內部審核計劃表

1、2007年度內部審核計劃QR-8.2.201NO:1/1份部門'1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月最高管理層V綜合處V業(yè)務處V督察處V服務窗口V備注：1、每次內審前7天，應編制具體的內審工作計劃，并通知相關部門和參加人員。編制：萬怡審核：萬曉鴻批準：鄧九蕃日期：2005/12/1日期：2005/12/1日期：2005/12/12007年度內部審核計劃QR-8.2.202NO:1/1審核日期：2007年5月10日-11日審核目的：評價中心質量管理體系是否符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準一要求，驗證其是否有效地保持、實施和持續(xù)改進，并且

2、糾止不合格項，準備迎接第二方審核。審核依據：1.GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準2.質量手冊（A版）、程序文件（A版）及質量管理體系其他文件3.相關的國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術標準等文件審核范圍：建筑防水材料，建筑保溫材料及虹吸式雨斗系統(tǒng)的設計，生產和服務.審核組組長：唐翠華組員：夏辛生鄧斌熊波日程安排日期/時間受審核部門標準條款審核員2007-5-108:00-8:30首次會議8:30-12:00最局管理層4.1/5.15.6/6.1/8.1/8.5.1夏辛生綜合部5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/822/8.2.3鄧斌14:00-18:00生產

3、部（含車間）5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2熊波技質部5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5唐翠華2007-5-119:0012:00供銷部5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1唐翠華14:00-15:00審核組內部溝通15:00-15:30末次會議編制：唐翠華審核：熊波批準：熊峰日期：2007/4/29審核報告QR-8.2.205NO審核組長唐翠華:核彳夏辛生鄧斌熊波審核目的評價中心QMSI否符合ISO9001:2000標準的要求，驗證其是否有效地保持

4、、實施和持續(xù)改進，并且糾止/、合格項，準備迎接第二方審核。審核日期2007年5月10日一11日審核范圍建筑防水材料，建筑保溫材料及虹吸式雨斗系統(tǒng)的設計，生產和服務.上次審核時間/審核依據1 .GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準2 .質量手冊（A版）等QMS勺其他文件3 .相關的國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術標準等文件上次審核報告編號/審核綜述：2007年5月10日一5月11日，以唐翠華為組長的士人審核組，對質量管理體系的運行情況進行了內部審核。在兩天的時間里，對公司的最高管理層、綜合部、技質部、生產部、供銷部進行了審核，查閱了相關的文件和工作質量記錄，并到生產現(xiàn)場和各

5、職能部門進行現(xiàn)場抽樣和巡查，與各部門、層次的有關人員進行了查詢、調查，順利完成了審核任務。審核組共提出了二個不合格項,均屬一般不合格，具體情況見“不合格報告”和“不合格項分布表。要求相關部門對審核出的不合格項采取糾正措施按期完成，并要求審核員進行驗證有效。審核結論：公司QMSt合策劃的按排，標準的要求和公司所確定的質量管理體系的要求，并得到了有效的實施與保持。公司的質量管理工作有了明顯的改善和加強，質量方針和質量目標能得到較好的貫徹落實，并取得了f的成效。對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項要采取有力的糾正措施予以整改，以推動公司QMS勺持續(xù)改進。編制：唐翠華日期：2007-5-11審批：熊波日期：200

6、7-5-11不合格報告QR-8.2.204NO:1/1受審核部門督察處部門負責人趙智軍審核員彭水生審核日期2005/12/79:30-12:00不合格事實描述：檢查顧客反饋意見及投訴統(tǒng)計表，發(fā)現(xiàn)同類多次發(fā)生的顧客反饋意見及投訴，未對其制定糾正預防措施。不符合標準條款：GB/T19001-2000條款號：8.5.2不合格類型：一般口嚴重審核員/日期：彭水生/2005-12-8部門負責人/日期：趙智軍/2005-12-8不合格原因及對產品質量影響分析：由于質量管理體系建立、實施不久，全體人員未能充分理解，運行過程中出現(xiàn)一些與質量管理體系-要求的標準條款有差異。未制定糾正預防措施，可能導致再次發(fā)生。

7、部門負責人/日期：趙智軍/2005-12-8建議的糾正措施計劃：督察處提出培訓申請，編制培訓申請表交管理者代表審批，由綜合處統(tǒng)一組織全體人員接受“ISO9001:2000質量管理體系-要求”及“內部審核”的培訓，列入2006年度培訓計劃。預計完成日期：2005/12/9部門負責人/日期：趙智軍/2005-12-8糾正措施完成情況：編制培訓申請表交管理者代表審批。部門負責人/日期：趙智軍/2005-12-9糾正措施的驗證：已列入2006年度培訓計劃，于2006/1/6培訓完畢，參考培訓記錄表，編號NCBZ-06001審核員/日期：彭水生/2006-1-6不合格項分布表部門標準要米、最高管理層綜合

8、部技質部生產部供銷部4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.216.316.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計11編制：唐翠華日期：2007-5-11批準：熊波日期：2007-5-11內審首（末）次會議簽到表QR-8.2.207首次會議(2005-12-79:00-9:30)末次會議(2005-12-816:00-17:00)姓名部門職務姓名部門職務萬怡業(yè)務處副處長萬怡業(yè)務處副處長趙智軍督察處處長趙智軍一督察處處長陳韜業(yè)務處職員陳韜業(yè)務處職員彭水生綜合處職員彭水生綜合處職員范首江督察處職員范首江督察處職員許廣安市發(fā)改委首席代表許廣安市發(fā)改

9、委首席代表艾麗市經貿委首席代表艾麗市經貿委首席代表局新民市外經貿委首席代表局新民市外經貿委首席代表蔡汝利市財政局首席代表蔡汝利市財政局首席代表余莎市國家安全局首席代表余莎市國家安全局首席代表陳雅銘市安全生產監(jiān)督管理局首席代表陳雅銘市安全生產監(jiān)督管理局首席代表劉筱萍巾義化局首席代表劉筱萍巾義化局首席代表李根根市治安支隊首席代表李根根r市治安支隊首席代表江濤市建委首席代表江濤市會首席代表劉強華市規(guī)劃局首席代表劉強華市規(guī)劃局首席代表聶桂元市房管局首席代表聶桂元市房管局首席代表方政巾巾政公用局首席代表方政巾巾政公用局首席代表左國華市國土資源局首席代表左國華:市國土資源局首席代表林雯市園林局首席代表林雯

10、市園林局首席代表早遠林市劃、保局首席代表早遠林市劃、保局首席代表吳江輝市人防辦首席代表吳江輝市人防辦首席代表力于芳巾巾谷局首席代表力于芳巾巾谷局首席代表林常青市氣象局首席代表林常青市氣象局首席代表高力市公安交通管理局首席代表高力r市公安交通管理局首席代表徐秋生市消防支隊首席代表徐秋生市消防支隊首席代表梁法超巾衛(wèi)生局首席代表梁法超巾衛(wèi)生局首席代表廖曉青巾，商局首席代表廖曉青巾，商局首席代表聶玲玲市國稅局首席代表聶玲玲市國稅局首席代表郭南昌市地稅局首席代表郭南昌市地稅局首席代表土麗華市質量技術監(jiān)督局首席代表土麗華r市質量技術監(jiān)督局首席代表袁雨市水利辦首席代表袁雨市水利辦首席代表易均市外辦首席代表易

11、均市外辦首席代表會議記錄QR-8.2.208NO:1/2會議主題內部審核首次會議會議時間2005-12-79:00-9:30會議地點會議室主持人萬怡參加人員見會議簽到表（附后）會議記錄：審核組長萬怡講話:1 .介紹審核組成員，共人組成；2 .宣讀內部審核計劃：目的、范圍、依據和時間；（見內審工作計劃表）3 .審核計劃已發(fā)給各受審部門，再次征求各部門的意見和看法，是否需要調整？各部門同意按計劃執(zhí)行。4,要求各受審部門配合內審組搞好這次審核工作；5.下面分組審核。主任講話：要求各部門重視這次審核工作，認真配合內審組搞好內部審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的問題要認真對待，找出發(fā)生問題的原因，以利中心質量管理體系

12、的有效運行和持續(xù)改進。會議記錄QR-8.2.208NO:2/2會議主題內部審核末次會議會議時間2005-12-816:00-17:00會議地點會議室主持人萬怡參加人員見會議簽到表（附后）會議記錄:審核組長萬怡講話:首先感謝各部門對這次內部審核的大力支持和配合，使中心質量管理體系的第一次內審得以順利完成，并取得預定的成效，圓滿地完成了審核任務，再次表示感謝！1 .宣布內部審核的結果：a.不合格項報告及分布情況；（附表）b.審核綜述和審核結論；（見審核報告）2 .對不合格項各受審部門進行了確認無誤；3 .要求各受審部門按期完成不合格項的糾正措施，交內審員進行驗證，并附驗證材料；4 .各受審部門負責人表態(tài)，表示按期完成不合格項的糾正措施。主任講話：通過這次內審，說明中心的質量管理體系運行情況總的來講是有效的，各部門都能按照標準的要求開展貫標工作。希望大家做好不合格項的整改工作，以后還將進行中心質量管理體系的管理評審，望各部門做好