì)社會條件XXX國土總面積5500500畝，其中山區(qū)、半山區(qū)、高寒山區(qū)占95.6%，有耕地面積64萬畝，其中水田14萬畝，旱地50萬畝。2005年

4、末，全縣轄12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、195個村（社區(qū)）、2221個村民小組、86405戶、14萬人，其中農(nóng)業(yè)人口38萬人，農(nóng)村勞動力20萬人,人口密度95.4人/平方公里。2005年全縣糧食總產(chǎn)量136808萬噸，人均占有耕地1.82畝，人均占有糧食370公斤，農(nóng)民人均純收入1546元。全縣海拔1300米以下的XXX、XXX、XXX、XXX、XXX和XXX江流域等南亞熱帶壩區(qū)及河谷，國土面積有108.06萬畝，占縣域總面積的19.6%。其中：水田5.82萬畝，占全縣水田的26.8%；常耕地6.49萬畝，占全縣總耕地面積的19.9%；輪歇地5.54萬畝，占全縣輪歇地的14.5%。是境內(nèi)最適宜發(fā)展澳洲堅果和紫

5、膠等熱帶作物及熱帶林木的區(qū)域。項目實施區(qū)XXX人民政府駐地，介于東經(jīng)10007，北緯2426-2456之間，國土總面積383平方公里，轄29個村委會2社區(qū)301個村民小組；全鎮(zhèn)總戶數(shù)15441戶82542人，其中農(nóng)業(yè)人口61908人，農(nóng)村勞動力37107人；有耕地60821畝，其中水田20094畝，旱地40727畝，人均耕地面積1.15畝；糧食總產(chǎn)量2193萬公斤，人均占有糧食327公斤；城鎮(zhèn)居民人均純收入1749元，農(nóng)民人均純收入1470元。全鎮(zhèn)海拔在1200米以下的有XXX7個村民委員會XXX社區(qū)，面積296221.8畝，占全縣南亞熱帶壩區(qū)和河谷總面積的12.63%，是云縣熱帶經(jīng)濟(jì)作物和熱

6、帶經(jīng)濟(jì)林果種植的適宜區(qū)。2.2 項目背景2.2.1 發(fā)展澳洲堅果能夠充分發(fā)揮我縣熱區(qū)資源優(yōu)勢。我縣擁有豐富的熱區(qū)資源，全縣海拔1200米以下的國土面積有2346076.7畝，占國土總面積的42.15%。發(fā)揮熱區(qū)優(yōu)勢，不僅是提升改造傳統(tǒng)的甘蔗等熱區(qū)產(chǎn)業(yè)的需要，更是培植新的熱區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)、拓展經(jīng)濟(jì)增長空間和應(yīng)對入世挑戰(zhàn)的需要。2.2.2 中國加入世貿(mào)組織后，農(nóng)業(yè)的市場競爭從國內(nèi)競爭轉(zhuǎn)向國內(nèi)、國際雙重競爭，并出現(xiàn)國內(nèi)競爭國際化，國際競爭國內(nèi)化新趨勢。糧、油、糖、茶等大宗農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)勢從20世紀(jì)90年代中期以來開始下降。面對嚴(yán)峻形勢，必須大力開發(fā)名特優(yōu)新產(chǎn)品，提高農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力，適應(yīng)國內(nèi)需求變化和國際市

7、場競爭力。2.2.3 XX市委、市政府決定把澳洲堅果作為臨滄市后續(xù)特色產(chǎn)業(yè)重點培育，規(guī)劃“十一五”期間在XXX、XXX等縣建設(shè)10萬畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地。2.2.4黨的十六屆五中全會明確提出了建設(shè)“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農(nóng)村的要求，省委七屆七次全會提出了“小康村、文明村、生態(tài)村、和諧村”的社會主義新農(nóng)村建設(shè)目標(biāo)。為貫徹落實中央、省委對社會主義新農(nóng)村建設(shè)的戰(zhàn)略決策，XXX市委、市政府制定出臺以“三村”工程建設(shè)為載體加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的決定及實施辦法；提出以茶葉為主的“云鳳茶葉谷”建設(shè)項目，并要求將“XXX兩城，建成一個農(nóng)村產(chǎn)業(yè)建設(shè)聚集的樣板、村容村貌

8、整潔的樣板、綠色產(chǎn)業(yè)基地的典型區(qū)、新農(nóng)村建設(shè)的典型區(qū)、體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新區(qū)的社會主義新農(nóng)村建設(shè)。根據(jù)中央、省委、市委對社會主義新農(nóng)村建設(shè)要求，XXX委、XXX人民政府積極論證優(yōu)化，提出了XXX “三村”工程建設(shè)和“云鳳茶葉谷” XXX片區(qū)高優(yōu)生態(tài)茶園暨澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)項目。2.3 項目建設(shè)的重要性和必要性澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)，是市、縣 “十一五”期間加快經(jīng)濟(jì)社會重點規(guī)劃發(fā)展產(chǎn)業(yè)，并著力予以支持和培植。這既是充分利用熱區(qū)資源，調(diào)整優(yōu)化種植業(yè)結(jié)構(gòu)、迎接入世挑戰(zhàn)、保護(hù)國土生態(tài)環(huán)境建設(shè)的需要，更是加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的需要。實施XXX片區(qū)5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地建

9、設(shè)項目，符合中央“調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，積極發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，綠色食品和生態(tài)農(nóng)業(yè)”，以及省委“千方百計增加農(nóng)民收入，大力發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，著力發(fā)展新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”的要求。該項目的順利實施和建成，對促進(jìn)我縣名特優(yōu)新特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加快項目實施區(qū)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)以“小康村、文明村、生態(tài)村、和諧村”為目標(biāo)，以“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主”為標(biāo)志的社會主義新農(nóng)村建設(shè)，將具有積極的作用和深遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義。2.4 項目提出依據(jù)2.4.1 XXX市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要；2.4.2 XXX市人民政府關(guān)于推進(jìn)澳洲堅果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的意見；2.4

10、.3 XXX市委、臨滄市人民政府關(guān)于以“三村”工程為載體加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的決定；2.4.4 XXX市委、臨滄市人民政府關(guān)于以“三村”工程為載體加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的實施辦法（試行）；2.4.5 XXX國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要；2.4.6 XXX市委市政府、XXX縣委縣政府關(guān)于XXX茶葉谷暨社會主義新農(nóng)村建設(shè)有關(guān)會議精神。第三章 項目產(chǎn)品市場需求分析3.1 項目產(chǎn)品市場需求預(yù)測澳洲堅果是一種營養(yǎng)價值高的國際市場稀缺產(chǎn)品，其內(nèi)含物質(zhì)豐富、風(fēng)味獨特、口感好，可直接食用或作為糖果、糕點的加工原料，還可用于生產(chǎn)高級食用油（果仁脂肪含量78.21%）。它與腰果、巴西堅果、核桃等木本堅

11、果貿(mào)易有很強(qiáng)的互補性，是中高檔市場的潛在替代品。但由于其栽培中對光、熱、水、風(fēng)等自然資源的選擇性及投資周期長、見效慢（定植后4年初果，8年盛果），其在全球分布較小，種植區(qū)主要集中美國夏威夷和澳大利亞。全球澳洲堅果種植面積約4萬公頃，云南種植面積2400多公頃，XXX市種植面積1300多公頃；全球澳洲堅果總產(chǎn)量2萬多噸，市場潛在需求在40萬噸以上，國際市場每噸在1萬美元以上。產(chǎn)品供不應(yīng)求，在國際國內(nèi)有廣泛的市場前景。隨著人類生活水平的不斷提高和消費的多樣化、個性化，澳洲堅果的市場空間越來越大。3.2 項目產(chǎn)品市場競爭力分析XXX熱區(qū)資源豐富，是XXX市適宜種植澳洲堅果的區(qū)域。本項目選擇種植的品種

12、 HAES344、741、788、660、800，適應(yīng)性強(qiáng)，生長旺盛，農(nóng)藝性狀優(yōu)越。堅果含油量高，營養(yǎng)豐富，風(fēng)味獨特，可與國內(nèi)外堅果產(chǎn)品相媲美。XXX種植澳洲堅果的人力成本、土地成本、能源成本和環(huán)境保護(hù)成本相對低，在堅果產(chǎn)品供不應(yīng)求的市場環(huán)境條件下，通過低成本生產(chǎn)戰(zhàn)略，有較強(qiáng)的市場競爭力。3.3 項目產(chǎn)品市場定位本項目產(chǎn)品以銷售初級堅果產(chǎn)品為主，在澳洲堅果發(fā)展到一定規(guī)模時，再進(jìn)行深加工開發(fā)，市場定位在華南、港、澳、臺和東南亞地區(qū)。第四章 項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容4.1項目規(guī)模XXX片區(qū)澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)，項目規(guī)模5000畝，實施連片開發(fā)種植。4.2 項目建設(shè)目標(biāo)選擇優(yōu)良的澳洲堅果品種，進(jìn)行合理

13、規(guī)劃，規(guī)范種植，科學(xué)管理。通過2年的努力，完成5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)任務(wù)，再經(jīng)過精心管理，第五年掛果，第8年進(jìn)入盛果期。通過示范種植，帶動縣內(nèi)熱區(qū)資源豐富鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展種植，把澳洲堅果培植成為XXX熱區(qū)農(nóng)民增收的特色經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。項目實施區(qū)域農(nóng)民實現(xiàn)人均增加經(jīng)濟(jì)收入1000元以上。4.3 項目的建設(shè)內(nèi)容4.3.1 按項目的技術(shù)規(guī)范，新植澳洲堅果名特優(yōu)新基地5000畝；4.3.2 按水利配套方案，建設(shè)灌溉溝渠、蓄水池、引水管及配套的澆灌設(shè)施。通過實施上述內(nèi)容，使基地建設(shè)達(dá)到“堅果良種化、基地水利化、規(guī)劃合理化、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一化、管護(hù)規(guī)范化”，最終實現(xiàn)名、特、優(yōu)、新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)。第五章 項目建設(shè)地點及

14、支撐條件5.1 項目建設(shè)地點及范圍根據(jù)資源特點，遵循最適宜原則，XXX片區(qū)澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)項目，布局在以XXX公路XXX段為軸心的XXX村委會、XXX村委會、XXX村委會和XXX社區(qū)。5.2 項目支撐條件5.2.1 社會經(jīng)濟(jì)條件較好項目實施區(qū)的XXX4村（社區(qū)），共有54個村民小組、2482戶、8242人，有勞動力4940人。糧食總產(chǎn)量422萬公斤，人均占有糧食512公斤。經(jīng)濟(jì)總收入1268.83萬元，人均純收入1470元，經(jīng)濟(jì)收入主要來源于農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、服務(wù)業(yè)和勞務(wù)輸出。項目區(qū)域的政治、經(jīng)濟(jì)、文化條件較好，管理素質(zhì)和勞動者素質(zhì)較高，能夠形成規(guī)模經(jīng)營優(yōu)勢。5.2.2 熱區(qū)自然資源豐富項

15、目區(qū)的XXX4村（社區(qū)），國土面積51349.8畝，經(jīng)縣創(chuàng)新辦和XX局充分論證、評估和審核，澳洲堅果適宜種植面積5991畝。海拔在1200米以下，最高海拔1160米，最低海拔1090米。歷年平均氣溫19.6，最冷月份氣溫12。年活動積溫7078，年均降雨量908毫米，最好年降雨量1223.7毫米，空氣濕度73%，歷年日照時數(shù)2252.3小時。全年無霜期352天，有霜期13天。土壤肥沃，排水良好，PH值4.5-6.5。項目自然條件除降雨量偏少和風(fēng)有點偏大外，海拔、氣溫、日照和濕度均適合澳洲堅果生長要求。5.2.3 種苗資源有保證XXX市澳洲堅果良種繁育中心，有種質(zhì)資源圃50畝、母本園200畝、苗

16、圃50畝，年供苗能力30萬株，完全能滿足5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)用苗。5.2.4 交通運輸便捷項目規(guī)劃實施區(qū)，緊鄰XXX高等級公路，交通十分快捷，便于勞動力組織和交通運輸。5.2.5 有可靠的技術(shù)保障XXX生物資源創(chuàng)新辦公室有專業(yè)技術(shù)人員17名，其中高級1名，中級4名，初級12名。依靠現(xiàn)有技術(shù)力量，通過加強(qiáng)對項目區(qū)農(nóng)戶的技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，完全有能力實施好5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)。第六章 項目建設(shè)方案6.1 建設(shè)技術(shù)方案6.1.1 園地規(guī)劃設(shè)計種植園地規(guī)劃在海拔1200米以下，坡度25度以下，土層深60cm以上，土壤PH值4.56.5，相對集中連片的區(qū)域。合理配置間種、覆蓋植物

17、，建設(shè)水利配套設(shè)施。作出平面規(guī)劃設(shè)計圖和施工計劃。6.1.2 種植密度及開墾株距5m，行距8m，每畝種植30株（不含補苗）。平地和緩坡地（坡度10度以下）開不低于2m寬的種植帶，坡地（10度以上，25度以下）開梯面寬不低于1.5m的等高種植帶。在種植帶上挖種植坑，種植坑口寬80cm，深70cm，底寬60cm。每坑施腐熟有機(jī)肥1015kg，過磷酸鈣0.5kg作底肥，與表土拌勻回坑。種植帶和種植坑在定植前一個月開挖結(jié)束。6.1.3 品種選擇及種苗標(biāo)準(zhǔn)品種選用云南省熱作所推薦使用的品種：HAES344、741、788、660、800。同一果園種植花期相同的兩個以上品種，按行種植搭配。種苗標(biāo)準(zhǔn)：用H2

18、作砧木，砧穗接口愈合好，砧木接位離地面30cm以下，接穗新梢15cm以上，且至少有2輪葉，葉色濃綠，根系發(fā)育良好，無病蟲，營養(yǎng)缽苗，純度100%。6.1.4 定植6月雨季來臨后開始定植，7月底以前結(jié)束。種植深度以缽?fù)帘砻媾c種植坑面水平為宜，嫁接口面對主風(fēng)方向。6.1.5 幼齡果園管理及時抹除砧木萌芽，次年7月前用同品種苗補齊缺株死苗。合理修枝整型，培養(yǎng)豐產(chǎn)樹冠。科學(xué)施肥，適時防治病蟲草害。每年雨季結(jié)束后修整種植帶，保持平整、內(nèi)傾。6.2 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)6.2.1 定植當(dāng)年年底幼苗成活率90%以上，平均株高1m以上，平均冠幅0.3m以上，平均地徑1.5cm以上。6.2.2 定植第2年年底成活率10

19、0% ，平均株高1.5m以上，平均冠幅0.5m以上，平均地徑3cm以上。6.2.3 定植第3年年底，平均株高2m以上，平均冠幅1m以上，平均地徑4.5cm以上。6.2.4 定植第4年年底，平均株高2m以上，行間平均冠幅2m以上，平均地徑6cm以上，初試花果。6.2.5 定植第5年年底，平均株高不低于3m，行間平均冠幅不低于3m，平均地徑不低于7.5cm，初產(chǎn)干果不低于20kg/畝。6.2.6 定植第8年產(chǎn)干果150kg/畝以上。6.3 水利工程配套建設(shè)方案6.3.1 取水點XXX片區(qū)5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地的水利工程配套建設(shè)，取水源點云縣正覺庵水庫。6.3.2 取水工程XXX片區(qū)5000

20、畝澳洲堅果基地水利配套工程，擬建基地配套灌渠流量取0.2m3/s，用水總額50m3/年.畝（分四次澆灌），5000畝堅果基地需用水25000 m3，建渠道5.6km。渠道中間根據(jù)灌溉地塊設(shè)100 m3蓄水池5座，50 m3蓄水池15座，輸水管道3.5公里，配水管網(wǎng)10公里。第七章 項目建設(shè)期及計劃進(jìn)度7.1 項目建設(shè)期XXX片區(qū)澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)期2年,分年度建設(shè)計劃為：2011年開園建設(shè)2000畝，2012年開園建設(shè)3000畝。7.2 分項目實施期根據(jù)澳洲堅果名特優(yōu)新基地年度建設(shè)計劃，每年度實施項目期5年，第1年為開園定植年，第2至5年為撫育管理年。根據(jù)分項目實施期，XXX片區(qū)澳洲堅果

21、名特優(yōu)新基地，整個項目實施期6年，即2011年開始啟動建設(shè)，到2015年整個項目全部建成投產(chǎn)。7.3 項目年度建設(shè)計劃進(jìn)度安排7.3.1 2011年5月，完成項目建設(shè)的調(diào)研、可行性研究報告的編制及財政農(nóng)業(yè)專項資金管理文本申報工作。7.3.2 2011年6月，進(jìn)行項目地塊的規(guī)劃設(shè)計，同時組織群眾整地、開挖種植塘，農(nóng)家肥準(zhǔn)備。7.3.3 2011年6月底雨季來臨，種苗調(diào)運，組織種植技術(shù)的培訓(xùn)，全面進(jìn)行種植，完成年度種植任務(wù)。7.3.4 2011年7月至8月，進(jìn)行水利配套設(shè)施的建設(shè)。7.3.5 2011年9月至10月，加強(qiáng)管理，保證已種植的苗木成活率達(dá)到90%以上。7.3.6 2011年11月至20

22、07年5月，加強(qiáng)基地澆水管理。7.3.7 2007年6月雨季來臨，完成未成活苗的補植任務(wù)。7.3.8 2012年計劃建設(shè)3000畝澳洲堅果進(jìn)度與2011年的2-7項進(jìn)度同。第八章 組織機(jī)構(gòu)與管理8.1 成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組為確保項目的順利實施，按質(zhì)按量按期完成建設(shè)任務(wù)，本著精簡、科學(xué)、高效、合理的原則，成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由縣政府分管副縣長擔(dān)任，成員由縣創(chuàng)新辦、縣林業(yè)局、縣農(nóng)業(yè)局、縣財政局、縣水利局、縣發(fā)展和改革局及愛華鎮(zhèn)等有關(guān)單位組成，負(fù)責(zé)澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)規(guī)劃、計劃、管理、協(xié)調(diào)、立項、實施和檢查驗收組織工作。8.2 成立項目技術(shù)指導(dǎo)組為確保項目規(guī)范、科學(xué)種植，從縣創(chuàng)新辦、農(nóng)業(yè)局

23、、林業(yè)局和愛華鎮(zhèn)農(nóng)技站及林業(yè)站抽調(diào)22名專業(yè)技術(shù)人員組成項目技術(shù)指導(dǎo)組，負(fù)責(zé)按項目設(shè)計，做好各環(huán)節(jié)的技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，確保澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)的質(zhì)量。8.3 項目建設(shè)機(jī)制按照“項目區(qū)農(nóng)戶為主體，政府補助扶持為引導(dǎo)，連片規(guī)劃開發(fā)建設(shè)”的指導(dǎo)思想，項目采取“三統(tǒng)一分”模式建設(shè)，即統(tǒng)一良種、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)戶分戶經(jīng)營管理。第九章 投資估算及資金籌措9.1 投資估算9.1.1 估算范圍土地整理、定植塘開挖、優(yōu)質(zhì)種苗補助、肥料、農(nóng)藥、撫育管理、水利設(shè)施建設(shè)、技術(shù)培訓(xùn)和前期工作經(jīng)費及其他。9.1.2 估算依據(jù)按照當(dāng)?shù)剞r(nóng)村目前勞務(wù)水平及生產(chǎn)資料價格確定:1、土地整理：每畝2個工日，每工日勞務(wù)費1

24、5元。2、定植塘開挖：每畝30個塘，每塘1元。3、底肥：以農(nóng)家肥、綠葉肥、草木灰等有機(jī)肥為主，畝施150公斤，每塘5公斤，每公斤0.13元。4、定植：每畝2個工日，每工日勞務(wù)費15元。5、優(yōu)質(zhì)種苗補助：每畝35株（含補苗5株），每株單價含運費10元。6、技術(shù)培訓(xùn)及資料費： 培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)150人。7、農(nóng)藥：每畝每年2元，以5年計，共5萬元。8、水利設(shè)施：建100 m3蓄水池5座、50 m3蓄水池15座，以800元/ m3計，建20座蓄水池共100萬元；灌溉溝渠及給水管道網(wǎng)預(yù)計投入165萬元。9、撫育管理：項目定植后2-5年幼齡果園的修枝整型、補植、耕鋤、除草、病蟲害防治、施肥、覆蓋、排灌等

25、投工、投勞和投物等撫育管理，每年每畝以160元計，4年共320萬元。10、不可預(yù)見費5萬元。9.1.3 項目投資估算表XXX片區(qū)5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)期全部投資估算表（表一） 序號投資估算科目金 額（萬元）根 據(jù) 及 理 由1整地15.00每畝2個工日，每工日15元。2定植塘開挖15.00每畝種植30株，每塘開挖費1元3底肥10.00每塘施農(nóng)家肥5公斤，每公斤農(nóng)家肥0.13元4定植費15.00每畝2個工日,每個工日15元5種苗補助175.00每畝種35株(含補苗5株),每株含運費10元6農(nóng)藥費5.00每畝投入農(nóng)藥2元,以5年計算7科技培訓(xùn)費5.00 培訓(xùn)2期，每期150人次8水利設(shè)

26、施建設(shè)265.00(5座100m3+15座50m3) 800元m3=100萬元;灌溉渠及管道預(yù)計投入165萬元9撫育管理320.005000畝160元/畝4年10不可預(yù)見費5.00合計830.009.2 項目資金籌措根據(jù)項目投資估算依據(jù)，本項目概算總投資830萬元。其中：項目區(qū)受益農(nóng)戶投工、投物、投資籌集530萬元，全部用于基地開墾、水利設(shè)施、苗木定植和撫育管理；申請省財政補助扶持300萬元，主要支持以下環(huán)節(jié)：優(yōu)質(zhì)種苗補助175萬元，水利配套工程補助115萬元，科技培訓(xùn)費5萬元，項目建設(shè)不可預(yù)見費5萬元。5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地建設(shè)資金籌措表(表二)資金來源資金額（萬元）占總投資額（%）

27、申請省財政名特優(yōu)新項目資金補助10012 受益農(nóng)戶投勞投物折資 730 88預(yù)算總投資830100第十章 項目效益評價10.1 項目經(jīng)濟(jì)效益分析10.1.1 產(chǎn)品成本估算依據(jù)1、項目的壽命期：本項目壽命期可達(dá)6070年，現(xiàn)只以20年計算；2、撫育管理費用：占建設(shè)期（初期）投資總額830萬元的5%計，折舊費5%、項目管理費5%、生產(chǎn)費用8%計。3、產(chǎn)量：第五年開始掛果，掛果第一年（2010年）以每株2公斤計，畝產(chǎn)60公斤；掛果第二年（2011年）以每株3公斤計，畝產(chǎn)90公斤；掛果第三年（2013年）以每株5公斤計，畝產(chǎn)150公斤；掛果第四年（2014年）以每株6公斤計，畝產(chǎn)180公斤，進(jìn)入盛產(chǎn)期

28、。4、銷售價格：以每公斤15元計算；5、銷售費用：按銷售收入的7.5%計算。10.1.2 產(chǎn)品成本估算產(chǎn)品成本估算表（表三） 單位：萬元估算科目投產(chǎn)期第一年（2010年）第二年（2011年）第三年（2012年）第四年（2013年）第五年（2014年）一生產(chǎn)成本190.9190.90190.90190.9190.91撫育管理費（5%）41.5041.5041.5041.5415.52折舊費（5%）41.5041.5041.5041.541.53項目管理費（5%）41.5041.5041.5041.541.54生產(chǎn)費用（8%）66.4066.4066.4066.466.40二銷售費用（7.5%）1

29、3.5040.5064.1391.13101.25三銷售成本(生產(chǎn)成本+銷售費用)224.65231.40255.03282.03292.1510.1.3 項目利潤估算利潤估算表（表四）科目單位投產(chǎn)期第一年(2010年)第二年(2011年)第三年(2012年)第四年(2013年)第五年(2014年)一、產(chǎn)量噸12036570810900二、銷售收入萬元18054085512151350三、銷售成本萬元124.65231.4255.03282.03292.151、折舊費萬元41.541.541.541.541.5四、稅金（綜合稅率8%）萬元14.4043.2068.4097.20108.00五、利潤萬元-59.06265.54531.57835.77949.8510.1.4 現(xiàn)金流量計算見現(xiàn)金流量表（表五）10.1.5 財務(wù)盈利能力分析按全部投資為基礎(chǔ)，計算的逐年現(xiàn)金流入和流出，分析如下： 889.051、靜態(tài)投資期=4+ =5.2（年） 743.65 949.852、投資利潤率= 100% 830 =114.44%10.1.6 項目經(jīng)濟(jì)效益評價上述各財務(wù)盈利計算分析證明：XXX區(qū)5000畝澳洲堅果名特優(yōu)新基地項目建成后，達(dá)到正常生產(chǎn)能力時，年干果產(chǎn)量可達(dá)900噸，實現(xiàn)銷售收入1350萬元，稅金108