事前績效評估項(xiàng)目預(yù)期績效報(bào)告

1、事前績效評估工程預(yù)期績效報(bào)告作者:日期:事前績效評估工程預(yù)期績效報(bào)告一、工程根本情況本工程位于門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大峪街道辦事處、城子街道辦事處等地區(qū),為方便居民日常健身及活動(dòng)平安,需要對現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園進(jìn)行維修改造.主要內(nèi)容包括：撤除破損地面工程、新做防滑火燒板地面工程、木制品油漆工程、撤除破損石材墻面及地面工程、新做石材地面工程、水池墻地面撤除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不銹鋼欄桿撤除工程、新做砌體圍墻工程、新做金屬欄桿并安裝等零星修繕工程.二、頊目實(shí)施相關(guān)性通過今年年初對我單位管轄范圍內(nèi)公園綠地進(jìn)行自查,發(fā)現(xiàn)公園內(nèi)的平安隱患較多,治理難度加大.我單位特申請于今年4月對門頭溝區(qū)永定鎮(zhèn)、大

2、峪街道辦事處、城子街道辦事處等現(xiàn)狀地區(qū)所屬公園進(jìn)行維修改造.該工程資金1780737.52元.方案開工日期2021年4月1日,方案竣工日期2016年6月29日.三、工程績效目標(biāo)總績效目標(biāo)：對公園破損設(shè)施進(jìn)行維護(hù)維修,涉及修繕公園數(shù)量12個(gè),即立思辰公園、石門營公園、葡山公園、榮耀院公園、石龍醫(yī)院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園.通過工程實(shí)施,美化公園環(huán)境,解除平安隱患,為游人提供一個(gè)平安舒適的游園環(huán)境,活潑居民生活,促進(jìn)和諧社會的開展.產(chǎn)出指標(biāo)1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):對轄區(qū)內(nèi)12處管轄公園進(jìn)行維修,包括立思辰公園、石門營公園、葡山公園、榮耀院公園、石

3、龍醫(yī)院、福亭公園、鐵路遺址公園、京門鐵路廣場公園、福鼎公園、晨曦公園、葡東公園、長城公園.2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo):維修工程完成,到達(dá)可使用狀態(tài),保證游人平安.保證可使用年限到達(dá)5年以上除人為損壞外3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo):方案4月進(jìn)行工程預(yù)算評審,5月進(jìn)行工程招投標(biāo)及合同簽訂工作,6-8月進(jìn)行工程實(shí)施,9月進(jìn)行工程驗(yàn)收到達(dá)可使用狀態(tài).4、產(chǎn)出本錢指標(biāo)：總本錢限制在178.073752萬元以內(nèi),合理安排預(yù)算支出.效果指標(biāo)1、社會效益指標(biāo)：解除平安隱患,美化城市,提供休閑觀光場所,活潑居民生活,增強(qiáng)居民體質(zhì),促進(jìn)和諧社會的開展.2、環(huán)境效益指標(biāo):公園破損設(shè)施的維修在一定程度上保護(hù)了園內(nèi)綠地,美化了區(qū)域環(huán)境,提升

4、了城市美觀度.3、可持續(xù)形象指標(biāo)：公園的維修美化可促進(jìn)整個(gè)區(qū)域生活環(huán)境提升以及城市可持續(xù)開展.4、效勞對象滿意度指標(biāo)：通過調(diào)查,使公園內(nèi)游人及周邊居民對我公園環(huán)境等滿意度到達(dá)95%以上四、工程實(shí)施方案的有效性1、工程決策依據(jù)我單位的職能就是對轄區(qū)內(nèi)公園綠地進(jìn)行維護(hù)和養(yǎng)護(hù),為游人提供一個(gè)平安優(yōu)美的游園環(huán)境.此次維修的12個(gè)轄區(qū)公園,通過了前期實(shí)地巡視檢查論證,破損設(shè)施確實(shí)存在有平安隱患,并且嚴(yán)重影響了園區(qū)美觀.因此,公園主管單位把此項(xiàng)工程作為了本單位2016年的重點(diǎn)工作進(jìn)行立項(xiàng)實(shí)施.2、工程決策程序此次維修的12個(gè)公園建立以來就被上級主管單位劃撥給我單位進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)和維護(hù),因此維修工作本來就屬于

5、本單位的工作職能范圍.這次公園大范圍維修工作我單位也作為了工程主體.3、組織機(jī)構(gòu)成立工程實(shí)施小組,組長為公園主任工程總負(fù)責(zé),副組長為2名公園主管副主任協(xié)調(diào)治理各自管轄公園維修事宜,成員為12個(gè)小公園班長具體到每個(gè)公園責(zé)任人、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)預(yù)算的治理以及檔案的收集4、制度建設(shè)為標(biāo)準(zhǔn)本單位財(cái)務(wù)工作,增強(qiáng)會計(jì)核算與內(nèi)部監(jiān)督,提升財(cái)政資金使用效益,我單位根據(jù)?會計(jì)法?和北京市及門頭溝區(qū)財(cái)政局有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定,以上級主管單位區(qū)園林綠化局財(cái)務(wù)制度為指導(dǎo),結(jié)合本單位業(yè)務(wù)工作特點(diǎn),制訂并完善了包括內(nèi)部財(cái)務(wù)限制、財(cái)務(wù)公開、重點(diǎn)支出治理、會計(jì)報(bào)銷、資產(chǎn)治理、現(xiàn)金及賬戶治理等財(cái)務(wù)治理制度.方案4月進(jìn)行工程預(yù)算評審,5月

6、進(jìn)行工程招投標(biāo)及合同簽訂工作,6-8月進(jìn)行工程實(shí)施,9月進(jìn)行工程驗(yàn)收到達(dá)可使用狀態(tài).5.過程限制在預(yù)算治理上:執(zhí)行事前預(yù)算評審,事后進(jìn)行結(jié)算評審,保證預(yù)算支出的有效性；在工程實(shí)施上,嚴(yán)格遵循招投標(biāo)手續(xù);在工程驗(yàn)收上聘請監(jiān)理;在日常治理上,制定?濱河世紀(jì)廣場公園2021年公園維修治理制度?、?2021年公園突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案?,做到有規(guī)有矩、有章有程.如遇突發(fā)事件或不可抗力因素引起的忽然情況,立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,上報(bào)上級單位,妥善處理.五、工程預(yù)期績效的可持續(xù)性公園成立了工程治理小組,對該工程進(jìn)行全程監(jiān)督管控,制定了工程實(shí)施方案,嚴(yán)格根據(jù)方案流程進(jìn)行施工,保證工程平安順利完成.工程實(shí)施過程中對環(huán)境等方面的影響在工程建設(shè)初期就實(shí)地測量控制,保證部隊(duì)環(huán)境造成二次破壞到達(dá)可持續(xù)的目的.工程完工后將大大改善公園設(shè)施環(huán)境,保證游客平安,到達(dá)工程完成的可持續(xù)性.項(xiàng)目完成后,該工程小組將繼續(xù)對工程完工后的群眾反映以及工程影響等情況進(jìn)行檢查登記,做到監(jiān)管到位并有可持續(xù)性.工程實(shí)施初期,我們制定了各類治理方法以及實(shí)施方案、應(yīng)急預(yù)案,在工程完工后,各類制度也將繼續(xù)發(fā)揮作用,根據(jù)治理方法進(jìn)行后期治理,遇到突發(fā)事件也有應(yīng)急預(yù)案,做到了制度在先,有據(jù)可依.六、預(yù)算依據(jù)公園維修預(yù)算是178.073752萬