建筑公司審核記錄模版

1、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄受審核部門：辦公室接受審核人員及職務(wù)：陪同人員:條款號(hào)檢杳內(nèi)容和記錄不符合本部門職責(zé)手冊(cè)已明確，注意負(fù)責(zé)文件管理、人力資源管理、辦公區(qū)后勤 管理等，部門人員共人，查主任職責(zé)及人力主管崗位職責(zé)提供，規(guī)定清楚 分工明確，符合要求。有部門管理目標(biāo)：如文件受控率100%（合格），培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%（實(shí) 現(xiàn)），固廢分類處置率100%（實(shí)現(xiàn)）等。管理目標(biāo)考核情況：考核部門：，本部門目標(biāo)完成情況：編制環(huán)境管理方案共 個(gè)，方案措施基本符合要求，目前已實(shí)施完成。另由項(xiàng)目部考慮項(xiàng)目具體情況和需要編制適用的方案，見項(xiàng)目部記錄。查文件控制程序及文件管理制度的建立情況：編制了程序覆蓋50430規(guī)范要求。

2、編制了質(zhì)量/環(huán)境/安全管理手冊(cè)及程序：A版，已審批，年月日實(shí)施。 查受控文件：提供了受控文件清單，包括手冊(cè)、程序個(gè)、管理制度個(gè)等；抽查文件發(fā)放記錄：管理手冊(cè)及程序文件，年月日發(fā)到領(lǐng)導(dǎo)及個(gè)科室文件：年月日發(fā)到領(lǐng)導(dǎo)及 個(gè)科室文件：年月日發(fā)到領(lǐng)導(dǎo)及 個(gè)科室 均發(fā)到了使用部門；有領(lǐng)用人簽字。查各崗位員工是否明確其工作活動(dòng)所依據(jù)的文件：查外來文件登記，共 個(gè)文件，注明了發(fā)文部門，已傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)。 查質(zhì)量法規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)管理情況：查文件適用性評(píng)審情況：查文件修訂和作廢：沒有發(fā)生作廢文件。編制記錄控制程序明確了管理要求覆蓋 50430規(guī)范要求，提供記錄清單， 共個(gè)，名稱、編號(hào)、保存部門、保存期限明確，本部門記錄保

3、存符合要求。 查檔案管理情況：1現(xiàn)場(chǎng)審核記錄受審核部門：辦公室接受審核人員及職務(wù)：陪同人員:條款號(hào)檢杳內(nèi)容和記錄不符合Q6.2C5.1C5.2C5.3查人力資源管理制度的建立情況：已建立，覆蓋50430規(guī)范要求。查人力資源發(fā)展規(guī)劃：提供了公司崗位職責(zé)及其工作任職要求，包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng) 驗(yàn)的要求。如：查績(jī)效考核制度的建立，已建立，包括了考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)頻度方式等，查考 核結(jié)果：，考核后員工能力基本滿足需要，員工能力需要提高的方面： 抽查重要崗位人員資格：安全員：現(xiàn)有 名專職安全員，抽查資格證提供符合。如李XX等人：200年 月 日頒發(fā)，有效。 質(zhì)檢員：現(xiàn)有 名專職質(zhì)檢員，抽查資格證提供符合。

4、如王XX等人：200年 月 日頒發(fā)，有效 項(xiàng)目經(jīng)理：張XX等 人，均有市建委發(fā)的證書，符合。查特殊工種：電工王XX等 人：200年 月 日頒發(fā)。有效。架子工張XX 等人：200年 月 日頒發(fā)，有效。提供了 2011年培訓(xùn)計(jì)劃，共安排 項(xiàng)培訓(xùn)，其中已實(shí)施 項(xiàng)，根據(jù)各個(gè)部 門培訓(xùn)需求制定。培訓(xùn)計(jì)劃包括質(zhì)量管理和安全環(huán)境等方面，基本合理。抽查培訓(xùn)記錄：提供年月日培訓(xùn)，有簽到表及培訓(xùn)記錄和效果評(píng)價(jià)及考試卷和成績(jī)單符 合；提供年月日培訓(xùn)，有簽到表及培訓(xùn)記錄和效果評(píng)價(jià)及考試卷和成績(jī)單符合；提供年月日培訓(xùn)，有簽到表及培訓(xùn)記錄和效果評(píng)價(jià)及考試卷和成績(jī)單符 合。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)是否利用于培訓(xùn)有效性：12011年 月

5、曰-日進(jìn)行了內(nèi)審。查內(nèi)審策劃：提供有內(nèi)審計(jì)劃，包括審核目的、范圍、依據(jù)、審核組等， 包括了質(zhì)量安全環(huán)境和50430規(guī)范條款。覆蓋組織全部部門，抽查了個(gè)項(xiàng) 目部。查內(nèi)審員能力：4名內(nèi)審員均經(jīng)過培訓(xùn)，基本具備內(nèi)審能力，經(jīng)過有資質(zhì) 的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了 50430規(guī)范培訓(xùn)。查內(nèi)審實(shí)施：提供有首、末次會(huì)議簽到?，F(xiàn)場(chǎng)審核記錄條款號(hào)檢杳內(nèi)容和記錄不符合1抽查內(nèi)審記錄：領(lǐng)導(dǎo)層記錄：審核時(shí)間：內(nèi)審員：包括質(zhì)量安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和 50430規(guī)范條款與計(jì)劃相符，內(nèi)容基本詳細(xì)，記錄清晰。工程科：審核時(shí)間：內(nèi)審員：包括質(zhì)量安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和 50430規(guī)范條款與計(jì)劃相符，內(nèi)容基本詳細(xì)，記錄清晰。項(xiàng)目部：審核時(shí)間：內(nèi)審員：包括質(zhì)量

6、安全環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和 50430規(guī)范條款與計(jì)劃相符，內(nèi)容基本詳細(xì)，記錄清晰。其他部門審核記錄齊全，記錄基本認(rèn)真，但還需進(jìn)一步提高審核深度。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 個(gè)不符合，質(zhì)量 項(xiàng)，安全 項(xiàng)，環(huán)境 項(xiàng)。均采取了糾正措 施并實(shí)施、驗(yàn)證完成。抽查：科不符合GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)，提供了糾正措施，包括原 因分析、糾正措施、完成情況，驗(yàn)證完成。查內(nèi)審報(bào)告：提供了內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)容包括審核目的、范圍、依據(jù)、審核綜 述等。審核結(jié)論：建立的質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行有效。查見環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表：辦公區(qū)識(shí)別評(píng)價(jià)項(xiàng)，主要包括水電消耗、辦1公廢棄物排放、辦公用品消耗、墨盒等等，識(shí)別基本充分。其中包括 項(xiàng)重要環(huán)境

7、因素：火災(zāi)、墨盒廢棄。查見危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表：辦公區(qū)識(shí)別項(xiàng)，用LEC=D方法評(píng)價(jià)，危險(xiǎn)等級(jí)均為一般。主要包括：電腦輻射、觸電、火災(zāi)、上下班交通?；?符合。公司編制了能源資源控制程序、廢棄物控制程序、污水控制程序、固體廢棄物控制程序。涉及辦公區(qū)域環(huán)境控制：水電消耗：日常注意節(jié)約，人走燈火。辦公垃圾清運(yùn)：運(yùn)到垃圾站環(huán)衛(wèi)處理。辦公廢棄墨盒、色帶等辦公室收集并交供應(yīng)商回收處理。 執(zhí)行安全生產(chǎn)管理控制程序及公司安全管理制度。員工體檢：未進(jìn)仃；對(duì)車輛進(jìn)仃年檢，利用會(huì)議對(duì)司機(jī)進(jìn)仃安全教冃，未 發(fā)生重大交通安全事故。日常注意上下班交通，遵守交通規(guī)則，避免長(zhǎng)時(shí) 間使用電腦。辦公區(qū)消防設(shè)施齊全符合要求，應(yīng)急預(yù)案已編制。編制火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)預(yù)案。預(yù)案包括了應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)、義務(wù)消防受審核部門：辦公室接受審核人員及職務(wù):陪同人員:現(xiàn)場(chǎng)審核記錄條款號(hào)檢杳內(nèi)容和記錄不符合1員及職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)措施、疏散途徑、滅火方法、報(bào)警方法、應(yīng)急消防設(shè) 施等方面基本適用。組織員工學(xué)習(xí)了應(yīng)急預(yù)案并下發(fā)有關(guān)部門，未組織演 練。辦公區(qū)消防設(shè)施有：滿足需要。執(zhí)行信息交流與協(xié)商控制程序，辦公室為信息交流的綜合管理部門，負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息的交流、溝通； 辦公室負(fù)責(zé)上下級(jí)各科室行政信息的傳遞、處置，并負(fù)責(zé)行業(yè)主管部門、 上級(jí)單位有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境/安全衛(wèi)生方面來文的收發(fā)工作，信息的傳