14標(biāo)識和可追溯性控制程序

1、1.制、修定履歷修訂次序日期內(nèi)容摘要制、修訂者制、修訂部門制定2012.5程序制定路斌品質(zhì)部2.傳閱及教育傳 閱教 育姓名簽名日期姓名簽名日期教育對象教育日期教育時間教育人員負(fù) 責(zé) 人管理負(fù)責(zé)人保管場所（蓋章）文件 制定、修訂、廢止 審核擔(dān) 當(dāng)主 管部署長批準(zhǔn)總經(jīng)理制定、修訂、廢止 部門品質(zhì)部登記日期制定、修訂、廢止者路 斌登記者制定、修訂、廢止 理由內(nèi) 容 概 要各 頁修訂號總計5 頁修訂號00000頁 號12345修訂號頁 號修訂號頁 號修訂號頁 號標(biāo)識和可追溯性控制程序1.目 的通過對生產(chǎn)全過程的各種產(chǎn)品的標(biāo)識，防止出現(xiàn)不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用。當(dāng)有規(guī)定要求時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可

2、追溯性。2.范 圍適用于從原材料購進，到生產(chǎn)過程產(chǎn)品和產(chǎn)品交付全過程的各個階段，進行標(biāo)識和追溯活動的控制。3.職 責(zé)3.1 生產(chǎn)部是產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制活動的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容、標(biāo)識的方法和對原材料及施工各道工序產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識。3.2 資材部應(yīng)確保外購產(chǎn)品攜帶必要的標(biāo)識。3.3 庫房保管員負(fù)責(zé)庫內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識，對標(biāo)識正確性負(fù)責(zé)。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)加工各道工序進行產(chǎn)品標(biāo)識。4.工作程序4.1標(biāo)識的內(nèi)容及方法的確認(rèn)4.1.1.標(biāo)識內(nèi)容分為產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗或試驗狀態(tài)標(biāo)識兩大類。 產(chǎn)品標(biāo)識是指物資、設(shè)備、配件等的標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識根據(jù)產(chǎn)品的不同類別型號采用不同的

3、方式進行標(biāo)識：a.原材料標(biāo)識：使用標(biāo)牌，標(biāo)明名稱、規(guī)格、牌號、生產(chǎn)廠家； b.其它物資標(biāo)識：使用標(biāo)簽或標(biāo)牌，標(biāo)明名稱、規(guī)格、型號，必要時標(biāo)明廠家； c.機械設(shè)備：采用標(biāo)牌和噴字的方法，在機械設(shè)備的明顯部位標(biāo)明號碼。 檢驗或試驗狀態(tài)標(biāo)識的內(nèi)容及方法4.1.3.1檢驗或試驗狀態(tài)標(biāo)識的內(nèi)容：a.已檢合格：用“合格”字樣標(biāo)識；b.已檢不合格：用“不合格”字樣標(biāo)識；c.已檢但尚未判定（正在檢驗）：用“待判定”字樣標(biāo)識；d.未檢或待檢：用“待檢”字樣標(biāo)識。.2 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的方法：a.記錄：以試驗記錄、生產(chǎn)報告單等記錄作為檢驗或試驗狀態(tài)標(biāo)識的依據(jù)。b.標(biāo)記：用粘膠帶、油漆或印章在物資顯著的位置上粘貼

4、，涂刷或加蓋印章；c.標(biāo)簽：用不干膠紙，直接在物資規(guī)定的位置上粘貼；d.標(biāo)牌：用木板或其它材料制作，掛立在物資分堆存放的顯著位置。4.2 原材料的標(biāo)識原材料購進后，由資材倉庫根據(jù)供方提供的入庫依賴書進行確認(rèn)其標(biāo)簽上品名；規(guī)格；數(shù)量；LOT NO 等信息。如不齊全，應(yīng)向供貨廠家索取必要的標(biāo)識或根據(jù)了解到的情況，由采購員對外購產(chǎn)品作出正確、恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識。庫管員對產(chǎn)品分區(qū)隔離存放，做出“待檢”字樣標(biāo)識。通知檢驗員對產(chǎn)品進行檢驗。檢驗完成后庫房保管員根據(jù)檢驗結(jié)果對產(chǎn)品做“合格品”等字樣標(biāo)識。對合格入庫的產(chǎn)品進行入庫管理，填寫入庫明細。對于入庫發(fā)生的不合格品還必須隔離存放，以防止誤用，并按不合格品控制程序

5、組織評審和處理。原材料發(fā)放時，應(yīng)由庫房保管員填寫出入庫單，以使產(chǎn)品在入、出庫過程中具有可追溯性。 對在庫進行管理，形成資材在庫管理臺帳。4.3生產(chǎn)過程中的標(biāo)識生產(chǎn)部工作人員依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的要求，按照相應(yīng)工藝要求逐步進行組裝并進行自檢，每工序完成后將本工序的結(jié)果填寫在工程跟蹤單上，此時以工程跟蹤單為標(biāo)識。當(dāng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，簽發(fā)合格證，通知生產(chǎn)人員裝箱并在箱體的相應(yīng)位置標(biāo)注以下內(nèi)容：產(chǎn)品型號、產(chǎn)品編號，隨后由辦理入庫手續(xù)，由庫房人員在成品庫存表上登記。此時以箱體標(biāo)志、標(biāo)牌和成品庫存表為標(biāo)識。4.4庫存品的標(biāo)識 原材料貨架貨柜，應(yīng)在相應(yīng)的位置粘貼標(biāo)簽，放置標(biāo)識牌，標(biāo)簽標(biāo)識牌應(yīng)表明以下內(nèi)容：名稱、規(guī)

6、格、型號、數(shù)量、編號。此時以標(biāo)牌或標(biāo)簽、序列號為標(biāo)識。成品以標(biāo)牌和箱體標(biāo)志為標(biāo)識。4.5產(chǎn)品標(biāo)識的管理及標(biāo)識保護各種產(chǎn)品標(biāo)識物使用部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品標(biāo)識物的管理，確保標(biāo)識物不被隨意丟棄、涂改或損壞，否則由品質(zhì)部追究其責(zé)任。產(chǎn)品搬運人員負(fù)責(zé)搬運過程中標(biāo)識的保護。產(chǎn)品所在部門負(fù)責(zé)對本部門產(chǎn)品的標(biāo)識進行保護。任何人不得隨意破壞和涂改標(biāo)識，標(biāo)識持有者不得隨意亂扔、亂貼標(biāo)識物。若產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識丟失或由于保護不善造成標(biāo)識內(nèi)容無法辨認(rèn)，且提供不出產(chǎn)品已經(jīng)檢驗合格的書面證據(jù)（如合格證等）時，應(yīng)由生產(chǎn)部對產(chǎn)品進行重新檢驗，然后做出相應(yīng)標(biāo)識。4.6 可追溯性 在有可追溯性要求的場合，應(yīng)由本公司產(chǎn)品所在部門控制并記錄產(chǎn)品的唯