目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序(二)

1、謝謝觀賞07目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序1深圳市南方國(guó)際人力資源有限公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序文件編號(hào)：QEOP-007版本/修訂狀態(tài)：B/O編制：審核：批準(zhǔn)：2012.01.01發(fā)布2012.01.01實(shí)施深圳市南方國(guó)際人力資源有限公司發(fā)布1.0目的為建立、實(shí)施和改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，確保方針的實(shí)現(xiàn)，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)以及為此而制定的管理方案進(jìn)行管理。2.0范圍適應(yīng)于公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理過(guò)程。3.0職責(zé)3.1 行政人事部對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理工作全面負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)公司目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的宣貫和修訂，且對(duì)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。3.2 總經(jīng)理負(fù)

2、責(zé)批準(zhǔn)公司目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定并分解公司目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。3.4 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施、控制與本部門相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。4.1 操作程序4.1 目標(biāo)指標(biāo)制定應(yīng)體現(xiàn)以下要求4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)a.在公司質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)；b.針對(duì)公司年內(nèi)重大質(zhì)量問(wèn)題和顧客反饋；c.考慮顧客滿意度分析結(jié)果；d.考慮質(zhì)量相關(guān)法規(guī)的要求；e.包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；f體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷滿足顧客要求的承諾。4.1.2 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)a.與公司環(huán)境方針保持一致；b.針對(duì)重要環(huán)境因素;c.考慮來(lái)自相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；d.滿足相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)要求；e.考慮企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況

3、、發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上、運(yùn)作上的可行性；f體現(xiàn)環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。4.2 目標(biāo)（指標(biāo)）的管理4.2.1 公司的目標(biāo)（指標(biāo)）由行政人事部組織制定，形成公司年度質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)一覽表，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2 公司各部門要根據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)），結(jié)合本部門的具體情況，制定本部門的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)），需要時(shí)可以進(jìn)一步分解。4.2.3 各部門制訂目標(biāo)（指標(biāo)）時(shí)要考慮：目標(biāo)（指標(biāo)）與公司的質(zhì)量環(huán)境方針保持一致，應(yīng)是具體可測(cè)量的；質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）包括對(duì)污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)的承諾；本部門涉及的重要環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求。4.2.

4、4 由行政人事部對(duì)相關(guān)部門的環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）按規(guī)定期限進(jìn)行檢查，年終對(duì)目標(biāo)（指標(biāo)）的完成情況進(jìn)行考評(píng)；各部對(duì)下屬各組的質(zhì)量目標(biāo)按月進(jìn)行檢查，并及時(shí)予以考評(píng)。形成目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表。4.3 管理方案4.3.1 管理方案制定：行政人事部根據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)），組織有關(guān)部門制定環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，各相關(guān)責(zé)任部門組織實(shí)施。4.3.2 方案主要內(nèi)容：a.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（指標(biāo)）的措施、方法和技術(shù)手段。b.主要實(shí)施的責(zé)任部門及配合部門有關(guān)職責(zé)。c.方案的起止日期、資金預(yù)算。4.3.3 方案的實(shí)施與管理：a.各責(zé)任部門按方案組織實(shí)施。b.總經(jīng)理保證資金的落實(shí)。c.行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況

5、進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果匯報(bào)管理者代表。d.行政人事部應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)情況的變化及時(shí)調(diào)整和修正環(huán)境管理方案，修改后的環(huán)境管理方案要經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)施。4.3.4 方案的更改當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化、具體措施變更、日常監(jiān)測(cè)出現(xiàn)不符合、公司產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)或運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)，由管理方案的責(zé)任人按文件控制程序的規(guī)定，提出更改申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.5 方案的監(jiān)控、評(píng)審和驗(yàn)證a.各部門及行政人事部按要求，對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)管理方案的適宜性進(jìn)行評(píng)審，并在每季度的體系例會(huì)上匯報(bào)。b.對(duì)已完成的管理方案，由責(zé)任單位按信息交流管理程序要求提請(qǐng)行政人事部組織驗(yàn)證，行政人事部驗(yàn)證后方可實(shí)施。4.3.6 相關(guān)文