招標(biāo)代理公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度

1、宜昌華勤工程咨詢有限公司內(nèi)部監(jiān)督管理制度一、工作崗位責(zé)任制度2二、工作人員執(zhí)業(yè)守則9三、員工培訓(xùn)管理制度10四、工作流程控制制度14五、工作人員定期輪崗制度17六、采購文件編制審核制度18七、采購檔案管理制度20八、廉潔制度26精品一、工作崗位責(zé)任制度公司經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)主持本公司的全面工作，組織并督促部門人員全面完成 本公司職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。2、具備較強(qiáng)的創(chuàng)新意識和開拓精神，根據(jù)公司的經(jīng)營計(jì)劃、目 標(biāo)，督促部門的工作計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。3、按照公司的總目標(biāo)，采取各種形式對員工進(jìn)行有目的、有計(jì) 劃、有組織、多層次、多渠道的培訓(xùn)，提高員工業(yè)務(wù)水平，保證企業(yè) 實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)既定目標(biāo)。4、及時掌握并匯總各

2、種信息、合理安排人員。積極參與市場競 爭，定期召開辦公例會，布置、檢查、總結(jié)、交流各項(xiàng)工作，提高公 司各部門相互配合的整體素質(zhì)。5、負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，節(jié)約理財(cái), 合理使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。6、組織考核，對員工的我現(xiàn)、工作能力、思想素質(zhì)等定期進(jìn)行 實(shí)事求是的評價及考核，充分發(fā)揮員工積極性。技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)大型工程和復(fù)雜工程，新拓展業(yè)務(wù)的招標(biāo)代理、造 價咨詢、政府采購等工作。2、負(fù)責(zé)審定大型工程、復(fù)雜工程和新拓展業(yè)務(wù)的招標(biāo)文件，答疑記錄、開標(biāo)文件及造價咨詢成果文件。3、處理招標(biāo)投標(biāo)、審計(jì)、編制標(biāo)底、清單等工作出現(xiàn)的有關(guān)技術(shù)爭議。4、組織本公司招標(biāo)代理、造價咨詢、

3、政府采購等工作人員學(xué)習(xí) 有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)章、招標(biāo)文件范本、造價咨詢知識等，探討招標(biāo)工 作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法。提高公司人員業(yè)務(wù)水平。5、提出并搜集、整理建設(shè)性意見，定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)研究。6、總結(jié)匯集成功經(jīng)驗(yàn)，大力進(jìn)行推廣，檢查、督促檔案及時歸檔。7、做好經(jīng)理的參謀。招標(biāo)代理部職責(zé)1、組織搞好本部人員的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華 人民共和國建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民 共和國合同法、政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法等法律 法規(guī)和規(guī)定。2、負(fù)責(zé)與建設(shè)單位洽談?wù)袠?biāo)事宜，確定代理內(nèi)容，簽訂代理合 同，熱心為建設(shè)單位服務(wù)提高本公司的社會信譽(yù)。3、檢查招標(biāo)項(xiàng)目的“招標(biāo)依據(jù)”登記招標(biāo)工程

4、任務(wù)表，發(fā)布招 標(biāo)公告，按程序上網(wǎng)，辦理“建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作流程表”。招標(biāo) 工作的每步程序都應(yīng)按表規(guī)定的內(nèi)容到市招標(biāo)辦進(jìn)行核查備案。4、按規(guī)定接受投標(biāo)單位報(bào)名，發(fā)放并按時收回“投標(biāo)單位資格 預(yù)審文件”連同“資格預(yù)審報(bào)告” 一起送建設(shè)單位和市招標(biāo)辦審查批 準(zhǔn)，以確定合格的投標(biāo)人，并向合格的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件及有關(guān)圖 紙資料。5、按規(guī)定制作“招標(biāo)文件”，參加答疑會議，制作“答疑文件” 發(fā)送“答疑文件”，參加標(biāo)前會議，按規(guī)定確定評標(biāo)委員會成員，主 持開標(biāo)會議，組織評標(biāo)會議，并做好開標(biāo)、評標(biāo)會議記錄。6、負(fù)責(zé)把“投標(biāo)單位資格預(yù)審文件”、“資格預(yù)審報(bào)告”、“招 標(biāo)文件”、“答疑文件”、“開標(biāo)文件”、“

5、評標(biāo)文件”等有關(guān)文件, 送建設(shè)單位及市招標(biāo)辦核查批準(zhǔn)、修改、復(fù)印、備案、負(fù)責(zé)人要認(rèn)真 細(xì)致制作有關(guān)招標(biāo)的文件，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。7、按規(guī)定對中標(biāo)人進(jìn)行公示，公示期滿無問題，辦理“中標(biāo)通 知書”。8、按規(guī)定時間整理巳完成工程的招標(biāo)檔案，訂制三套，分別送 建設(shè)單位、市招標(biāo)辦、公司檔案室。9、負(fù)責(zé)聯(lián)系建設(shè)單位按期交納代理費(fèi)款。10、總結(jié)每周完成任務(wù)情況，計(jì)劃下周任務(wù)安排作出報(bào)我報(bào)至公 司辦公室。（每周星期五上午完成）11、按期檢查任務(wù)完成情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，采取適當(dāng)措施，改 進(jìn)工作質(zhì)量、提高工作效率。12、搜集工程代理信息，聯(lián)系建設(shè)單位跟蹤信息承攬招標(biāo)代理業(yè) 務(wù)。13、及時辦理招標(biāo)各階段程序上網(wǎng)工作。

6、造價咨詢部職責(zé)組織搞好本部人員的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民 共和國建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法等法律、法規(guī)和規(guī) 定。1、接到圖紙后，立即按專業(yè)分工，布置任務(wù)，按招標(biāo)文件規(guī)定 確定各自分工標(biāo)底完成時間，提出答疑問題，參加答疑會議，對“答 疑記錄”做最后審定，標(biāo)底編制完成后負(fù)責(zé)匯總并進(jìn)行內(nèi)部審定工作, 最后確定標(biāo)底，并對標(biāo)底的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)開標(biāo)時必要的標(biāo)底復(fù)核工作，發(fā)現(xiàn)錯誤立即修改，以使 開標(biāo)工作順利進(jìn)行。3、負(fù)責(zé)施工方案招標(biāo)工程的造價審定工作，與中標(biāo)單位核對工 程量及價格，確定中標(biāo)價。4、標(biāo)底編制的根據(jù)是招標(biāo)文件，圖紙資料，答疑記錄，以及招 標(biāo)文件中指定的計(jì)算依據(jù)，定額和文件

7、，編標(biāo)人應(yīng)認(rèn)真細(xì)致，詳細(xì)周 到的做好標(biāo)底，并對其負(fù)責(zé)。5、保密責(zé)任，編標(biāo)人不得透漏一切計(jì)算數(shù)據(jù)或暗示任何內(nèi)容， 如由此發(fā)現(xiàn)泄密現(xiàn)象當(dāng)事人應(yīng)負(fù)法律責(zé)任。6、加強(qiáng)對編制標(biāo)底人員職業(yè)道德教育，充分利用微機(jī)，不斷提 高工作效率。7、及時廣泛搜集市場信息，跟蹤市場信息，搜集工程代理業(yè)務(wù) 信息，聯(lián)系建設(shè)單位，主動出擊，廣泛承攬招標(biāo)代理業(yè)務(wù)。8、定期召開部門工作會議，安排檢查部門工作，檢查督促建立標(biāo)底檔案。9、填制工程造價標(biāo)底基本數(shù)據(jù)表。每月一次，報(bào)經(jīng)理和公司綜合部各一份。綜合部職責(zé)1、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級有關(guān)指示, 宣傳貫徹法律法規(guī)，模范遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，積極協(xié)調(diào)各科室有關(guān)部 門工

8、作，保證本部門各項(xiàng)工作任務(wù)的完成。2、聯(lián)系各部門，每周作出周計(jì)劃，包括本周工作完成情況和下 周工作計(jì)劃安排，每周五報(bào)經(jīng)理、副經(jīng)理各一份，并報(bào)市招標(biāo)辦綜合 科三份。3、聯(lián)系招標(biāo)代理部督促對巳辦理完成的招標(biāo)代理工程及時整理 裝訂檔案，及時歸檔，及時歸檔的資料內(nèi)容要求齊全、整潔，檔案資 料目錄要清楚明了，以便查詢。并做好檔案日常管理工作。4、做好文件的登記、收發(fā)、傳閱、歸檔及有關(guān)文件資料的復(fù)印、 發(fā)放。管理好印章。5、檢查招標(biāo)工程各階段文字資料上網(wǎng)情況，定期制表匯總向經(jīng) 理匯報(bào)。6、負(fù)責(zé)辦公用品及資產(chǎn)管理工作，做好物品登記建賬工作，對 固定資產(chǎn)、辦公用品年底盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)對賬，做到賬物清楚。7、調(diào)查研究

9、、收集信息，積累資料，做好各種會議工作總結(jié)， 匯報(bào)材料的文稿工作，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀。8、負(fù)責(zé)車輛的使用管理工作。9、做好計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、文具用品、紙張復(fù)印、辦公用具等的日常管理與維護(hù)、采購及發(fā)放。10、建立特殊專業(yè)的評標(biāo)專家網(wǎng)工作。11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)部職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理；2、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常 運(yùn)轉(zhuǎn)；3、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的 資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報(bào)告，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其 它工作；4、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng) 財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。檔案管理員崗位

10、職責(zé)1、努力學(xué)習(xí)“三個代袤”重要思想，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線方針政 策，積極參加政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中華人民共和國 建筑法、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法增強(qiáng)服務(wù)意識，提高服務(wù) 質(zhì)量。2、做好文件的登記、收發(fā)、傳閱、保管存檔工作，負(fù)責(zé)督促各 部門整理裝訂巳承辦完成代理工作的檔案歸檔，要求代理工作完成后 一周之內(nèi)整理好檔案歸檔完畢。3、負(fù)責(zé)做好檔案登記臺賬、歸檔資料要求內(nèi)容齊全、整潔、資 料、索引、編號、目錄清楚明了，為使用檔案提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。4、本公司借閱檔案資料應(yīng)經(jīng)辦公室主任同意辦理登記手續(xù)，外 單位人員查閱檔案應(yīng)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后才可查閱并辦理查閱登記手 續(xù)。5、負(fù)責(zé)做好每周各招標(biāo)代理部、造價

11、咨詢部的工作完成匯總及 下周的工作計(jì)劃安排的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，杜絕工作中的差錯。6、負(fù)責(zé)辦公用品的采購發(fā)放，建立物品登記臺賬，嚴(yán)格使用管 理辦法。7、管理好檔案倉庫，庫房內(nèi)應(yīng)設(shè)置消防器材設(shè)備，嚴(yán)禁明火， 嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品。8、搞好微機(jī)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，對科室在使用微機(jī)中遇到的問題，及 時與信息中心聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)解決。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二、工作人員執(zhí)業(yè)守則（一）不得代理尚不具備依法招標(biāo)條件的工程項(xiàng)目；（二）不得采用行賄、提供回扣或給予其他利益等非法手段承攬 代理業(yè)務(wù)；不得以迎合招標(biāo)人操縱招標(biāo)意圖為交換條件承攬代理業(yè) 務(wù)；（三）不得以惡意壓價、少收費(fèi)或不收費(fèi)、轉(zhuǎn)嫁收費(fèi)、詆毀他人 等不正

12、常競爭手段承攬代理業(yè)務(wù)；（四）不得以不合理，不合法的條件限制或排斥潛在投標(biāo)人；（五）不得在制定招標(biāo)文件和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法時有針對性的“量 體裁衣”，設(shè)置歧視性條款；（六）不得利用執(zhí)業(yè)之便，泄漏秘密，徇私舞弊，謀取不正當(dāng)利 益；（七）不得利用專業(yè)特長，串通招標(biāo)人、投標(biāo)人規(guī)避監(jiān)管，損害 國家、公共利益及他人的合法權(quán)益；（A）不得背離職業(yè)道德，無原則附和招標(biāo)人的違法違規(guī)要求和 行為；（九）不得在同一項(xiàng)目中同時接受招標(biāo)人和投標(biāo)人的委托，或者 受兩個以上投標(biāo)人的委托參與同一項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)活動；（十）不得與招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人有隸屬、合作經(jīng)營或其他經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系精品三、員工培訓(xùn)管理制度一、總則1、為打造最優(yōu)秀的企業(yè)

13、員工團(tuán)隊(duì)，建立學(xué)習(xí)型企業(yè)，增強(qiáng)公司 核心競爭力，適應(yīng)公司對各類招標(biāo)代理項(xiàng)目的需求，提高全員整體素 質(zhì)與工作能力，改善工作方法，提高工作效率，指導(dǎo)代理部員工有序 高效地開展崗位培訓(xùn)和專項(xiàng)培訓(xùn)、技術(shù)練兵工作，使公司招標(biāo)代理業(yè) 務(wù)培訓(xùn)工作專業(yè)化、規(guī)范化、制度化，特制定本制度。二、培訓(xùn)工作基本原則：(1)全員性：培訓(xùn)的目的在于提高公司代理部全體員工的綜合 素質(zhì)與工作能力，所有人員都應(yīng)充分認(rèn)識培訓(xùn)工作的重要性，從項(xiàng)目 經(jīng)理到招標(biāo)代理員都要積極參加培訓(xùn)、不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步。(2)針對性：培訓(xùn)要有目的，針對實(shí)際培訓(xùn)需求進(jìn)行。(3)計(jì)劃性：培訓(xùn)工作要根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì) 劃嚴(yán)格執(zhí)行。(4)全程性：培訓(xùn)工

14、作要貫穿崗前、在崗、轉(zhuǎn)崗、晉職的全過 程。(5)全面性：培訓(xùn)內(nèi)容上把基礎(chǔ)培訓(xùn)、素質(zhì)培訓(xùn)、技能培訓(xùn)結(jié) 合起來，培訓(xùn)方式上把講授、討論、參觀、觀摩、委培等多種方式綜 合運(yùn)用。(6)跟蹤性：培訓(xùn)結(jié)束后要對培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核，考核要有結(jié) 果與獎懲，要定期、及時檢驗(yàn)、評估培訓(xùn)效果。精品三、培訓(xùn)作業(yè)流程1、建立規(guī)范的培訓(xùn)作業(yè)流程，使培訓(xùn)工作程序化、制度化，保證公司培訓(xùn)工作有目的、有計(jì)劃、有實(shí)效地進(jìn)行。2、培訓(xùn)需求調(diào)查。在參訓(xùn)對象分析基礎(chǔ)上，展開對參訓(xùn)對象客 觀、準(zhǔn)確、細(xì)致、全面的培訓(xùn)需求調(diào)查，明確培訓(xùn)要解決的問題與培 訓(xùn)目的。3、培訓(xùn)的組織實(shí)施。培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、助教人員提前15分鐘到達(dá)培 訓(xùn)地點(diǎn)，檢視人員到場情

15、況、現(xiàn)場布置、音響電器調(diào)試、教材道具等 做好培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，參訓(xùn)人員提前1。分鐘到達(dá)培訓(xùn)地點(diǎn)簽到，講師 提前10分鐘達(dá)到培訓(xùn)地點(diǎn)熟悉現(xiàn)場環(huán)境，保證培訓(xùn)準(zhǔn)時按計(jì)劃按要 求進(jìn)行。大型培訓(xùn)應(yīng)提前邀請公司領(lǐng)導(dǎo)或參訓(xùn)人員上級領(lǐng)導(dǎo)到會致辭 典禮，向?qū)W員明確培訓(xùn)目的、意義、紀(jì)律要求、考核獎懲等。小型臨 時性培訓(xùn)可以簡化操作，人員分工可以兼任，但不能出現(xiàn)責(zé)任缺項(xiàng)， 降低培訓(xùn)工作要求。4、培訓(xùn)考核。培訓(xùn)結(jié)束后要有考核，以強(qiáng)化、檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。 有關(guān)部門要保證考核的公平、公正、公開，參訓(xùn)人員如果對考核過程 存在疑義，可隨時到培訓(xùn)負(fù)責(zé)人反映情況，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查落實(shí), 并要在一周內(nèi)將調(diào)查結(jié)果通知提議人員。5、培訓(xùn)結(jié)果

16、。培訓(xùn)完畢后要檢驗(yàn)是否達(dá)到了培訓(xùn)目的。考核結(jié) 束后要有結(jié)果，成績優(yōu)異者給予物質(zhì)或精神獎勵，成績不合格者給予 處罰，獎勵和處罰情況錄入員工檔案，作為晉升或增薪的依據(jù)之一。6、培訓(xùn)檔案。一次完整的培訓(xùn)，必須要有培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、培訓(xùn)記錄、請假條、出差條等原始記錄，各部門未按照要求保存培訓(xùn) 原始資料的，公司不承認(rèn)培訓(xùn)工作的有效性。7、培訓(xùn)匯總。每次培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)人員要作出專項(xiàng)培訓(xùn)總結(jié)。四、培訓(xùn)考核機(jī)制代理部正式員工每年度兩輪技術(shù)考核（每半年度一輪），每輪學(xué) 習(xí)如兩次（含）無故不參與的，視為考核成績?yōu)榱?。?xiàng)目組單個人員 請假（開標(biāo)除外）超過兩次者，每多請假一次：個人成績一次扣5分; 項(xiàng)目組人均得分扣

17、2分。獲得個人第一名的員工，給予30（）元的獎勵; 獲得項(xiàng)目組人均得分最高的組給予50（）元的獎勵。五、培訓(xùn)紀(jì)律1、參訓(xùn)人員在培訓(xùn)開始前15分鐘到場，主管人員負(fù)責(zé)監(jiān)督參訓(xùn) 人簽到，培訓(xùn)講師應(yīng)提前5分鐘到場。2、參訓(xùn)人員要遵守培訓(xùn)時間的規(guī)定，不遲到、不早退，違者一 律罰款10元。到達(dá)培訓(xùn)場所后要自覺簽到，未簽到且無請假條或出 卷?xiàng)l者一律以曠課論處。3、因故無法按規(guī)定參加培訓(xùn)時，提前把請假條交培訓(xùn)負(fù)責(zé)人， 并要有本部主管人員簽字，部門經(jīng)理要有副總裁簽字。出差在外無法 按規(guī)定請假者，要由本部門人員代寫請假條并要有本部門主管簽字。 不能參加培訓(xùn)而未規(guī)定請假者，經(jīng)理以上人員每次罰款50,其他人 員罰款2

18、0元。4、培訓(xùn)開始后，培訓(xùn)現(xiàn)場要有培訓(xùn)負(fù)責(zé)人員在場負(fù)責(zé)，以維持紀(jì)律，協(xié)助講師順利完成培訓(xùn)任務(wù)。6、參訓(xùn)時準(zhǔn)備好學(xué)習(xí)工具，一般要帶筆、筆記本等。7、參訓(xùn)時將手機(jī)關(guān)閉，或?qū)⑩徛曣P(guān)閉，上課期間手機(jī)鈴響，一 律處以1。元罰款，參訓(xùn)人員不能因?yàn)樽陨碓蚋蓴_培訓(xùn)課的正常進(jìn) 行。8、培訓(xùn)期間禁止在培訓(xùn)場所內(nèi)吸煙，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律處以1()元 罰款。9、培訓(xùn)中間需要外出時，要先舉手，征得講師或培訓(xùn)管理人員 同意后方可外出。10、培訓(xùn)中間有問題需要提問時，將問題書寫在紙條上傳遞給講 師，或舉手示意，征得講師同意后方可提出問題。11、要認(rèn)真聽講，積極參與討論，不得交頭接耳，不得從事與培 訓(xùn)無關(guān)的事情。12、參訓(xùn)人員

19、不得在桌面上胡寫亂畫，違者罰款10元。培訓(xùn)結(jié) 束后要將座椅輕輕歸位，保持桌面清理干凈。六、本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。工作流程控制制度工作階段2 .擬定招標(biāo)方案招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)投標(biāo)人/監(jiān)督管理部門1.與招標(biāo)人整訂 招標(biāo)代理合同3 .提出招標(biāo)申請4.發(fā)布招標(biāo)公告或 發(fā)出投標(biāo)邀請書5.編制、發(fā)售資格預(yù)審文件9 .踏勘現(xiàn)場與答疑10 .組織開標(biāo)6 ,審查投標(biāo)申請 人資格7 ,編制并發(fā)售 招標(biāo)文件8 .編制標(biāo)的或投標(biāo)控制價11 .組織評標(biāo)15 .合同備案16 .招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)12.定標(biāo)與發(fā)出 中標(biāo)通知書13.招標(biāo)投標(biāo)資料 匯總與書面報(bào) 告14 .協(xié)助招標(biāo)人 整訂合同五、工作人員定期輪崗制度一、輪崗的目的：

20、1、多崗鍛煉，培養(yǎng)人才：通過內(nèi)部的崗位輪換，開拓人才培養(yǎng) 機(jī)制，盡快培養(yǎng)員工成長為企業(yè)的多面手、全能工、骨干、以及一專 多能的復(fù)合型人才；2、激勵員工，提高積極性：使員工在輪崗中開拓視野，鍛造多 方面的能力與經(jīng)驗(yàn)，避免在同一崗位工作時間過長產(chǎn)生“惰性疲勞”。3、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，防止腐?。和ㄟ^定期輪崗制度防范管理風(fēng)險(xiǎn)、道 德風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)，以及形成腐敗。二、職責(zé)權(quán)限：1、公司綜合部負(fù)責(zé)員工輪崗的統(tǒng)籌管理，以及輪崗制度的制定 修改、監(jiān)督檢查和落實(shí)考核；2、各部門根據(jù)各自權(quán)限負(fù)責(zé)分級管理和落實(shí)。三、輪崗對象及部門：1、輪崗對象：本制度輪崗對象包含：招標(biāo)代理人員、招標(biāo)辦預(yù) 算人員。2、輪崗涉及部門：招標(biāo)部、

21、造價部等。四、輪崗的方式：1、部門內(nèi)部輪崗：同一部門進(jìn)行不同職能的輪換。2、跨部門輪崗：跨部門輪換。六、采購文件編制審核制度為了加強(qiáng)對招標(biāo)采購文件編制、審核工作，有效實(shí)施全面質(zhì)量管 理，落實(shí)質(zhì)量控制責(zé)任制，進(jìn)一步明確各相關(guān)職能部門的工作責(zé)任， 提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率，特制定本制度。本招標(biāo)采購文件編制審核制度是指對招標(biāo)采購文件的質(zhì)量實(shí)施 編制人自校、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核的三級質(zhì)量控制程序。一、招標(biāo)采購文件的編制。編制招標(biāo)采購文件是政府采購工作的 重要環(huán)節(jié)。招標(biāo)采購文件必須依照國家、省、市、縣有關(guān)政府采購規(guī) 定編制。招標(biāo)采購文件中采購標(biāo)的須滿足采購人的采購需求，達(dá)到采 購目的。招標(biāo)采購文

22、件編制完成后編制人員應(yīng)對該招標(biāo)采購文件進(jìn)行 自校，并對該招標(biāo)采購文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。自校完成后將招標(biāo)采購文件 和質(zhì)量控制流程單提交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核。二、招標(biāo)采購文件的復(fù)核。招標(biāo)采購文件編制后，必須送項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人復(fù)核。招標(biāo)采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在對招標(biāo)采購文件復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)該 招標(biāo)采購文件存在有不準(zhǔn)確、不完整或錯誤之處，應(yīng)責(zé)成和督促相關(guān) 編制人員予以修改、補(bǔ)充和完善，必要時項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可直接在工作底 稿上進(jìn)行糾正和補(bǔ)充，并將糾正和補(bǔ)充內(nèi)容通知相關(guān)編制人員。經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核確認(rèn)無誤后在質(zhì)量控制流程單復(fù)核意見欄簽 署意見，復(fù)核后將該招標(biāo)采購文件、質(zhì)量控制流程單提交技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核。三、招標(biāo)采購文件的審核。招標(biāo)采購文

23、件經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核后， 必須送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。技術(shù)負(fù)責(zé)人在對招標(biāo)采購文件審核過程中如 發(fā)現(xiàn)該招標(biāo)采購文件存在有不準(zhǔn)確、不完整或錯誤之處，應(yīng)責(zé)成和督 促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人予以修改、補(bǔ)充和完善，必要時技術(shù)負(fù)責(zé)人可直接進(jìn)行 糾正和補(bǔ)充，并將糾正和補(bǔ)充內(nèi)容通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后在質(zhì)量控制流程單審核意見 欄簽署意見，也可以召集招標(biāo)采購文件編制人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同商 定終審意見后簽署。經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽署終審意見后，將該招標(biāo)采購文 件提交單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)報(bào)采購人審查并簽章，完成后報(bào)政府采購監(jiān)督 管理部門備案。七、采購檔案管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)政府采購項(xiàng)目檔案管理，有效保護(hù)和利用政府采 購

24、項(xiàng)目檔案資源，根據(jù)中華人民共和國政府采購法、宜昌市檔 案管理?xiàng)l例和宜昌市政府采購工作流程管理暫行規(guī)定等有關(guān)規(guī) 定，結(jié)合實(shí)際情況，制定本辦法。第二條 本辦法適用于宜昌市政府采購項(xiàng)目檔案的收集、整理、 移交和管理等。第三條政府采購項(xiàng)目檔案是指在政府采購活動過程中形成的文 字材料、圖紙、圖表及聲象資料等，包括紙質(zhì)、磁盤、光盤等不同媒 質(zhì)載體的各類記錄。第四條 各級政府采購監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查本級 政府采購項(xiàng)目檔案管理工作。第二章 政府采購項(xiàng)目檔案的收集、整理與歸檔第五條政府采購項(xiàng)目檔案資料具體包括：（一）項(xiàng)目開標(biāo)前文件材料1 .政府采購預(yù)算及計(jì)劃、采購預(yù)算追加及調(diào)整的資料；2 .采購方式

25、審批、采購文件論證或預(yù)審等材料；3 .政府采購項(xiàng)目的采購委托代理協(xié)議書；4 .采購公告（包括招標(biāo)采購信息預(yù)告、變更公告以及邀請招標(biāo)資格預(yù)審公告等）;精品5 .招標(biāo)文件（含公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢 價采購方式，下同）及對其進(jìn)行必要澄清、修改的文件或情況說明；6 .供應(yīng)商領(lǐng)取招標(biāo)文件的記錄（包括潛在投標(biāo)人不足三家的情況 記錄）；7 .對投標(biāo)或被邀請供應(yīng)商資格預(yù)審的審查情況。8 .其他報(bào)批手續(xù)材料。（二）項(xiàng)目開標(biāo)文件材料1 .投標(biāo)文件（含公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢 價五種方式，下同）及其補(bǔ)充、修改或撤回的記錄；2 .投標(biāo)文件遞交記錄；3 .參加開標(biāo)的招標(biāo)人、專家

26、、供應(yīng)商及監(jiān)督人員簽到名單；4 .開標(biāo)一覽表；5 .文件密封情況、開標(biāo)現(xiàn)場過程及開標(biāo)結(jié)果的公證文書；（三）項(xiàng)目評審文件資料1 .評審專家抽取記錄及名單；2 .評審委員會工作文件和有關(guān)資料，包括評審委員會主任或評審 小組組長的推選結(jié)果、評審辦法、評審細(xì)則、評審紀(jì)律等；3 .評委的評審記錄、評分表、評分匯總決；4 .評審報(bào)告、中標(biāo)（成交）候選供應(yīng)商排序表；5 .項(xiàng)目廢標(biāo)報(bào)告或開標(biāo)現(xiàn)場采購方式變更申請、審批材料；（四）項(xiàng)目中標(biāo)（成交）和履約文件資料1 .采購結(jié)果公告記錄；2 .中標(biāo)（成交）通知書；3 .依法變更采購結(jié)果的記錄；4 .項(xiàng)目合同的簽訂、補(bǔ)充、修改、中止或終止執(zhí)行材料，項(xiàng)目合 同的履約驗(yàn)收

27、材料；5 .資金撥付申請、結(jié)算付款等財(cái)務(wù)會計(jì)文件材料；（五）其它文件材料1 .供應(yīng)商質(zhì)疑材料、處理過程記錄及答復(fù)；2 .供應(yīng)商投訴書、投訴處理有關(guān)文書、投訴處理決定；3 .其它與采購項(xiàng)目相關(guān)的需要存檔的資料。上述（一）中1、政府采購預(yù)算及計(jì)劃、采購預(yù)算追加及調(diào)整的資料, 由采購人負(fù)責(zé)收集、整理;其他所有政府采購項(xiàng)目檔案資料由政府采 購代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)收集、整理。第六條政府采購代理機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)束之日起15日內(nèi)，按照 歸檔內(nèi)容要求，完成政府采購項(xiàng)目檔案資料的收集、整理、立卷和裝 訂工作。第三章政府采購項(xiàng)目檔案的保管第七條 政府采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其所整理的政府采購項(xiàng)目檔案 資料區(qū)分正本和副本，正本交

28、采購人保管，副本或部分復(fù)印件資料由 政府采購代理機(jī)構(gòu)保管。第八條政府采購代理機(jī)構(gòu)在每季度的最后一個月下旬，將所有 整理完好的政府采購項(xiàng)目檔案副本送同級政府采購監(jiān)督管理部門備查。第九條采購人和政府采購代理機(jī)構(gòu)，應(yīng)將政府采購項(xiàng)目檔案納 入本單位檔案管理體系，指定專人負(fù)責(zé)，確保其安全完整、真實(shí)齊全、 存放有序、查閱方便。第十條政府采購項(xiàng)目檔案的保存期限為自政府采購項(xiàng)目結(jié)束之 日起至少十五年。對于在較長時期內(nèi)有查考利用價值的重大政府采購 項(xiàng)目檔案資料，采購單位可根據(jù)需要永久保存。第四章政府采購項(xiàng)目檔案的利用第十一條 采購人和政府采購代理機(jī)構(gòu)，應(yīng)對政府采購項(xiàng)目檔案 的利用權(quán)限做出明確規(guī)定，建立檔案借閱、

29、復(fù)制登記簿，健全檔案利 用審批、登記手續(xù)。第十二條政府采購項(xiàng)目檔案主要供政府采購當(dāng)事人和政府采購 監(jiān)管部門使用。上級單位、監(jiān)察機(jī)關(guān)、審計(jì)機(jī)關(guān)、法院和檢察院因工 作或辦案需要可以查閱政府采購項(xiàng)目檔案。第十三條政府采購項(xiàng)目檔案管理人員和利用者應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案 管理有關(guān)規(guī)章制度，任何部門、單位和個人不得抽取、篡改、損毀、 偽造檔案。第五章政府采購檔案的鑒定銷毀第十四條對保管期限巳滿的政府采購檔案，應(yīng)由政府采購項(xiàng)目 檔案保管單位分管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)人員和檔案管理人員組成鑒定小 組，逐卷審查、鑒定，提出存毀意見。第十五條對確無保存價值的政府采購項(xiàng)目檔案，應(yīng)清點(diǎn)核對， 登記造冊，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)同級政府采購

30、監(jiān)管理部門備案后銷 毀。第十六條銷毀政府采購項(xiàng)目檔案，應(yīng)指定兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷， 防止檔案遺失和泄密。政府采購項(xiàng)目檔案銷毀后應(yīng)寫出銷毀報(bào)告，監(jiān) 銷人要在銷毀清冊上簽字。銷毀報(bào)告和銷毀清冊應(yīng)立卷歸檔，并永久 保存。第六章政府采購檔案的移交第十七條政府采購項(xiàng)目檔案管理人員調(diào)動工作時，應(yīng)在離職前 辦理好檔案交接手續(xù)。第十八條政府采購代理機(jī)構(gòu)被終止代理資格或被解散，其負(fù)責(zé) 管理的政府采購項(xiàng)目檔案全部移交至同級政府采購監(jiān)督管理部門，并 辦理交接手續(xù)。第七章附則第十九條 本辦法由宜昌市財(cái)政局負(fù)責(zé)解釋。第二十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。采購檔案管理制度開標(biāo)前文件材料是M 否x1政府采購試算尺計(jì)劃2采購預(yù)算追加又調(diào)整的資料3采購方式審批4采購文件論證城*審等材料5政府采購項(xiàng)目的采購委托代理協(xié)議書6采購公告6.1招標(biāo)采購信息預(yù)告6.2交更公告6.3邀請招標(biāo)資格訓(xùn)審公告6.4其它7招標(biāo)文件8供應(yīng)商領(lǐng)取招標(biāo)文件的記錄9時投標(biāo)或被邀請供應(yīng)商資格預(yù)審的審查情況10其他報(bào)批手續(xù)材料二項(xiàng)目開標(biāo)文件材料1投標(biāo)文件2投標(biāo)文件遞交記錄3參加開標(biāo)的招標(biāo)人、專家、供應(yīng)商尺監(jiān)督人員簽到名單4開標(biāo)一覽表5文件密封情況6開標(biāo)現(xiàn)場過程7開標(biāo)結(jié)果的公證文書二項(xiàng)目評審文件資料1評