直營部店鋪貨品調(diào)撥流程制度

1、直營部店鋪貨品調(diào)撥流程制度為了規(guī)范各店鋪的調(diào)撥貨品流程，明確分清各部門的職責(zé)，現(xiàn)制定如下規(guī)定：1、直營貨控小組負(fù)責(zé)每周二、周五跨地區(qū)的貨品調(diào)撥，區(qū)域經(jīng)理要在調(diào)貨前提出自己區(qū)域的貨品需求（會優(yōu)先考慮），直營貨務(wù)主任的調(diào)貨計劃必須由直營部經(jīng)理助理審批，沒有經(jīng)直營部經(jīng)理助理審批調(diào)貨計劃，扣直營貨務(wù)主任1分。2、直營店鋪銷售日報表于當(dāng)天晚上傳真回公司，直營部于第二天早上10：30收齊日報表并交給商品部錄入麗晶，如店鋪沒有按時回傳報表，則扣當(dāng)班店員每人1分；商品部在貨控小組安排跨地區(qū)調(diào)撥貨品當(dāng)天中午12：00前完成倉庫出貨給店鋪的電腦店鋪收貨和銷售數(shù)據(jù)更新，因數(shù)據(jù)沒有及時更新以導(dǎo)致貨品調(diào)撥有誤的，扣商品

2、部負(fù)責(zé)人1分。3、區(qū)域經(jīng)理助理可于周一和周四中午12：00后安排同城店鋪的貨品捎售、斷碼、歸碼等情況的貨品調(diào)撥，其他時間的同城調(diào)撥必須先經(jīng)過直營貨務(wù)主任同意，區(qū)域經(jīng)理助理安排的同區(qū)調(diào)撥單必須在下午3：00日訂簽批好交直營貨品調(diào)撥專員跟進(jìn)，在此時間后提交給直營貨品調(diào)撥專員的調(diào)撥單會在第二個工作日處理。在周一、周三除外的其他時間進(jìn)行同城市調(diào)撥而沒有通過直營貨務(wù)主任同意的或多周不進(jìn)行同城貨品調(diào)撥的，扣區(qū)域經(jīng)理/助理1分。4、需跨城市調(diào)撥貨品，則由直營區(qū)域經(jīng)理助理填寫調(diào)貨申請表交直營貨務(wù)主任協(xié)調(diào)確定調(diào)出店鋪，未經(jīng)直營貨務(wù)主任同意私自跨城市調(diào)撥貨品的，扣區(qū)域經(jīng)理助理1分。5、店鋪在節(jié)假日、急需貨品時的同

3、城貨品調(diào)撥需經(jīng)區(qū)域主管/經(jīng)理同意?？鐓^(qū)則需經(jīng)直營部經(jīng)理助理的同意先行調(diào)撥，并需在兩天內(nèi)補(bǔ)填調(diào)撥申請表交直營貨品調(diào)撥專員，顧客特訂急需貨品且在直營貨品體系內(nèi)無貨需向特許部/店鋪調(diào)出貨品，則由直營區(qū)域經(jīng)理填寫調(diào)貨申請表交商品部直營貨務(wù)主任協(xié)調(diào)，在收到調(diào)撥單的當(dāng)天將調(diào)撥決定交直營貨品調(diào)撥專員跟進(jìn)店鋪調(diào)撥，沒有提交調(diào)撥申請表給直營貨品調(diào)撥專員跟進(jìn)的扣區(qū)域主管經(jīng)理助理1分，直營貨品調(diào)撥專員因此無法跟進(jìn)導(dǎo)致失貨的，責(zé)任由區(qū)域主管經(jīng)理助理承相。6、特許部向直營部店鋪調(diào)出貨品，則由特許經(jīng)理主管填寫調(diào)貨申請表交商品部直營貨物主任協(xié)調(diào)，直營貨務(wù)主任統(tǒng)一在當(dāng)天下午4：00回復(fù)（客人在店等回復(fù)的除外），特許部沒有提交

4、調(diào)貨申請表到商品部協(xié)調(diào)，私自調(diào)撥自營部貨品的，扣特許部經(jīng)理主管1分。7、特許部通過商品部直營貨務(wù)主任協(xié)調(diào)調(diào)撥的貨品由調(diào)出所屬直營區(qū)域經(jīng)理簽名確認(rèn)貨品調(diào)撥，并對存有疑問的調(diào)撥遞交給直營部經(jīng)理裁決，未經(jīng)直營部經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理同意，私自調(diào)撥直營部店鋪的貨品，扣商品部負(fù)責(zé)人1分。8、直營貨控小組填寫好的調(diào)撥單必須在當(dāng)天中午12：00日，前交直營貨品調(diào)撥專員跟進(jìn)，直營貨品調(diào)撥專員半小時內(nèi)交相關(guān)區(qū)域經(jīng)理簽批，各區(qū)域經(jīng)理必須在當(dāng)天下午3：00前完成簽批流程并返回直營貨品調(diào)撥專員，直營貨品調(diào)撥專員必須在當(dāng)天下午4：30前將調(diào)撥單傳真到各店鋪，沒有按以上時間規(guī)定操作的，扣相關(guān)負(fù)責(zé)人1分。9、店鋪人員在收到直營部簽署

5、調(diào)撥單或在節(jié)假日直營部經(jīng)理助理的電話通知當(dāng)天安排發(fā)運貨品并檢查確保貨品沒有質(zhì)量問題，（因任何原因不能按調(diào)撥單要求發(fā)出貨品的要當(dāng)天回復(fù)直營貨品調(diào)撥專員跟進(jìn)），不按要求及時發(fā)運貨品的，扣店鋪人員1分。10、有電腦的店鋪在收到調(diào)貨申請表當(dāng)天下午5：30前必須在電腦麗晶系統(tǒng)做貨品麗晶調(diào)出單并核對明細(xì)無誤后審核，（因電腦故障等問題不能做單的要及時致電直營調(diào)撥專員跟進(jìn)），沒有按要求及時在電腦麗晶做單的或已審核單據(jù)的明細(xì)有誤的，扣店鋪人員1分。11、店鋪人員將隨貨品同行的出倉單和貨運單當(dāng)天FAX給直營調(diào)撥專員，不按要求及時傳真單據(jù)的，扣店鋪人員1分。12,直營貨品調(diào)撥專員在收到調(diào)貨申請表的當(dāng)天下午5：30前

6、完成無裝電腦店鋪的麗品調(diào)出貨品確認(rèn)，沒有按要求及時在電腦麗晶做單的或已審核單據(jù)的明細(xì)有誤的，扣直營貨品調(diào)撥專員1分。13、直營貨品調(diào)撥專員在每天下午4：30前要確認(rèn)直營部店鋪調(diào)給特許部的貨品無誤后交調(diào)貨申請表到商品部當(dāng)天下午5：30前完成麗晶店鋪退貨單和客戶補(bǔ)貨單，沒有按以上述時間規(guī)定操作的，扣相關(guān)負(fù)責(zé)人1分。14、直營貨品調(diào)撥專員跟進(jìn)調(diào)撥店鋪的收貨單，因沒有及時跟進(jìn)調(diào)入店鋪是否收到貨品而造成損失，責(zé)任由直營貨品調(diào)撥專員承擔(dān)，扣直營貨品調(diào)撥專員1分。15、店鋪人員在收到調(diào)撥貨品的當(dāng)天需傳真收驗貨單到直營部調(diào)撥專員，不按要求及時傳真收驗貨單的，扣店鋪人員1分。（特許調(diào)撥出現(xiàn)收貨差異參照直營部收、

7、退貨差異處理流程處理），店鋪沒有及時FAX收驗貨表給直營調(diào)撥專員跟進(jìn)的，其中差異山店鋪由自行承擔(dān)。16、有電腦的店鋪在收到貨品的當(dāng)天必需在電腦麗晶系統(tǒng)核對無誤后做貨品麗晶調(diào)入收貨審核，不按要求及時做電腦貨品調(diào)入單的，扣店鋪人員1分。1 7、沒有收到貨品或沒有核對其中明細(xì)而白行審核單據(jù)的，扣店鋪人員1分，而且要及時通知直營貨品調(diào)撥專員并跟進(jìn)處理結(jié)果，否則責(zé)任由店鋪自行承擔(dān)。當(dāng)大完18、直營貨品調(diào)撥專員在收到店鋪收貨單核對無誤，成無裝電腦店鋪的麗晶調(diào)入收貨審核，不按要求及時做電腦貨品調(diào)入單的，扣直營貨品調(diào)撥專員1分。19、每周一次將調(diào)撥單貨運單收貨單交財務(wù)部歸檔，提供的店鋪收貨差異審批文件的當(dāng)天進(jìn)

8、行麗晶賬務(wù)處理，沒有及時處理的，扣直營調(diào)撥專員1分。直營部*1 1 2直營店鋪退貨流程制度為了規(guī)范各店鋪的退貨流程，明確分清楚直營部（包括店鋪）、儲運部和商品部這三個部門的職責(zé)，現(xiàn)制定如下退貨流程制度：1 、直營店鋪過季貨品的退貨必須先由區(qū)域經(jīng)理提交退貨申請給予直營部經(jīng)理審批，當(dāng)季貨品退貨申請必須由營運總監(jiān)審批，沒有提交退貨申請而私下退回倉庫的貨品，一律扣罰區(qū)域經(jīng)理、主管助理各3分，店長2分，店員1分。2、區(qū)域主管或店鋪店長根據(jù)直營部區(qū)域經(jīng)理或助理的通知，必須在5個工作日按包裝,規(guī)定裝箱發(fā)運貨品，并在貨品發(fā)運的當(dāng)天把貨品裝箱單和貨運單傳真回公司（貨運單：廣東以外地區(qū)2天內(nèi)），如店鋪沒有按要求裝

9、箱或沒有按時把裝箱單、貨運單傳真回公司一律扣罰主管3分，店長2分，店員1分，如嚴(yán)重導(dǎo)致失貨的扣罰區(qū)域經(jīng)理、主管助理、店長各5分，店員3分，及由店鋪按公司失貨處理規(guī)定承擔(dān)失貨賠償。3、直營部區(qū)域經(jīng)理或助理在收到店鋪退貨裝箱單和貨運單的當(dāng)天必須復(fù)印一份交儲運部并跟進(jìn)儲運部收貨，如因沒有及時跟進(jìn)倉庫收貨而導(dǎo)致公司失貨的，一律扣罰5分。4、直營部區(qū)域經(jīng)理和助理復(fù)核店鋪退貨裝箱單貨品是否按量按要求退回公司，如發(fā)現(xiàn)店鋪沒有按要求退倉的，除要求補(bǔ)退貨品外還對店鋪負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人各扣罰1分。5、商品部根據(jù)直營部區(qū)域經(jīng)理和助理提供的店鋪裝箱單做店鋪麗晶退貨通知單并引用通知單退貨單審核，如因沒有及時做退貨通知單而導(dǎo)

10、致倉庫收貨后不能進(jìn)行審核，需對商品部作出扣罰2分的處罰。6、儲運部根據(jù)直營部區(qū)域經(jīng)理和助理提供的店鋪裝箱單和貨運單安排儲運負(fù)責(zé)人提貨，并在接到貨運公司通知的兩天內(nèi)提貨回公司倉庫，如沒有按時提貨而導(dǎo)致公司失貨，一律扣罰5分。7、儲運部在收到貨物的5個工作天內(nèi)必須完成收驗貨品并在引用店鋪退貨單做收退貨，同時將收貨明細(xì)、驗貨差異、待處理貨品明細(xì)交給區(qū)域經(jīng)理或助理（驗貨差異表需要有儲運部經(jīng)理簽名)，如因沒有按時提交收貨明細(xì)、驗貨茲異和待處理貨品明細(xì)前導(dǎo)致公司失貨及不能返修、進(jìn)倉的，一律扣罰5分。8、直營部區(qū)域經(jīng)理或助理收到倉庫的收貨明細(xì)、驗貨差異和待處理貨品明細(xì)后，與店鋪的裝箱單核對完并簽名確認(rèn)復(fù)印一份交商品部，因沒有及時審核而導(dǎo)致貨品損失的將對直營部區(qū)域經(jīng)理或助理扣罰1分。9、直營部區(qū)域經(jīng)理或助理收到驗貨差異表后FAX給店鋪要求店鋪進(jìn)行盤存、復(fù)核，并跟進(jìn)復(fù)核回函簽名確認(rèn)回傳并交區(qū)域經(jīng)理確認(rèn)責(zé)任人。10、店鋪在收到直營部區(qū)域經(jīng)理或助理FAX的驗貨差異表后要在當(dāng)天內(nèi)進(jìn)行盤查和復(fù)核，并將結(jié)果回傳給直營部區(qū)域經(jīng)理