外包(外協(xié))質(zhì)量控制程序

1、外包程序文件（外協(xié)）質(zhì)量控制程序2014-05-20 發(fā)布2014-05-20實(shí)施外包（外協(xié)）質(zhì)量控制程序頁(yè)碼：第6頁(yè)共5頁(yè)1目的確保外包（外協(xié)）的各個(gè)因素處于受控狀態(tài)，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量2適用范圍適用于外包（外協(xié)）全過(guò)程的質(zhì)量控制3職責(zé)4.1 技術(shù)科負(fù)責(zé)提供外包（外協(xié)）單位相關(guān)工藝文件。4.2 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)外包（外協(xié)）生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。4.2 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)對(duì)外包（外協(xié)）單位合同的簽訂、管理。4.3 鋼結(jié)構(gòu)車間按照生產(chǎn)要求對(duì)外包（外協(xié)）單位進(jìn)行作業(yè)分配、對(duì)外包（外 協(xié)）單位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。4.4 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)外包（外協(xié)）單位的設(shè)備管理。4.5 廠辦負(fù)責(zé)外包（外協(xié)）單位人員的技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、考

2、核及管理。4.6 鋼結(jié)構(gòu)車間負(fù)責(zé)對(duì)外包（外協(xié)）單位的工作區(qū)域環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督控制。4.7 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮生產(chǎn)協(xié)調(diào)。4.8 修船科按照生產(chǎn)要求對(duì)外包（外協(xié)）單位進(jìn)行作業(yè)分配、對(duì)外包（外協(xié)） 單位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理。4工作程序4.1人員控制廠辦對(duì)外包（外協(xié)）單位嚴(yán)格按照滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司程序文件編制：審核:編制部門:審定:批準(zhǔn):實(shí)施日期:人力資源管理程序（H&Z/QP6.2-01E要求進(jìn)行控制。4.1.1上崗資格考核廠辦組織外包（外協(xié)）單位人員參加員工入司教育、崗位培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、 特種作業(yè)安全技術(shù)操作培訓(xùn)和焊工資格證書培訓(xùn)，并對(duì)外包（外協(xié)）單位從事焊 接特殊過(guò)程的操作人員從職

3、業(yè)道德、崗位知識(shí)、工作能力和業(yè)績(jī)等幾個(gè)方面進(jìn)行 考核，填寫好特殊要求的生產(chǎn)提供過(guò)程的人員崗位資格考核表（H&Z/QR6.2-01-03-4）4.1.2質(zhì)量意識(shí)、工藝紀(jì)律、技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)技檢科配合廠辦對(duì)外包（外協(xié)）單位人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、工藝紀(jì)律及技術(shù)規(guī)范的培訓(xùn)，并填寫好培訓(xùn)記錄表（H&Z/QR 6.2-01-02-2 ）。4.2設(shè)備控制生產(chǎn)管理科對(duì)外包（外協(xié)）單位嚴(yán)格按照滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司程 序文件過(guò)程設(shè)備管理程序（H& Z/QP6.3-02日的要求進(jìn)行控制。外包（外協(xié)） 單位須正確使用工廠提供的設(shè)備，在將設(shè)備移交給外包（外協(xié)）單位后，外包（外 協(xié)）單位必須做好其

4、保管工作，不得移作他用，并做好設(shè)備的日常保養(yǎng)。設(shè)備的 一級(jí)保養(yǎng)以使用者為主，鋼結(jié)構(gòu)車間鉗工配合；二級(jí)保養(yǎng)以鋼結(jié)構(gòu)車間鉗工、電工為主，使用者參與。設(shè)備保養(yǎng)結(jié)束后，填寫好保養(yǎng)記錄單。設(shè)備使用者應(yīng)負(fù)所使用設(shè)備的保管責(zé)任， 并對(duì)設(shè)備完整性負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守設(shè) 備操作規(guī)程及各項(xiàng)制度，嚴(yán)禁設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)以及超負(fù)荷使用， 發(fā)現(xiàn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí) 殘缺的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間或設(shè)備管理員， 及時(shí)更換設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)；設(shè)備發(fā)生故障 后，使用者或使用單位及時(shí)與鋼結(jié)構(gòu)車間聯(lián)系。4.3合同控制4.3.1外包（外協(xié)）單位必須在工廠“合格供方名單”內(nèi)選擇。4.3.2勞務(wù)合同生產(chǎn)管理科同有資質(zhì)的外包（外協(xié)）單位簽訂項(xiàng)目開工合同，工程安全協(xié)議 合

5、同，加工、制造合同，合同須采用公司文本格式。4.3.3工藝性外協(xié)合同生產(chǎn)管理科同有資質(zhì)的外包（外協(xié)）單位簽訂生產(chǎn)加工合同與費(fèi)用合同，合 同須采用公司文本格式。4.3.4外包（外協(xié)）單位必須嚴(yán)格履行合同確定的義務(wù)，執(zhí)行公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 和工藝文件，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。4.4過(guò)程控制4.4.1外包（外協(xié)）過(guò)程的識(shí)別4.4.1.1工廠工藝性外包（外協(xié)）過(guò)程有：鋼板預(yù)熱、涂裝、機(jī)加工、運(yùn)輸。4.4.1.2工廠擴(kuò)散性外包（外協(xié)）過(guò)程有：鋼板下料、零件加工、裝配、焊接。4.4.2按產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程分：一般過(guò)程、特殊過(guò)程。4.4.2.1 特殊外包過(guò)程按照 GJB 9001B-2009中

6、7.5.2進(jìn)行控制。工廠要求外包（外協(xié)）單位按照公司程序文件生產(chǎn)和服務(wù)提供的特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程控制程 序（H&Z/QP7.5-02E）和船配廠焊接過(guò)程控制程序（HDM/QP7.5-04A及中國(guó)造船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（CB/T4000-2005）對(duì)焊接過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)焊接過(guò)程工藝參 數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫 焊接過(guò)程記錄表（HDM/QR 7.5-02-01-0）。4.4.2.2 一般外包過(guò)程按照 GJB 9001B-2009中7.5.1進(jìn)行控制。除特殊過(guò)程以 外的過(guò)程，工廠要求外包（外協(xié)）單位按照公司程序文件生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò) 程控制程序（H&Z/QP7.5-01E）和船配廠質(zhì)量記錄控制程序（H

7、DM/QP.2-02A） 對(duì)過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)過(guò)程工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，要求外包單位提供相關(guān)過(guò)程控制記 錄。相關(guān)記錄有自檢互檢表（HDM/QR 8.2-03-01-0）。4.4.2.3工廠工藝性外協(xié)過(guò)程即鋼板預(yù)熱、涂裝、機(jī)加工、運(yùn)輸由外協(xié)單位進(jìn)行 控制并確認(rèn)，對(duì)過(guò)程工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并提供相關(guān)過(guò)程控制記錄。4.5外包（外協(xié)）產(chǎn)品的控制工廠要求外包（外協(xié)）單位按照船配廠焊接過(guò)程控制程序（HDM/QP7.5-04A）的要求開展自主質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品自檢、 互檢和專職 檢驗(yàn)三級(jí)檢驗(yàn)制。施工者完工后施工者自檢，在自檢互檢表（HDM/QR8.2-03-01-0）上記錄自檢結(jié)果并簽名，按有關(guān)規(guī)定交互檢者，互

8、檢者互檢后， 由互檢者在自檢互檢表上記錄互檢結(jié)果并簽名。屬于報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目的，經(jīng)自檢、 互檢合格后，把自檢互檢表連同報(bào)驗(yàn)單送檢驗(yàn)部門。如果報(bào)驗(yàn)通過(guò)，則本施 工項(xiàng)目結(jié)束，未通過(guò)或有部分修改要求互檢人員應(yīng)及時(shí)向車間匯報(bào)進(jìn)入質(zhì)量缺陷 處置程序；為嚴(yán)格控制多次報(bào)驗(yàn)，提高各級(jí)人員的責(zé)任心，推行升級(jí)報(bào)驗(yàn)制。4.6對(duì)環(huán)境的控制外包（外協(xié)）單位嚴(yán)格按照公司程序文件工作環(huán)境控制程序 （H&Z/QP6.4-01E要求對(duì)各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境中的職業(yè)健康安全危害因素進(jìn)行控制。外包（外協(xié)）單位認(rèn)真執(zhí)行公司和 船配廠HSE管理規(guī)定，外包（外協(xié)）單位要負(fù) 責(zé)其施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔管理工作，做到工完料清，保證現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境的衛(wèi)生清潔， 同時(shí)對(duì)安全環(huán)?？铺岢龅牟环享?xiàng)或開具的整改單，須及時(shí)整改。5引用文件H& Z/QP6.2-01E人力資源管理程序H& Z/QP6.3-02E過(guò)程設(shè)備管理程序H& Z/QP6.4-01E工作環(huán)境控制程序H& Z/QP 7.5-02E生產(chǎn)和服務(wù)提供的特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程控制程序H& Z/QP 7.5-01E生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程控制程序HDM/QP 4.2-02A質(zhì)量記錄控制程序HDM/QP7.5-04A焊接過(guò)程控制程序CB/T4000-2005中國(guó)造船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量記錄控制的記錄有：H&