辦公用品及設備采購管理制度

1、辦公用品及設備釆購和管理制度一、目的為加強各部門辦公用品及設備的統(tǒng)一采購和管理，節(jié)約成本, 提高效率，規(guī)范流程，明確責任,倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉 節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于在各部門。三、辦公用品、設備采購負責部門辦公室負責辦公用品、設備采購申請的審核，后勤部門負責 具體采購工作。四、采購要求各部門采購任何辦公用品、辦公設備必須經(jīng)辦公室審核，報 領導同意后，由辦公室統(tǒng)一實施采購。五、辦公用品、設備申購計劃及程序1、各部門行政負責人于每月29日前，根據(jù)自身實際情況,制 定下月的辦公用品、設備采購計劃，填寫辦公用品、設備采購 申請單，由本部門負責人簽字，報辦公室

2、審核,經(jīng)會領導批準后， 由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購。2、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出每月計劃范圍 的辦公用品，由所在部門負責人填寫辦公用品、設備采購申請 單，并在備注欄內(nèi)注明急需采購或超出計劃的原因，經(jīng)辦公室審 核、會領導批準后，由辦公室安排后勤統(tǒng)一采購。3、申請辦公設備采購，由申購部門根據(jù)本部門發(fā)展需要，提 交書面采購請示，填寫辦公用品、設備采購申請單，由本部門 負責人簽字，報辦公室審核后提交領導，經(jīng)領導批準后，由辦公室 安排后勤統(tǒng)一采購。（申購部門可派人一同前往采購）。4、各部門必須認真、準確填寫辦公用品、設備采購申請 單，申請單一式三聯(lián),辦公室、后勤部、申請部門各自留存，以 備日后

3、查詢。六、辦公用品、設備采購的原則和要求1、辦公用品、設備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和 技術(shù)發(fā)展需要，結(jié)合各部門工作狀況有計劃地進行,應以節(jié)約為 基本原則。2、辦公用品、設備的采購必須滿足各部門日常工作的要求， 做到先進、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價格、 交貨期、售后服務"四個因素，貨比三家,擇優(yōu)采購。3、選擇設備應遵循技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、工作中實用 的原則，綜合考慮下列因素：辦公用品、設備的型號、規(guī)格、效 率、能耗、安全性能，環(huán)保性能及售后服務情況，要做好設備的技 術(shù)經(jīng)濟評價，通過對比確定最佳。4、后勤部門安排專人負責辦公用品采購，對專業(yè)辦公設備的 采購須組

4、織專業(yè)采購小組進行采購，專業(yè)采購小組由辦公室牽頭, 各部門相關(guān)專業(yè)人員參與組成。5、除特殊要求，一般的采購項目由采購人員進行貨比三家、 招標等方式篩選適合公司運營情況且性價比較高的供應商，制成 供應商后選名單,經(jīng)領導審核批準后決定合作供應商。6、如為單一來源采購或指定廠家及品牌的產(chǎn)品，采購人員須 作出書面說明。7、辦公室定期對合作供應商進行評估，對于審核評估不合格 的供應商應及時進行更換。8、采購部門人員必須遵守職業(yè)道德，嚴禁收受與工作內(nèi)容有 關(guān)的部門和個人賄賂，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理。9、嚴禁辦公用品、設備供應商對我公司采購部門及負責人 進行賄賂。七、辦公用品、設備驗收1、辦公用品、辦公設備到貨

5、驗收,須填寫辦公用品、設備 入庫單、固定資產(chǎn)驗收單。(1) 采購人員和庫管人員分別由專人負責，不得由同一人員 兼任。(2) 辦公用品、設備到貨后，采購人員和庫管人員共同做好 開箱檢查工作。(3) 辦公用品、設備的原始技術(shù)資料原則上由后勤部負責 保管。(4) 開箱驗貨的步驟及內(nèi)容。a、檢查外觀及包裝情況。b、按照裝箱單清點零件、部件、工具、附件、備品、說明 書和其他技術(shù)資料是否齊全,有無缺損。c、檢查設備有無銹蝕。d、核對實物是否符合辦公要求。e、開箱檢查過程中做好檢查記錄。開箱檢查合格后，后勤部門庫管人員及時辦理驗收手續(xù)并入 庫，填寫辦公用品、設備入庫單，入庫單一式三份，辦公室一 份，后勤部一

6、份、財務部門一份。f、辦公設備驗收由各申購部門與后勤部門共同驗收。2、辦公設備由供應部門負責安裝，由申領部門負責監(jiān)督；對 于在安裝和試運行過程中出現(xiàn)的問題要及時糾正、解決。3、后勤部應要求設備供應商定期對設備進行檢修保養(yǎng)，并將 設備運行情況和存在的問題及時告知設備使用部門。八、辦公用品、設備領用和出庫1、為了降低辦公成本，按照"用多少、領多少”的原則，各 部門根據(jù)實際情況進行限量領取。2、各部門領取辦公用品、設備前須填寫辦公用品、設備 領用單，經(jīng)本部門負責人簽字后，由領用人交給機關(guān)后勤部門， 并在后勤部門填寫辦公用品、設備領取登記表，經(jīng)后勤部門 核對后方可領取。3、一般情況下，領取的

7、辦公用品、辦公設備不得超出當月申 報計劃，對于超出采購申請計劃的，后勤部門有權(quán)拒絕出庫。4、新入職員工，在入職當天領用配套的辦公用品、辦公設備, 如在入職后一個月內(nèi)辭職,必須將領取的辦公用品、辦公設備全 部退回。5、辦公用品、設備使用和領用要嚴格執(zhí)行以舊換新制度, 以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本。6、辦公用品、設備出庫必須填寫辦公用品、設備領取登 記表、有領用人和出庫人簽字，否則不準出庫。九、廢舊辦公用品回收后勤部門須每月月末將各部門可回收變賣物品集中回 收（如硒鼓等），造冊登記,統(tǒng)一由辦公室組織后勤進行處理, 各部門要積極配合。十、費用結(jié)算方式及發(fā)票開具1、付款方式均采用對公賬戶匯款，即由使用部門與供應 商直接結(jié)算。2、辦公用品、設備釆購完畢后，釆購部門須要求供應商 開具與各部門所購物品等額的發(fā)票（盡量提供增值稅專用發(fā)Z O