新版三體系全套內(nèi)審記錄

1、QMS/ EMS/ OHSMS內(nèi)審報(bào)告受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)編 號(hào)：編 制：審 批：發(fā) 布：浙江XXXXXXXXXX制造有限公司紉Z年度內(nèi)部審核計(jì)劃R-53Na： 01審核目的合進(jìn) 符改 否和 是持 系保 快、 理施 管實(shí) 境效 環(huán)有 量到 質(zhì)得 證否 驗(yàn)是被審部門審核依據(jù) 淮 二二 二二J 続続007 5 5 2 1i n o o ±A 2 2 1 44 - o J力 :1 o牛聿 10 8 o o 1込去 o 4 $ 3 J力 «1 o o s W? 5 s SOH體相審核方法審核時(shí)間旬 下 月 2 年72 于 定 暫持續(xù)時(shí)間天2編制/日期：同N年2016.1.5審批，日期：

2、歹R總2016.1.5內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃審核目的檢査公司QMS/EMS/ 0HSAS18001的符合性和右效性,為迎接第三方認(rèn)證注冊(cè)審核準(zhǔn)備.審核范圍體系所覆蓋的所有產(chǎn)品和部門審核依據(jù) IS09001:2015BIS014001： 2015； BOHSAS18001： 公司環(huán)境管理體系文件；適用的法律法規(guī)顧客投訴。審核口期2017.2.26-27報(bào)告發(fā)布口期2016. 12.28審核組 名單（A組）組長(zhǎng)：周N軍（B組）組員：陳M新口 期審核時(shí)間審核部門涉及條款審核員268:00-8:30首次會(huì)議8:30-12:00管理層GE： 4.1, 4.2, 4.3, 5.L 5.2 5.3, 62, 9.2,

3、 9.3, ,7.1.1, 9.1.1 , 10.3OESEMl 42 4 3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6EX5: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7. i 7.4 9.2 9.3 10.110.2 10.3B行政部(m6:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4、4.4.5 4.4.644.7 4 5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.436: 4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.1 8.210.2 10

4、.3A13:00-16:00行政部A銷售部眶：5.3, 5.2, 7.4» 8.2, & 5.3, 9. L 2, 9.1.34.3.34.4.3 4.4.6 4.5.3EXE: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2B16:00-17:00審核組會(huì)議278:00-12:00生產(chǎn)部（車 間）眶：5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4. 8.5.5. 8.5.6 (m5:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.53BE: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2A品質(zhì)

5、部GE： 5.3, 52, 62, 7.1.5, 7.4, 8.23,8.6, 8.7, ,9.1.3, 10.1,10.2 (mfS:13.1 4.3.34.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3EN6: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2B13:00-15:00采購(gòu)部郵：5.3, 52, 7.4, &4, 9.1.3OS64.3.1 4.3.3413 4.4.6 15.3耶：4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2B財(cái)務(wù)部EX5： 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2CraE:4.3.1 413 44.3 4.4.6A15:00-16： 00資料整

6、理、審核組會(huì)議16:00-17:00末次會(huì)議NO： 01編號(hào):R-54編制/口期：悔必2017.2.18批準(zhǔn)/日期:同N、孚2017.2.18內(nèi)審會(huì)議簽到表R- 58內(nèi)審實(shí)施時(shí)間2017-2-26 S2017-2-27會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室內(nèi)審組長(zhǎng)同N耳內(nèi)審員首次會(huì)議參加人員簽到末次會(huì)議參加人員簽到姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)f R林管理層總經(jīng)理RU管理層總經(jīng)理序M卄行政部主任行政部主任才S3生產(chǎn)部經(jīng)理力S珥生產(chǎn)部經(jīng)理為Qk品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部經(jīng)理歹A夬采購(gòu)部經(jīng)理FA/采購(gòu)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理訶Q *財(cái)務(wù)部經(jīng)理t HH銷售部經(jīng)理晝H槍銷售部經(jīng)理同N耳管理層管理者代表UN孑管理層管理者代表會(huì)議記錄R-llA/0NO

7、：會(huì)議時(shí)間2017 年 2 月 26會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主持人周N軍i己錄人陳M新會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審首次會(huì)議會(huì)議記錄：一、會(huì)議開始：1、參加會(huì)議人員簽到；2、審核組氏周N軍宣布會(huì)議開始；二、人員介紹：1、審核組長(zhǎng)周N軍介紹審核組成員及審核組成員分工；三、總經(jīng)理講話：1、審核目的：a.重要性；b、為認(rèn)證審核作準(zhǔn)備；2、審核范圍：所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行相關(guān)的部門和場(chǎng)所3、希望各部門大力配合，查出問題以便改正，確保一次性通過認(rèn)證；四、審核組長(zhǎng)周N軍簡(jiǎn)要介紹審核防用的方法和程序；五、現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃確認(rèn)，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容；六、強(qiáng)調(diào)審核原則及闡明一些重要問題；七、確定審核組內(nèi)部會(huì)議和本項(xiàng)內(nèi)部

8、審核未次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及應(yīng)到會(huì)人員；八、會(huì)議結(jié)束。內(nèi)審檢査衷被審核8BO：理層時(shí)間： 2017-2.26編號(hào)：R-55序號(hào)-體化営鋰體系過程審核燮點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注明不符合程 度QSEENS0於14.44.24.34.1按 GB/Ti900h 2016. GB/T24001-2016GB/T2800I.201I三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)舉求薙立甘 理體系；肯理體系的范圍是否明確.刪狹理 由是否充分.井符合現(xiàn)定史求；過程是否己被識(shí)別井適當(dāng)規(guī)宦.職 貫是否己被分配程序是否得到實(shí)施和保 持.過程是否有效；公司劉外包河程是否逬行了識(shí)別和 控制.(1) 有一容完整的營(yíng)理體系文件；(2) 刪減的過程及證明；(3) 文

9、件中對(duì)體系的過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程(包攜運(yùn)作迅程)的描述；(4) 手冊(cè)中對(duì)涉及的過程運(yùn)作的耍求 和相關(guān)程序文件；(5 )依鬧法律法規(guī)和相沃耍求；(6) 糾正和預(yù)防獵施的運(yùn)作程序是否 有；(7) 對(duì)體系過程的監(jiān)視和測(cè)*;(8) 公司的外包過程在體系文件9是 否明確了營(yíng)理。YYYYYYYY27.57.5.17.5is. 14.4.4形成文件的方針.目標(biāo)和管理手冊(cè)；標(biāo)準(zhǔn)所或求建立的程序文件及相關(guān) 文件；按標(biāo)準(zhǔn)更求規(guī)走了體糸的適用龍S).對(duì)其孩阻史素(過惺)及相互關(guān)系進(jìn)行 了描述：(1) QEOHSN6手冊(cè).包括形反文件 的QEOHS萬(wàn)針.目標(biāo)；(2) 程序文件.作業(yè)指導(dǎo)書.相天的 法律法規(guī)；(3) 文

10、件和標(biāo)準(zhǔn)史求的記錄均有；(4 )規(guī)定相天文件的查詢方式和路徑。YYYY內(nèi)審組長(zhǎng)：再N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査衷被審核8BO： B5高倉(cāng)理層時(shí)間：2017.2-26編號(hào)：R-55序號(hào)一體+匕肯理體系辺程審核史點(diǎn)提供的冥施證據(jù)Y/N注明不符合程SQN6ENSOS5標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；相關(guān)文件的查詢路徑。37.57.5.17.57.5.14.4.4按 GB/T19001-2016. GT24OOI-2016和GB/T2800J.201I編制和保持営理手翁療上述證據(jù)Y455.15.1.155.14.4.1公司的最嵩管理者應(yīng)提供一體化肯 理體系建立實(shí)施并持續(xù)有效性的承諾 的證據(jù);承諾是否在對(duì)m害.員工.社

11、合三 方(S予以體現(xiàn)；是否1H行了定期評(píng)審。(1) 文牡的QEOHS方針和目標(biāo)內(nèi)容；(2) 法律、法規(guī)培訓(xùn)實(shí)證；(3) 肯理平審資料。YYY55. 1.26.! 26.1.34.3. 14.3.2是否對(duì)顧客的史求.環(huán)境因素和垂 犬危驗(yàn)源逬行了識(shí)別；是否建n了相應(yīng)的程序文件予以支持。(1) 增盪顧客滿京的證據(jù)；(2) 相應(yīng)的程序；(3) 車史涼境因素淸單；(4) 里大怎險(xiǎn)溝單及控制計(jì)劃。YYYY內(nèi)審組長(zhǎng)：胃N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査衷被審核8BO：理層時(shí)間： 20)7-2-26編號(hào)：R-55序號(hào)-體化営理體系迅程審核史點(diǎn)提供的實(shí)胞證據(jù)Y/N注明不符合理 度QN6EN68E65.25 2.15.2

12、.2).24.2 QEOHS方針是否包含了潟足族客更 求.污染預(yù)防.杜絕事故.遵守法律法 規(guī)和持續(xù)改暹的承諾：是否對(duì)QEOHS方針的適言性逬疔了 評(píng)審.(1) 有符合標(biāo)準(zhǔn)燮求幷經(jīng)公司總疑理 批準(zhǔn)的方針；(2) 問艮的8B門負(fù)責(zé)人和員工匪結(jié)合 本職工作對(duì)方針的理解；0)有定期譚審的記錄.YYY76.2$26,2.14.3.3是否在相關(guān)職能和層次上建立了 QEOHS目標(biāo)和指標(biāo)；所建立的目標(biāo)晰是否充分考血 了満足產(chǎn)品和有天法健法規(guī)的變求：目標(biāo).指標(biāo)是否可測(cè)與公司的QEOHS方針相一致。(1) QEOHS目標(biāo).目標(biāo)分解的證據(jù)：(2) 相關(guān)職炭.層次經(jīng)主管銀導(dǎo)批準(zhǔn). 符合標(biāo)準(zhǔn)更求和公司實(shí)際情況的目標(biāo) 和

13、指標(biāo)。YY86.2$.26,2. I4.3.3是否對(duì)音理體系進(jìn)行了策劃.內(nèi)容是否潟足標(biāo)淮燮求；有無(wú)目標(biāo).指悔営理方案；有否定期評(píng)審.必史時(shí)的修訂記錄.(1) 對(duì)體系文件策劃結(jié)果評(píng)價(jià)證搖；(2) 符合標(biāo)準(zhǔn)燮求的肯理方案；(3) 方案的譚審.修門記錄。YYY序號(hào)一體化営湮體為旳程審核史點(diǎn)提供的實(shí)葩證據(jù)Y/N注明不符合程 度QXSON595.35.34.4. 1最忘営理者是否確保公司內(nèi)的職賁 權(quán)限得到規(guī)疋和溝通：公司內(nèi)各職昵部門.各層次人員的 職貴定50何規(guī)定的.是否適當(dāng)；職賁的溝通是如何進(jìn)行的.方式是 什么。(D職責(zé)權(quán)限的規(guī)走；(2) 各眼能部門的眼責(zé)；(3) 相關(guān)職炭人員的安全生產(chǎn)賁任制；(4)

14、 溝通的證磨。YYYY105.35J4.4. 1公司最高管理考是否指定了管理者 代農(nóng).并現(xiàn)定了相天的職賁權(quán)限；管理者代哀是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋要求覆行其職賁和權(quán)限。(1) 管理考代我任命書；(2) 肯理者代痂幀規(guī)定：(3) 肯鋰者代稜?zhēng)哉贵w系甘理工作的 證據(jù)。YYY117.47.44.4.3最高管理者是否確保在公司內(nèi)建立 適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞胶蜏贤ㄟ^程；是否建立了相應(yīng)的程序.以確保員 工和相關(guān)方對(duì)環(huán)境信患.職業(yè)健豪安全18 患的了解和交流。(1) 企業(yè)內(nèi)部溝通方式的例證；(2) 符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)疋的程序；(3) 信息交流資料及有關(guān)證陽(yáng)YYY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査衷被審核8BO：理層時(shí)間： 2017

15、-2.26編號(hào)：R 55序號(hào)一體化肯浬體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)磨證據(jù)Y/N注明不符合星 度QN6ONE129.39J4.6最高管理者是否按觀定定期主持逬 行了肯理評(píng)審.以確保QE0HSS6持 紋的適言性、充分性和有效性； esi?審的輸入是否満足現(xiàn)疋史 求： esi?審的輸出輻否満足規(guī)定奧 求。(1) 色理評(píng)審計(jì)劃；(2) 管理評(píng)審報(bào)告；(3) 營(yíng)鋰評(píng)審決議實(shí)施記錄Q跟蹤驗(yàn)證報(bào)告；(4) 管理評(píng)審的相天記錄。YYYY135.37.17.1.15.37.17.1.14.4.1實(shí)施.保持QEOHS色理體系.井持紋改iH具有效性所需的資滾；對(duì)從事質(zhì)環(huán)境和職業(yè)健康安全 的工作人員是否規(guī)宦了職貴.權(quán)限.

16、炭 否勝任；(1) 體系運(yùn)廳的人力資源及資金保障 證塞;(2) 職炭分配段；(3) 各級(jí)入員的安全生產(chǎn)貴任制。YYY149. 19.1.19.19.1.14.5.1對(duì)監(jiān)視.測(cè)SL分析和改進(jìn)過程逬 疔策劃.并按史求實(shí)施；建立并保持一毒文件支持的程序. 對(duì)質(zhì)環(huán)境、職業(yè)健豪安全絨效進(jìn)行 監(jiān)視和測(cè)并満足規(guī)定更求。(1) 滿足耍求的策劃文件；(2) 環(huán)境業(yè)績(jī)報(bào)告；(3) 有關(guān)環(huán)境的檢測(cè)記錄及報(bào)告；(4) 雖大?？豰效記錄及育天 職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)檢査記錄。YYYY序號(hào)-體化卷翌體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注明不符合程 度(ASE代(»5156.26.26.2. 14.3.3利用QEOH

17、S方針、目標(biāo).內(nèi).外審 結(jié)応數(shù)據(jù)分析.糾正和預(yù)防把皿営 湮評(píng)審來(lái)持續(xù)改迅QEOHSSS的自效性；有文件化的環(huán)境.職業(yè)陡康安全目 驚指標(biāo)苣鋰方案.并規(guī)宦了有關(guān)叟求。(1) 證實(shí)持續(xù)改逬的資料；(2) 符合標(biāo)準(zhǔn)燮求的管理方案；(3 )懷規(guī)、職業(yè)健康安全営理方案的 定期評(píng)審記錄。YYY16是否發(fā)生顧客相關(guān)方嚴(yán)更投訴(1)是否發(fā)生顧客.相關(guān)方嚴(yán)垂投訴。Y未發(fā)生嚴(yán)垂投訴17111刪減合理性(I)過程有無(wú)Hhffi；如有刪蔽.其刪 戒星否合理。Y過程無(wú)刪減18是否發(fā)生車大質(zhì)E.環(huán)規(guī).職業(yè)健 康安全事故(D長(zhǎng)否發(fā)生雖大質(zhì)車事故(2)是否發(fā)生蚩大味境.職業(yè)健康安 全事故Y無(wú)爭(zhēng)故.無(wú)嚴(yán)更污 染19法律法規(guī)遵守(

18、1)是否遵守有關(guān)質(zhì)豪、環(huán)境.職業(yè) 健康安全法律法規(guī)Y204.24.2公司長(zhǎng)否對(duì)顧客供方員工股東. 社區(qū).政府哥相天方的需求和期望暹疔 了識(shí)別公司對(duì)顧書.供方.員工.股東.社區(qū). 政府魯相天方的需求和期望逬行了識(shí) 別.并對(duì)相關(guān)方需求和期望做了應(yīng)對(duì)措Y內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林被審核8BO：行政部時(shí)間： 2017-2-26內(nèi)審檢査衷編號(hào)：R-55序號(hào)-體化甘湮體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)施證甕Y/N注明不符合程 度輕ENSON617.5.27.5.37. 1.67.5.27.5.36.1.34.4.54. 3.2建立并保持形成文件的程爲(wèi)以潟足 住制三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所史求的文件：對(duì)文件的發(fā)放.使用等逬廳規(guī)定

19、和控 制；文件的受控長(zhǎng)否渦足史求.應(yīng)獲得文 件的場(chǎng)所是否得到了現(xiàn)行有效文件；建立了適用的法律法規(guī)和其他更求淸 單.并對(duì)應(yīng)收集了文件。(1) 建立了満足奧求的程序；(2) »門受整文件滴單(抽查文本予 以對(duì)應(yīng))；(3) 抽査文件是否為現(xiàn)廳有效版本；(4 )對(duì)文件的發(fā)放侵用等按桂序文 件規(guī)定12溜。(5)適用的法律法觀和其他要求溝 單.對(duì)位的文件YYYYN不陡提供適用的 法律法規(guī)和其他要 求淸單_般27.5.27.5.37.5.27.5.34.5.4是否建立和呆持了潟足三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)耍求的程序；標(biāo)準(zhǔn)所更求的記錄；足否按規(guī)定的標(biāo)識(shí).貯存.保護(hù)檢索.保存期限和處賈史求逬廳了控制.(1) 建立了滿足

20、燮求的程序；(2) 相關(guān)記錄淸單；(3 )記錄按規(guī)定的標(biāo)識(shí)貯存保護(hù)、檢索.慄存期限和處置的觀宦史求進(jìn)YYY35.1.26.1.2b.1.34 3.14.3.2是否對(duì)環(huán)現(xiàn)因秦和車大危瞼源逬行了 識(shí)別；提否建立了相應(yīng)的規(guī)序文件予以支 持。(1) 建立了満足燮求的的程序；(2) 車史環(huán)規(guī)因素淸單：(3) 里大危1©清審及左制什劃；(4) 本部門適用的法律法規(guī)淸單。YYYY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査衷被審核8BO：行政別時(shí)間：2017-2.26編號(hào)：R-55序號(hào)-體化甘星體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)旋證據(jù)Y/N注明不符合程 度EN58E45.25.24.2 QEOHS方針是否包含了湛

21、足頃客史 求.污染預(yù)防.杜絕事故、遵守法律法 觀和持續(xù)改進(jìn)的承諾。(1) 部門負(fù)貴人和員工結(jié)合本職工作 對(duì)公4一體化管理方針的理解(抽問)；(2) 對(duì)公司一體化営理方針的貫徹情 況(詢冋)。YY56.26 2 h 2 14.3.3是否在相天職炭和層次上建立了 QEOHS目標(biāo)和指標(biāo)；目標(biāo).指標(biāo)是否可測(cè)"號(hào)公司的QEOHS方針相一致。(1) 對(duì)QEOHS目標(biāo)誑行了必史的分 解；(2) 所建立的目標(biāo).指標(biāo)可測(cè)8L井 與公司的QEOHS方針相一致。YY65.35.34.4. 1公司內(nèi)各職罷部門.各層次入員的 職費(fèi)是如何觀定的.是否適當(dāng).(1) 明確本部門的職貴和主賁過程(詢 冋)；(2) 崗

22、位入職史求及本部門職賁的相 關(guān)文本。YY77.47.44.4.3是否建立了相應(yīng)的程序.以確保員 t和相關(guān)方刃環(huán)mm. BR業(yè)M安全 信息的了解和交流。(1)建立了満足安求的程序；(2 )內(nèi).外部信息溝逸的證聒(合攻 紀(jì)安.倍息聯(lián)絡(luò)單.簡(jiǎn)報(bào)、國(guó)件.孫商 等)。YY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査衷被審核8BO：行政別時(shí)間：2017-2- 26編號(hào)：R-55序號(hào)-體化胃浬體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)迓證搖Y/N注明不符合程 度QVKEgONE85.35.34.4. 1對(duì)從事質(zhì)環(huán)境和職業(yè)健康安全 的工作人員是否規(guī)定了職賁.權(quán)限.疑 否臟任；具備的能力是否從aw.培訓(xùn).技 柜和經(jīng)盤四方面逬廳考慮.(

23、1) 相關(guān)職炭人員名冊(cè)；(2) 各級(jí)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。YY7. 1.6ffiiR獲取知識(shí)的臬道是否逬行了識(shí) 別忌否對(duì)獲取的知識(shí)定期逬行更斬(1)獲取案道育公司以在成S的案例 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、供方材料檢測(cè)報(bào)告.客戶圖 紙/工藝.認(rèn)證/咨詢公厲的提供的審核 報(bào)告.肓麗知識(shí).辦公室和技術(shù)人員虔 期逬行更新Y專利.審核報(bào)舌檢測(cè)報(bào)告.工藝作 業(yè)指導(dǎo)文件.行業(yè)97.27.37.27.34.4.2建血和保持文件化的程序井在程 序中明確規(guī)定了與質(zhì)SL環(huán)境.職業(yè) 健康安全有關(guān)人員的昵力叟求；對(duì)不典備境刀的入員是否提供了必 奧的培訓(xùn)或采取了相應(yīng)的措施以潟足 理求：對(duì)培訓(xùn)或其他描踽育效性霆否誑行了評(píng)價(jià)；霆那猶了 1K

24、育.培訓(xùn).技繼和經(jīng) 險(xiǎn)的適當(dāng)記錄。(1) 潟足標(biāo)準(zhǔn)耍求的程序：(2) 崗位入職燮求；(3) 培訓(xùn)計(jì)劃；(4) 培訓(xùn)實(shí)施記錄(包括毘訓(xùn)考試、 繪力考評(píng)E錄齧)；(5) 厲工檔案：(6) 各相天職能人員及持種作業(yè)人員 的上崗證。YYYYYY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査衷被審核8BO：行政別時(shí)間：2017.2-26編號(hào)：R-55序號(hào)-體化肯星體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注明不符合程 度QSS8E108. 14.4.6建立井保持程序.以規(guī)劃環(huán)境.職 業(yè)健康安全的控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)。 規(guī)劃采取措施的方血包括：環(huán)境方謝：噪聲.污水.廢氣排放.固 廢肯理.負(fù)源昵源消耗舊。馭業(yè)健康安全方&

25、#174;:用電安全等。(1) 建立了渦足燮求的程序；(2) 相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書；(3 )対環(huán)境.瞑業(yè)健康安全的觀劃及 采取施(按程序文件規(guī)定范 囤逬行檢萱)等辦公區(qū)域的控制狀況及 相茨運(yùn)廳記錄。YYY119.19 1. 19. 19.1. I4.5.1是否采用了話言的方法對(duì)QEOHSNE所 需的過程JH行監(jiān)視并在適用時(shí)1H行測(cè) 3L所餐用的方法長(zhǎng)否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。(1)建立了渦足安求的程序；(2 )對(duì)本部門管理工作的過稈&查記 錄。YY126.26.26 2. 14.3.3利用QEOHS方針、目標(biāo).內(nèi).外審 結(jié)果.數(shù)據(jù)分析.糾正和預(yù)防措施.© 建評(píng)審來(lái)烤續(xù)改ig

26、QEOHS'S的右效性；有文件化的環(huán)境.職業(yè)健康安全目-；卡.小L f(1) 證實(shí)持續(xù)改逬的資料；(2) 符合標(biāo)準(zhǔn)叟求的営理方案；(3) 汗境.幟業(yè)健康安金哲理方案的 定期評(píng)審記錄。YYY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査衷被審核8BO：銷售部時(shí)間： 2017-2-27編號(hào)：R-55序 號(hào)一休化営理體系過程審核燮點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注明不符合程QSBElk6ONS17.5.27.5.37.5.27.5.34.4.5建立并保持形成文件的稈序.以渦 足控制三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所史求的文件：對(duì)文件的發(fā)放樓用等誑行現(xiàn)定和 控制；文件的受控是否潟足燮求.應(yīng)我得 文件的場(chǎng)所足否得到了現(xiàn)廳有敗文件。(1)

27、 建立了滿足安求的程序；(2) 部門受控文件淸單(抽查文本予 以劉應(yīng))；(3) 抽疊文件矍否為現(xiàn)行肖效版本；(4) 對(duì)丈件的發(fā)放、使用香歿程序文 件規(guī)定控刮。YYYY27.5.27.5.37.5.27.5.34.5.4是否建立和保持了渦足三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)奧求的程序：標(biāo)準(zhǔn)所史求的記錄；足否按現(xiàn)定的標(biāo)識(shí).社存.慄護(hù)檢索. 保存期限和處置史求誑廳了控制。(1) 建立了満足史求的程序；(2) 相天記錄溝型；(3) 記錄按規(guī)定的標(biāo)識(shí).貯存.保滬.檢索.保存期限和處買的規(guī)宦史求迅廳控制。YYY35.1.26.1.26,1.34 3.14.3.2是否對(duì)環(huán)境因素和垂大危險(xiǎn)源逬行 了識(shí)別；是否建立了相應(yīng)的1?序文件予以

28、支 持。(1) 建立了滿足要求的的程序；(2) 蛋叟懷境囚秦淆單；(3) 雖丈危驗(yàn)溝雀及歿制計(jì)劃；(4) 相天法律法規(guī)和觀范.驚準(zhǔn)溝單。YYYY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査衷被審核KO：銷售部Kia)：2017-2.27編號(hào)：R-55序號(hào)-體化甘星體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)旋證據(jù)Y/N注明不符合程 度輕ES6(»545.1.15.24.2 QEOHS方針是否包含了潟足顧客史 求.污染預(yù)防.杜絕事故、遵守法律法 規(guī)和持續(xù)改甩的承諾。(1) 部門負(fù)貴人和員工結(jié)合本瞑工作 對(duì)公司一依化営理方針的理解(抽叵)；(2) 對(duì)公司一體化営理方針的貫徹情 況(詢冋)。YY56.26.26.2

29、 14.3.3是否在相天職產(chǎn)和層次上建立了 QEOHS目標(biāo)和指標(biāo)；目標(biāo).指標(biāo)是否可測(cè)巧公司的QEOHS方針相一致。(1) 對(duì)QEOHS目標(biāo)進(jìn)行了必史的分 解；(2) 所建立的目標(biāo).指標(biāo)可測(cè)SL井 與公司的QEOHS方針相一致。YY65.35.34 4. 1公司內(nèi)各職戔部門.各層次人員的 職貴是50何觀定的.畏否適當(dāng)。(1) 明確本部廠)的職貴和主賁過程(詢 問)；(2) 崗位入職史求及本部門職賁的相 關(guān)文本。YY77.47.44.4.3量否建立了相應(yīng)的程序.以確保員 工和相關(guān)方對(duì)環(huán)境信患.IR業(yè)健康安全 信息的了解和交流。(1) 建n了満足安求的程序；(2) 內(nèi).外部信息溝逸的證灸(合攻 紀(jì)耍

30、.倍息聯(lián)絡(luò)單.簡(jiǎn)報(bào).國(guó)件.協(xié)商 等)。YY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林序號(hào)-體化卷遽體系過程審孩史點(diǎn)提供的實(shí)葩證據(jù)Y/N注明不符合程 度8.2.26.1.26.1.34.3.14.3.2公司在確定與產(chǎn)品有關(guān)要求(標(biāo)書)時(shí) 是否考慮到了煩客明示的和隱含的燮求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)史求；建立井保持了相關(guān)程序.對(duì)懷境因素 逬廳了識(shí)別.劉危險(xiǎn)源退行了辨識(shí).并 制走了相應(yīng)的控制措甌(1) 建立了潟足史求的樓序；(2) 在投標(biāo)文件e明諂睦客的史求. 相關(guān)法規(guī)的史求.公司附加史求；(3) 與工程有關(guān)的法律法現(xiàn)満Q及 有天法規(guī)丈件.YYY98.2 18. 14.4.6是否評(píng)審了與產(chǎn)品有天的史求.評(píng)審是否在簽

31、口合同前；評(píng)審的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定史求；評(píng)審的結(jié)爰及評(píng)審所引起的措施的記錄是否予以保持；若產(chǎn)品的史求發(fā)生變更，合同是否得 到修改.井將信恵傳達(dá)到相關(guān)人員。(1) 標(biāo)節(jié)的譚審資料；(2) 合司的評(píng)審資料；(3) 合同孌更的評(píng)審或補(bǔ)充合同信 息的資料；(4 )變更信息及時(shí)傳遞的記錄。YYYY101.28.2. 17.44.4.3與顧客溝通的方面是否得到規(guī)定.并能提供相應(yīng)的證據(jù)；(1)合同執(zhí)行9與顧容的億息溝通 資料.JO： 35理例會(huì)紀(jì)更.號(hào)顧客發(fā) 生的Y被審核8BO：銷害部旳間:內(nèi)審檢査衷編號(hào)：R-552017.2-27內(nèi)審組長(zhǎng)：同N軍內(nèi)審員：李R林序號(hào)-體化哲理體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)施證搖

32、Y/N注明槍合程 度B60S6建立和保持了思序.以確保與員工 和其他相關(guān)方的環(huán)境.職業(yè)健康安全信息的交流；是否建立了多種交流渠道.20：檢1.會(huì)議.直傳廣告.板報(bào).簡(jiǎn)報(bào).現(xiàn)場(chǎng)囤墻書寫哥。函件、備忘錄.頃客掏怨信息等；(2) 符合叟求的程序；(3) 與煩客.員工及相關(guān)方德患交流 及處理記錄。YY118.5.58.14.4.6交付及售后阪務(wù).顧客意見處理(1) 交付記錄；(2) 顧客菽見及要求史求登記記錄；(3) SfeBB務(wù)記錄。YYY128.5.38. 14.4.6顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別.驗(yàn)收.保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)丟失.損壞或不話用時(shí)向 顧客拘吿和記錄(1) 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別驗(yàn)收.保護(hù)記錄；(2) 顧客財(cái)產(chǎn)丟失損壞

33、或不適用肘. 向顧客桐吉和記錄的證據(jù)YY內(nèi)審組長(zhǎng)：周Y軍內(nèi)審員：李R林被審核®o：銷售部?jī)?nèi)審檢査衷編號(hào)：R-55時(shí)間： 20I7-2-27序號(hào)-體化哲浬體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注明不符合程 度Eg0612S. 14.4.6建立井保持程序.以規(guī)劃環(huán)境.職 業(yè)健康安全的控制措施的運(yùn)行與活動(dòng)。 觀劃采取摺施的方側(cè)包括： 環(huán)境方面：噪聲.污水.廢氣捧放固 廢管理資源炭源消耗分包方管理等。 職業(yè)健康安全方面：用電安全.分包方 管理等。(1) 建U了満足要求的程序；(2) 相天作業(yè)指導(dǎo)書；(3) 對(duì)玨職業(yè)健康安全的規(guī)劃及 采取的控制措施(可按程序文件觀疋矩 ®iSl7檢查)

34、等辦公區(qū)域的搜制狀況及 相天運(yùn)廳記錄。YYY139. 1.29. 19 L 14.5. 1如何獲取和利用顧客的渦意信息. 采用的方式是什么；對(duì)顧客的不滿意信思做了哪些改 iH.是否提交了管理評(píng)審。(1) 觀定獲取顧辭意信息方式和途 徑的文件；(2) 獲取顧客満意信息的記錄或資料；(3) 顧容不満意處理過程的倍息或記 錄。YNY不疑提供頤客満 KiMa»及匯 總分析報(bào)告負(fù)料。_般149. 19.1. 19. 19.1.14.5.1是否采用了適宜的方法對(duì)QE0HSN6 所需的過程逬行寄視.井在話用時(shí)進(jìn)廳 洲S;(1) 建口了滿足史求的程序；(2) 與顧客有關(guān)的過程及外包供方控制色理過程檢

35、查記錄。YY被審核KO：銷售部肘間:內(nèi)審檢査衷編號(hào)：R-552017.2-27內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林被審核8BO：采購(gòu)部肘間:2017.2-27內(nèi)審檢査衷編號(hào)：R 55序號(hào)一體化営理體?細(xì)程審孩更點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注明不符合程 度as所粳用的方法是否能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn) 所策劃的結(jié)果能刀。G)相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況評(píng)價(jià)記 錄。Y1510.36.26.2.14.3.3利用QEOHS方針.目標(biāo).內(nèi).外審結(jié)果、 數(shù)搖分析.糾正和預(yù)防搭施倉(cāng)理評(píng)審來(lái)持續(xù) 改逬QEOHS盤的有效性；有文件化的環(huán)境.職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)營(yíng)理方案.并現(xiàn)定了有天史求。(1) 證實(shí)持埃改進(jìn)的資科；(2) 符合標(biāo)準(zhǔn)燮求的管理

36、方案；(3) 環(huán)境.職業(yè)健康安全音理方秦的 建期評(píng)審記錄。YYY168.48. 14 4.6對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的范圍.控制類型和程度是否 逬廳了觀定；建立了合格供方檔案并對(duì)其進(jìn)行了考核. 在合格供方G選擇擺用供方：按觀定提供采購(gòu)信息；采購(gòu)信息9是否對(duì)供方的環(huán)規(guī)及職心健康 安全行為逬行了規(guī)宦；按史求迅行采購(gòu)產(chǎn)品的得驗(yàn)和驗(yàn)證.嗣(1) 確疋采購(gòu)鶴的文件(可以是程 序.作業(yè)指導(dǎo)節(jié)及企業(yè)自定的規(guī)定等)：(2) 對(duì)供方的評(píng)價(jià).考評(píng)記錄；(3) 采購(gòu)計(jì)劃、備料計(jì)劃.采隔同；(4) 材料檢驗(yàn)和復(fù)試記錄；(5) 采購(gòu)產(chǎn)品班場(chǎng)提供的輸證證渡YYYYY被審核8BO：采購(gòu)部時(shí)間:2017.2-27內(nèi)審檢查衷編號(hào)：R-55序

37、 號(hào)-體化営理體系過程審核變點(diǎn)提供的實(shí)施證搖Y/N注明不符合程 度QXSE>6劉外包(勞務(wù).工程)供方的范岳k控制 類型和程度是否逬行了觀走；建立了合格外包供方檔案.井對(duì)其進(jìn)行了 考核.在合格供方e選擇便用供方；按規(guī)定提供外包供方需求計(jì)劃.并對(duì)其懷 境及職業(yè)健康安全行為作了規(guī)宦；按耍求逬行外包供方的驗(yàn)證和霊視.保存(6) 確定采購(gòu)整制的文件(可以J1程序.作業(yè)指導(dǎo)書及企業(yè)自定的規(guī)宦箒)；(7) 對(duì)外包供方的評(píng)價(jià).考評(píng)記錄；(8) 満足史求的分包合同(含質(zhì)環(huán)境及職業(yè)健康安全條款)；(9) 外包供方的驗(yàn)證和監(jiān)視記錄；YYYY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査衷編號(hào)：R-55被審核8BO：

38、生產(chǎn)部討間:2017-2.27序號(hào)-體化肯理體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)施證18Y/N注明不符合程 度QN6ENSONE17.5.27.5.37.5.27.5.36. 1.34.4.54.3.2建立并保持形成文件的桂序.以満足疫制三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)所耍求的文件：對(duì)文件的編制.眥準(zhǔn).發(fā)放、使用、 更改.作廢和回收七方附行規(guī)定和控 制；文件的受住是否満足史求.應(yīng)獲得 文件的場(chǎng)所是否得到了現(xiàn)行有效文件。(1) 建立了滿足耍求的程序；(2) 部門受控文件淸念(抽查文本予 以対應(yīng))；(3) 抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；(4) 有天文件的審批.發(fā)放.變更.處童記錄及標(biāo)識(shí)情)兄O(5) 相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范淸單。YYY

39、YN適用的法律法觀和 其他燮求e缺少國(guó) 際公約_般27.5.27.5.37.5.27.5.34.5.4是否建立和保持了潟足三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)史 求的冬序；標(biāo)準(zhǔn)所安求的記錄；相關(guān)文件的查詢路徑。是否按規(guī)宦的標(biāo)識(shí).貯積 保護(hù)檢索.保存期限和處匿史求12廳了控制；有無(wú)證實(shí)051.區(qū)觀和職業(yè)健俊安 全一體化営理體系運(yùn)行的證據(jù)或記錄。(1) 建立了滿足史求的程序；(2) 發(fā)生的的各種滿足受求的記錄；(3) 本部門休系運(yùn)行的記錄満?jiǎn)危?4) 記錄貯存環(huán)境：(5) 記錄的保営；(6) 記錄的處置.YYYYYY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査衷編號(hào)：R-55被審核8BO：生產(chǎn)部時(shí)阿：2017.2-27序號(hào)-體化営

40、鋰體系過程審核燮點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注明不符合程 度輕ENS0X635.1.26.1.26.1.34.3.14.3.2是否對(duì)環(huán)境因素和車大危細(xì)逬行了識(shí)別；是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支 持。(1) 建立了潟足更求的的程序；(2) 雖鄭境因素溝單；(3) 星大危驗(yàn)漕單及控制計(jì)劃；(4) 相天法律法觀和技術(shù)規(guī)范満型。YYYY45.25.24.2 QE0HS方針是否包含了隅足顧客更 求污染預(yù)防杜絕事故.遵守法律法 規(guī)和持埃改18的承諾；是否對(duì)QE0HS方針的適言性逬行了 評(píng)審。(1)部門員賁入和員工結(jié)合本職工作 對(duì)公司一依化管理方針的理縮(抽叵)；(2 )對(duì)公司一體化管理方針的貫徹情 況(詢冋)；

41、(3)有定期評(píng)審的記錄。YYY56.26.26.2.14.3.3是否在相天BR繪和層次上建立了QE0HS目標(biāo)和指阪；所建£1的目標(biāo)、指標(biāo)是否充分考慮 了潟罡產(chǎn)品和宥關(guān)法徨法規(guī)的理求:目標(biāo).指標(biāo)是否可測(cè)與公司的QEOHS方針相一致。(1) QE0IB目標(biāo).目標(biāo)分解的證據(jù)；(2) 所建立的目標(biāo).指皈充分考慮了 滿足產(chǎn)品和有天法律法觀的史求；(3) 所建立的目標(biāo)指標(biāo)可測(cè)井 弓公司旳(jtUHS方針相一級(jí)。YYY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R杯內(nèi)審檢査衷編號(hào)：R-55被審核8BO：生產(chǎn)部時(shí)間:2017.2-27序號(hào)-體化営鋰體系過程審核史點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注明不符合程 度QS6ENSONE

42、65.35.34.4.1公司內(nèi)各職能部廠k各層次人員的 職貴是50何規(guī)疋的.是否適當(dāng)；職賁的溝通是20何遲行的.方式霆 什么。(1) 明確本部門的眼賁和主貴過程(詢 問)；(2) 崗位入職史求及本部門職賁的相 天文本。YY77.47.44.4.3是否建立了相應(yīng)的程序.以確保員 工和相關(guān)方對(duì)環(huán)境信息.職業(yè)健康安全信恵的了解和交流。(|)建n了隅足要求的程序；(2)內(nèi)、外部信患溝通的證據(jù)(會(huì)議紀(jì)史.(8患聯(lián)絡(luò)單.面報(bào)協(xié)商等)。YY88.18.14.4.6公司是否劉產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)折需的13程予以策劃；弟劃(生產(chǎn)作業(yè)組織設(shè)計(jì)質(zhì)“計(jì) 劃.專頂生產(chǎn)作業(yè)方奚哥)的內(nèi)容是否 符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定安求；是否建立井保持了程序.

43、對(duì)05SL 車大懷境囚秦及職業(yè)健康安全的控制 措施的運(yùn)廳與活動(dòng)逬廳了現(xiàn)劃。(1) 針対產(chǎn)品得合標(biāo)準(zhǔn)觀崔所編鼎的 龐工組織設(shè)訊質(zhì)即計(jì)劃或?qū)ｍ旪嫻し?案；(2) 針對(duì)質(zhì)C.環(huán)境職業(yè)健康安全 的有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書.方案或技術(shù)交底。YY內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R杯內(nèi)審檢査表編號(hào)：R-55序 號(hào)一體化甘理懷系過程審核燮點(diǎn)提供的實(shí)邇證據(jù)Y/N注明不希在燈 度E代ON697.1.37.14.4. 1公司定否確定提供井紙護(hù)了為達(dá)到 產(chǎn)品質(zhì)環(huán)境及職業(yè)健磁全符合要 求所需的基陽(yáng)設(shè)施；基礎(chǔ)設(shè)施的提供是否及時(shí).有QB些. 有否證據(jù)；1否提供基礎(chǔ)設(shè)刪護(hù)til況的證毀(1) 基礎(chǔ)設(shè)施(辦公施工機(jī)瞅© 堂.衛(wèi)生、安

44、全防護(hù).交通.通迅等) 的需求計(jì)劃或規(guī)定；(2) 基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬；(3) 基礎(chǔ)設(shè)施及肘到場(chǎng)和驗(yàn)收的證據(jù)；(4) 基陽(yáng)設(shè)施肯理和維修保養(yǎng)記錄。YYYY107.1.47.14.4. 1公司是否確定并管理了為達(dá)到產(chǎn)品 符合要求所需的工作環(huán)境；與公司產(chǎn)品的符合性有黃的工作環(huán) 規(guī)是否己得到了控制井匪提供相天證 據(jù)：(1) 有天管理制度和現(xiàn)場(chǎng)安全文明生 產(chǎn)獵施方案(包括施工組織設(shè)計(jì).專啖 方案.安全技術(shù)交莊)；(2) 現(xiàn)場(chǎng)安全防滬設(shè)施.員工個(gè)體防 護(hù)用品的提供；YY被審核部門：生產(chǎn)部時(shí)間：2017-2-27內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査表編號(hào)：R-55序 號(hào)一體比肯理體系過稈審孩史點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y

45、/N注明不待合定 度QSSE代環(huán)境.安全因素暹否都己有考恁；工作殺件是否還考慮創(chuàng)造良好的工 作換國(guó).更好地發(fā)揮員工的潛疑(如激 勵(lì)員工向上的営理制度)。(3) 滿足溫樂 濕度和衛(wèi)生條件的工 作環(huán)境；(4) 逬場(chǎng)人員的三級(jí)安全培訓(xùn).轉(zhuǎn)崗 培訓(xùn)、特槍作業(yè)人員培訓(xùn)與持證上崗。YY118.5.1S.I4.4.6公司是否按“8. 策劃的妾求提供了以下生產(chǎn)和眼務(wù)條件：疫述產(chǎn)品特性的信息；作業(yè)指導(dǎo)書(必史時(shí))；適宜的設(shè)笳 1S視和測(cè)裝爲(wèi)及險(xiǎn) 收.維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù)；生產(chǎn)和服務(wù)癌視和汎那的證據(jù)；放仃、交付和交付后活畝舷及實(shí)迤：建立井保持程序.以現(xiàn)劃懷規(guī).職 業(yè)健履安全的控鼎抱施的運(yùn)行號(hào)活動(dòng)。(1) 施工圖紙、施工

46、組織設(shè)計(jì).專項(xiàng) 施工方案.相關(guān)的法律法規(guī)；(2) 相黃乍業(yè)指導(dǎo)書；(3) 詢備、設(shè)施逬場(chǎng)的盤證；(4) 放廳觀定及趣證據(jù)；(5) 滿足毀求的程序文件；(6) 對(duì)環(huán)規(guī).職業(yè)陡康安全的規(guī)劃及 采取的控制措克；(7) 各有天質(zhì)事.環(huán)魂.職業(yè)健康安 全技術(shù)交氐YYYYYYY被審核部門：生產(chǎn)部時(shí)間：2017.2-27內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林內(nèi)審檢査表編號(hào)：R-55序 號(hào)一體化百?zèng)审w系過程審核變點(diǎn)提洪的實(shí)施證據(jù)Y/N注明不待含程 度E代X12& 5.1L 14.4.6是否識(shí)別了特姝和天積辺程；對(duì)識(shí)別旳過程策劃結(jié)果的匪刀足否 18行確認(rèn).確認(rèn)的內(nèi)容是否羚合標(biāo)準(zhǔn)觀 定史求；相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)節(jié)。(1)

47、 識(shí)另曲特姝.關(guān)饌?cè)谐虒?shí)施記錄；(2) 主胃員赍人的評(píng)審和批準(zhǔn)簽孑；(3) 特殊刃程入員能刀的釜定負(fù)料；序12 (6). (7).內(nèi)容。YYYY13S 5 21.14.4.6是否有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的觀宦.方法是什 么；產(chǎn)品的掘視和測(cè)狀態(tài)是否徇到標(biāo) 識(shí).如何標(biāo)識(shí)；如何控制和記錄產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)。(1) 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)滿足叟求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí).產(chǎn) 品檢驗(yàn)狀惡標(biāo)識(shí)的檢查記錄；(2) 可追溯性惟一標(biāo)識(shí).80產(chǎn)品過裡 的驗(yàn)證.檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。YY141.14.4.6顧客的財(cái)產(chǎn)長(zhǎng)否得到標(biāo)識(shí).驗(yàn)證. 保護(hù)和維護(hù).艷提供相應(yīng)的證據(jù)：發(fā)生丟失.損壞或不適用時(shí)暹否 向顧客報(bào)皆.并記錄相關(guān)億息。(1) 顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬；(2) 顧客財(cái)產(chǎn)的檢定記錄；(3) 不符合或損壞變質(zhì)顧客報(bào)告的 記錄。YYY被審核部門：生產(chǎn)部時(shí)間：2017-2-27內(nèi)審組長(zhǎng)：周N軍內(nèi)審員：李R林時(shí)間：2017.2-27編號(hào)：R-55內(nèi)審檢查表序 號(hào)一體化管理體系過稈審核毀點(diǎn)IS供的實(shí)砸證據(jù)Y/N注明不符合程gbO