質(zhì)量手冊環(huán)境手冊二合一管理手冊

1、11QEM手冊編寫說明隨著國際貿(mào)易自由化的發(fā)展，市場競爭日趨激烈，顧客對質(zhì)量的期望越來越高，以ISO9000系列標準進行質(zhì)量管理體系認證已成為企業(yè)發(fā)展的必需；而隨著全球環(huán)境的日趨惡化，旨在規(guī)范企業(yè)的環(huán)境行為，強調(diào)資源的綜合利用，預(yù)防污染，倡導環(huán)境保護，以ISO14000系列標準進行環(huán)境管理體系認證也已成為大勢所趨。又基于“在電子、電器設(shè)備中禁止使用特定有害物質(zhì)”的RoHS指令和“關(guān)于報廢電子電器設(shè)備”的WEEE指令，本公司的產(chǎn)品同樣必須符合電子與電器元件和產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系要求（IECQ-HSPMQC080000）。在全球經(jīng)濟一體化的大背景下，越來越多的優(yōu)秀企業(yè)憑借質(zhì)量、環(huán)境的認證走向國

2、際市場，向世界展示自身企業(yè)形象，給自己帶來了更多的經(jīng)營契機。GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPMQC0800002005除各自管理的對象和目標不同外，具有許多共同點，它們遵循共同的PDCA管理原則；都著眼于持續(xù)改進，貫徹預(yù)防為主的思想；強調(diào)最高管理者的承諾，建立方針和目標；強調(diào)員工培訓、全員參與和必要的程序化文件支持；強調(diào)整體效率、節(jié)約資源，與其他管理體系協(xié)同運作。實踐證明以減少企業(yè)機構(gòu)重疊、工作重復，提高管理效率，多體系兼容，從而形成使用共有要素的單一管理是可行的。這正是本手冊編寫的指導思

3、想，現(xiàn)對本手冊的編寫思路說明如下：1）、本文件化整合型管理體系統(tǒng)一命名為“QEM手冊”，分“QEM管理手冊”（QEM-I）、“QEM程序文件（QEM-H）、”QEM作業(yè)指導書（QEM-m）和“QEM管理記錄表式”（QEM-IV）。2）、為了強化應(yīng)對WEEE/RoHS指令筑起的綠色壁壘，我們有義務(wù)采取相應(yīng)的策略。QEM手冊以GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準為主線，以“過程方法”為基礎(chǔ)，融入GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPMQC080000：2005標準作為編寫基礎(chǔ)。針對WEEE/RoHS指令的特殊要求，在本手冊的基礎(chǔ)上又

4、增加了新通聯(lián)CMS化學物質(zhì)管理手冊（QEM-V）以供專用。3）、QEM手冊以GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準的章節(jié)順序描述，同一過程具有三個標準相同或相近條款時，同時對質(zhì)量、環(huán)境和不含有害物質(zhì)（HSF）作出描述；對于三標準分別要求的條款單獨進行描述。如設(shè)計和開發(fā)、以顧客為關(guān)注焦點、環(huán)境因素及其評價、應(yīng)急準備和響應(yīng)單獨描述。4）、由于公司的發(fā)展，生產(chǎn)管理水平的提高和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，本公司的質(zhì)量管理體系不存在刪減第7章中任何一項要求的情況。本公司的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、制造和服務(wù)的全過程適用于GB/T19001-2008idtISO9001:2008標準的所有條款。5）、本管

5、理手冊中所有提及環(huán)境、環(huán)境管理、環(huán)境保護的描述全部包括GB/T24001-2004idtISO14001:2004標準執(zhí)行的環(huán)境管理體系和依據(jù)IECQ-HSPMQC080000:2005標準執(zhí)行的環(huán)境有害物質(zhì)控制管理體系的要求，在文件中不一定一一重中。1.2手冊目錄手冊條款號目錄對照表GB/T19001-2008idtISO9001:2008GB/T24001-2004idtISO14001:2004IECQ-HSPMQC080000:2005質(zhì)量管理體系要求條款環(huán)境管理體系要求條款HSF狀況要求條款1.1QEM手冊編寫說明1.2QEM手冊目錄1.3手冊批準令1.4文件更改記錄2.1公司簡介2

6、.2QEM方針、目標管理承諾質(zhì)量方針環(huán)境方針方針2.3組織機構(gòu)圖2.4QEM職能分配表3.1范圍范圍總則應(yīng)用1范圍1范圍13.2.1引用標準引用標準2引用標準2參考標準23.2.2術(shù)語和定義術(shù)語和定義3定義3術(shù)語與定義33.3QEM手冊管理總則過程方法引言0前百介紹03.4管理者代表任命書管理者代表組織結(jié)構(gòu)和職責管理者代表總要求總要求4,1總要求總要求文件要求總則質(zhì)量手冊文件控制記錄控制環(huán)境管理體系文件文件控制記錄總則管理職責管理職責5組織結(jié)構(gòu)和職責管理職責55.1管理承諾管理承諾環(huán)境方針管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點以顧客為關(guān)注隹百八、八、環(huán)境因素法律和其他要求以客戶為中心5.3QEM管理方

7、針質(zhì)量方針環(huán)境方針HSF方針手冊條款號目錄對照表GB/T19001-2008idtISO9001:2008GB/T24001-2004idtISO14001:2004IECQ-HSPMQC080000:2005質(zhì)量管理體系要求條款環(huán)境管理體系要求條款HSF狀況要求條款5.4策劃策劃質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系策劃規(guī)劃目標、指標和力殺策劃5.5職責、權(quán)限與溝通職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通總要求組織結(jié)構(gòu)和職責信息交流職責、權(quán)限與溝通職貝和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通管理評審管理評審總則評審輸入評審輸出管理評審管理評審5.7法律法規(guī)及其他要求以顧客為關(guān)注焦點與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定法律法規(guī)與其他要求

8、以客戶為中心HSF產(chǎn)品相關(guān)要求的確定目標和指標質(zhì)量目標目標、指標和力殺目標管理方案質(zhì)量管理體系策劃持續(xù)改進策劃持續(xù)改進資源管理資源管理6組織結(jié)構(gòu)和職責資源管理66.1資源提供資源提供組織結(jié)構(gòu)和職責資源提供6.2人力資源人力資源能力、意識和few培訓、意識和能力人力資源能力、意識和培訓基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施組織結(jié)構(gòu)和職責基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境工作環(huán)境組織結(jié)構(gòu)職責管理承諾7.0產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制產(chǎn)品實現(xiàn)7實施匕運行產(chǎn)品實現(xiàn)7手冊條款號目錄對照表GBm9001-2008idtISO90012008GB/T24001-2004/idtISO14001:2004IECQ-HSPMQC080000:2005質(zhì)量

9、管理體系要求條款環(huán)境管理體系要求條款HSF狀況要求條款7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運行控制的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃運行控制過程和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與相關(guān)方啟關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審顧客溝通環(huán)境因素合規(guī)性評價產(chǎn)品相關(guān)要求的確定HSF產(chǎn)品相關(guān)要求的評審設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計和開發(fā)輸入設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)評審設(shè)計和開發(fā)驗證設(shè)計和開發(fā)確認設(shè)計更改的控制運行控制設(shè)計開發(fā)策劃HSF設(shè)計與開發(fā)輸入HSF設(shè)計與開發(fā)輸出HSF設(shè)計和開發(fā)評審HSF設(shè)計和開發(fā)驗證HSF設(shè)計和開發(fā)確認HSF設(shè)計和開發(fā)變更采購采購米購過程米購信息米購產(chǎn)品的驗證運行控制產(chǎn)品采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供與運行控制生

10、產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護運行控制生產(chǎn)與服務(wù)提供HSF生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制HSF生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認HSF標識與可追溯性含后后害物質(zhì)部件的處理手冊條款號目錄對照表GB/T19001-2008idtISO90012008GB/T24001-2004idtISO14001:2004IECQ-HSPMQC080000:2005質(zhì)量管理體系要求條款環(huán)境管理體系要求條款HSF狀況要求條款7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備的控制監(jiān)測和測量用于HSF過程的監(jiān)視與測量設(shè)備的控制8.0測量、分析和改進測量、分析和改進8檢查和糾正措施測量、分析

11、與改進88.1監(jiān)視和測量總則總則監(jiān)測和測量總則8.2監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量顧客滿思內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量監(jiān)測和測量環(huán)境管理體系審核監(jiān)測和測量過程的監(jiān)視與測量客戶滿思內(nèi)部審核限制物質(zhì)有關(guān)的過程的監(jiān)視含限制物質(zhì)的產(chǎn)品的監(jiān)視與測量不合格品控制不合格品控制不合格、糾正與預(yù)防措施不合格HSF產(chǎn)品的控制8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析監(jiān)測和測量數(shù)據(jù)分析8.5改進改進持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施環(huán)境方針目標、指標和方案不合格、糾正與預(yù)防措施應(yīng)急準備和響應(yīng)過程管理體系的改進持續(xù)改進已識別的HSF不符合的糾正措施附一：生產(chǎn)工藝流程圖（標注污染源位置和類別）附錄二：區(qū)域活動平面圖（標注消防配置點）附錄三：公司地

12、理位置平面圖附錄四：水、氣、聲、渣等的處理工藝流程圖1. 3手冊發(fā)布令發(fā)布令本公司QEM手冊闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的控制活動和要求，它符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和IECQ-HSPMQC080000標準的規(guī)定。為健全和完善本公司質(zhì)量/環(huán)境管理的規(guī)范，確保制造優(yōu)質(zhì)、綠色、安全的產(chǎn)品，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力產(chǎn)生重要作用，QEM手冊是本公司管理的法規(guī)性文件和行動準則，現(xiàn)予以公布。我批準QEM手冊自2009年月日起正式強制性實施，要求全體員工必須認真學習、堅決貫徹，各職能部門

13、要嚴格履行職責，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行并實現(xiàn)持續(xù)改進?？偨?jīng)理：2009年月日1.4修改履歷版本修改狀態(tài)章P3修改頁次更改人更改日期批準人生效日期A（新版）0A1全文全部程兆良何衛(wèi)明A2P11/P15吳海濤李觀華BM準版本升級）0全文全部吳海濤李觀華2. 1公司簡介有限公司隸屬于實業(yè)發(fā)展有限公司，是一家頗具規(guī)模的民營企業(yè)，地處開發(fā)區(qū)，占地面積二萬四千余平方米，企業(yè)設(shè)置技術(shù)部、品保部、銷售（項目）部、計劃物控部、采購部、企管部、財務(wù)部等七個部門，下設(shè)上海分廠和無錫分廠，共有職工300多人，其中技術(shù)、管理人員占30%。本公司主要從事木箱、木托盤等木制品制造和紙箱、紙盒等紙制品的制造。公司自成

14、立以來，以其領(lǐng)先的技術(shù)，先進的設(shè)備，嚴格的管理，良好的服務(wù)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，不斷滿足國內(nèi)外貿(mào)易對產(chǎn)品包裝的需要，曾在1997年、1999年兩年先后為上海市政府贈送香港回歸、澳門回歸禮品制作外包裝，獲得市政府頒發(fā)的榮譽證書最近幾年，公司被上海出入境檢驗檢疫局列為出口普通商品和危險商品包裝容器定點生產(chǎn)企業(yè)，在上海出入境檢驗檢疫局產(chǎn)品質(zhì)量抽查中被評為第一名，1998年、2000年兩次獲市包裝技術(shù)協(xié)會“上海市優(yōu)秀包裝企業(yè)”稱號，2000年又被中國包裝技術(shù)協(xié)會、中國包裝企業(yè)家聯(lián)合會評為“中國200強先進包裝企業(yè)”。在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，公司本著“為優(yōu)秀的企業(yè)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)”的宗旨，與眾多國內(nèi)外著名企業(yè)和跨

15、國企業(yè)集團建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，為他們提供包裝服務(wù)。多年來的生產(chǎn)、服務(wù)實踐證明了本公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，2003年通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認證，使公司的質(zhì)量管理推向更高的層次，為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。公司地址：郵政編碼：電話：傳真：22QEM方針、目標QEM方針質(zhì)量方針：質(zhì)量始終第一，產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量并重，為優(yōu)秀企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。環(huán)境方針：遵紀守法、預(yù)防污染；保護資源、節(jié)能降耗；強化環(huán)境意識、持續(xù)改進；塑造全新的現(xiàn)代企業(yè)形象。HSF方針：遵守法律、指令；嚴格把關(guān)、控制；不使用各項法律、指令以及客戶要求的禁止物質(zhì)。工作準則為了實現(xiàn)

16、上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則：1）遵守法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素質(zhì)，強化質(zhì)量/環(huán)境/HSF意識；2）控制采購質(zhì)量，向質(zhì)量/環(huán)境/HSF的相關(guān)方施加影響，嚴格評定和挑選合格供方；3）實施強化質(zhì)量、污染預(yù)防、安全第一的全過程控制，嚴格按標準和顧客要求組織生產(chǎn)；加強工序管制，制作產(chǎn)品標識，保證可追溯性；確?！安缓细裨喜煌懂a(chǎn)”，“不合格制品不轉(zhuǎn)序”、“不合格成品不出廠”；4）加強售后服務(wù)，及時處理投訴，增進顧客滿意度；5）切實執(zhí)行GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPMQC080

17、000標準，實施全面優(yōu)質(zhì)管理，提升公司品位。目標本公司對每年度管理目標都要進行評審并可能有所調(diào)整。公司將對于QEM目標定期考核。未達成目標值的，責任部門應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。具體目標指標詳見2009年度公司質(zhì)量/環(huán)境目標、指標。2. 3組織機構(gòu)圖總咻簪工用孚心主上心無2.4質(zhì))01:2008徹量/MH銷售|h目部:構(gòu)SPF一、匕匕外Xi技限耳能阿力只設(shè)置分酉1+企管部銷售尹e采購.部f無義俄如1上話廠保部品管部丁口LB1力部部ISO9最高管一部管理者購計劃物小i/1技術(shù)企管財務(wù)標準條款（ISO14001/QC080000對應(yīng)條款參見手冊目錄埋一層代表小目部部拴部部司3部司34質(zhì)量

18、管理體系文件控制記錄控制管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責、權(quán)限與溝通管理評審工資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測量設(shè)備的控制總則顧客泓忠內(nèi)部審核工過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進主要職能相關(guān)職能注：無錫廠職能分配表另外設(shè)置3. 1范圍總則本手冊依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和IECQ-HSPMQC080000:2005標準結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀和中期發(fā)展規(guī)劃而編制，用于證實本公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)

19、法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應(yīng)用，以及保證符合滿足顧客、社會、其他相關(guān)方和法律法規(guī)要求，目的在于增強顧客滿意。本手冊中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于：A預(yù)期提供給顧客的或顧客所要求的產(chǎn)品；B產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出。應(yīng)用范圍體系適用于公司、各部門的質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理，以達到滿足顧客滿意和相關(guān)法律、法規(guī)的要求。本手冊適用于公司瓦楞紙箱、紙板制品和托盤、板箱制品全部的質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理活動，是對公司質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理體系的概略性描述。上述質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理體系所需要的過程包括了與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和持續(xù)改進等有關(guān)過程的有效

20、應(yīng)用。針對公司對外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，公司確保對其實施控制。本手冊能用于內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評定組織滿足顧客要求、適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求和組織自身要求的能力。相關(guān)提示，本手冊是公司綱領(lǐng)性的管理文件，內(nèi)部使用時屬于受控文件；本手冊一經(jīng)總經(jīng)理批準即行生效，成為公司的法規(guī)性文件，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。3. 2引用標準、術(shù)語和定義本手冊引用標準包括：GB/T19000-2008idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求ISO14050:2004環(huán)境管理術(shù)語GB/T24001-2004idtIS

21、O14001:2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南IECQ-HSPIQC080000:2005電子與電器元件和產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系要求(HSPM)EUWEEE指令電子電氣廢棄物循環(huán)再利用指令EURoHS指令電子電氣產(chǎn)品中限制使用有害物質(zhì)指令本公司所采用的產(chǎn)品標準術(shù)語和定義本手冊全部采用GB/T19000-2009idtISO9000:2005、ISO1405。2004和IECQ-HSPMQC080000:2005相關(guān)的術(shù)語和定義。本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”3.3QEM手冊的管理本手冊在管理者代表主持下組織編寫和實施，由總經(jīng)理批準發(fā)布，適用于本公司所有活動、產(chǎn)品及服務(wù)，各職能

22、部門都要依據(jù)職能分配表(2.4)的規(guī)定，分別負責，認真執(zhí)行。通過培訓，全體員工必須做到認識到位、責任到位、措施到位、落實到位。本手冊為受控文件，發(fā)放對象是公司最高管理者和各部門負責人，在受控版本的封面上加蓋“受控”章，按文件控制程序的規(guī)定辦理發(fā)放和管理手續(xù)。經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準提供給公司以外人員時不再受控，對其版本的有效性，本公司不做跟蹤。本手冊持有者應(yīng)妥善保管，保持完整清潔，不得隨意涂改，不允許提供給公司以外人員；如有修改建議，必須經(jīng)管理者代表認可，并作好更改記錄。發(fā)放范圍部門總經(jīng)理銷售項目計劃物控采購廠部倉庫財務(wù)企管品保/品管技術(shù)代號02030405060708091011簽收3. 4

23、管理者代表任命書任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和IECQ-HSPMQC080000:2005標準，加強對質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行的領(lǐng)導，保證正常有效運行和持續(xù)改進，及時處理運行中的各種問題，特任命先生為我公司的管理者代表。管理者代表的職責是：1 .確保按照上述三個標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理/HSF體系。2檢查并及時處理影響體系運行的有關(guān)問題；向最高管理者報告運行情況以供評審，并為體系運行的改進提供依據(jù)。3 通過培訓和服務(wù)，確保在整個公司內(nèi)提升滿足顧客、社會和其他相關(guān)方要求的意

24、識。4負責體系管理有關(guān)事宜的內(nèi)、外部聯(lián)系，包括第一、二、三方審核。5行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理的職責和權(quán)限?？偨?jīng)理：2009年9月17日4 0QEM體系本公司在質(zhì)量/環(huán)境HSF方面實施控制的管理體系包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量/環(huán)境管理方針所需的組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責、程序、過程和資源。按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPMQC080000:2005標準要求建立質(zhì)量/環(huán)境整合型管理體系。4 1總要求本公司按照GB/T19001-2008idtISO9

25、001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPMC080000:2005標準要求，建立起質(zhì)量/環(huán)境管理/HSF體系，編制了系統(tǒng)的體系管理文件（包括管理手冊包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格和新通聯(lián)化學物質(zhì)管理體系），在工作中予以實施，并力求持續(xù)改進其有效性，組織應(yīng)：1）明確了這些文件的適用范圍以及對文件和記錄的控制；2）明確了公司內(nèi)部崗位設(shè)置及其職責和權(quán)限；3）確定了管理體系所需的過程、活動及其在整個公司中的應(yīng)用；4）確定了過程的順序和相互作用；5）確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；6）確?？梢垣@得必要求

26、資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；7）監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程；8）實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。公司應(yīng)按本手冊的要求管理這些過程。本公司采用PDCA循環(huán)的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、處置”達到持續(xù)改進的目的，進而增強體系管理的有效性。本公司為了實際需要，選擇外包方實施相應(yīng)的外包需求。針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（例如計量器具的檢定、模切板和印刷版制作、特定項目的檢驗、特殊工種培訓、特定的產(chǎn)品委托加工、某些運輸項目的外包等），按本手冊和實施控制，對此類外包過程控制的類型和程度在采購控制程序中加以規(guī)定，并執(zhí)

27、行相應(yīng)的作業(yè)文件和記錄。公司確保對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任。對外包過程控制的類型和程序可受諸如下列因素影響：A）外包過程對公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；B）對外過程控制的分擔程度；C）通過應(yīng)用實現(xiàn)所需控制的能力。4 2文件要求總則本公司管理體系文件包括：1）形成文件的QEM方針、質(zhì)量目標/環(huán)境目標；2） QEM管理手冊，描述了管理體系，其內(nèi)容覆蓋了標準、法律法規(guī)的所有要求。3） QEM程序文件，它闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需過程的具體操作流程和管理方法，并對其形成相應(yīng)的記錄。與公司的QEM方針相一致，具有可操作性和可檢查性；4） QEM作業(yè)文

28、件，它是公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行控制的作業(yè)指導，規(guī)定了各類作業(yè)的方法和準則，并對其形成相應(yīng)的記錄。5） 與本公司確定的策劃和運行機制質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的外來文件；6）為應(yīng)對WEEE/RoHS指令，依據(jù)IECQ-HSPMC080000:2005標準編寫的新通聯(lián)CMS化學物質(zhì)管理手冊。QEM手冊QEM手冊是本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的頂層文件，是公司全體員工必須遵守的法規(guī)，包括了以下內(nèi)容：6） 規(guī)定本公司質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標、指標；7） 質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和正當?shù)睦碛桑?）引用本公司的程序文件，并概述其結(jié)構(gòu)和管理。表述公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程之間的相互作用。Q

29、EM手冊的管理參見本手冊的規(guī)定。文件控制1）總則為確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系所要求的文件得到有效控制，建立、實施并保持文件控制程序，使體系文件從批準發(fā)布直至失效的全過程都得到有效控制，確保在使用場合可得到適用的有效版本；確保外來文件得到識別并控制其分發(fā)。2）文件的控制范圍QEM體系所要求的一切文件均屬控制范圍，見本手冊的規(guī)定。記錄是一種特殊類型的文件，依據(jù)本手冊的要求控制，管理者代表負責對相關(guān)文件控制的執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理。3）文件控制是指：A為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準。B必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；C確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；D確保在使用處可獲得適

30、用文件的有關(guān)版本；E確保文件保持清晰、易于識別；F要明確外來文件是公司所確定的策劃和運行質(zhì)量環(huán)境體系所必須的，外來文件應(yīng)根據(jù)不同的用途，由相關(guān)部門收集和控制，確保使用最新版本的文件。G防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4）文件規(guī)定應(yīng)與實際運行保持一致，隨著質(zhì)量環(huán)境體系的變化及質(zhì)量環(huán)境方針、目標指標的變化應(yīng)及時修訂質(zhì)量環(huán)境管理體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。記錄的控制1）建立、實施并保持記錄控制程序，通過對記錄的標識、貯存、保護、收集、檢索、保留和處置控制，證實產(chǎn)品、活動和服務(wù)質(zhì)量符合要求；也為相關(guān)產(chǎn)品、活動和服務(wù)的可追溯性和質(zhì)

31、量改進提供分析依據(jù)。2）記錄的管理屬于各職能主管部門，按照記錄控制程序控制本部門的記錄，并接受管理者代表的監(jiān)控；記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，其媒體可以是書面文字記載或磁（光）盤記載、相片記載、錄像記載等；來自顧客、供方或其他相關(guān)方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量/環(huán)境管理記錄的組成部分。支持性文件1）文件控制程序2）記錄控制程序50管理職責明確總經(jīng)理的職責，以利于QEM體系的建立、實施和改進。包括為管理承諾提供證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點的原則、方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、職責權(quán)限、內(nèi)部溝通、管理者代表的任命、體系的策劃和管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。51管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立和實施QEM體系并持續(xù)改

32、進其有效性的承諾提供證據(jù)：1）采取培訓、宣傳資料或會議形式向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，樹立和增強全員的質(zhì)量/環(huán)境意識；2）制定QEM方針和確保質(zhì)量/環(huán)境目標的實現(xiàn)。明確它們應(yīng)成為公司全體員工的關(guān)注焦點和奮斗方向；3）確定組織結(jié)構(gòu)，為QEM體系的建立和實施提供指導和框架；4）任命管理者代表，指定其負責QEM體系的建立、實施和保持的具體事宜；5）采取措施，確保提供人員、物料、設(shè)備、技術(shù)、環(huán)保和安全等資源支持；6）按策劃的要求進行管理評審。所有證據(jù)的提供應(yīng)通過記錄的方式，這些記錄可以包括財務(wù)活動記錄、過程表現(xiàn)測量、員工、顧客和其他相關(guān)方的滿意程度的評價、內(nèi)外部審核資料等。支持性文件1）

33、方針、目標、指標和管理方案控制程序2）法律法規(guī)和其他要求管理程序3）管理評審控制程序52以顧客為關(guān)注焦點使顧客和其他相關(guān)方的要求得到滿足公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方明示的和隱含的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，全面理解顧客和其他相關(guān)方明示的和隱含的要求和期望，在法律法規(guī)、國家或行業(yè)標準規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客和其他相關(guān)方的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。建立與顧客有關(guān)的過程控制程序，增強顧客和其他相關(guān)方的滿意。顧客要求和期望通過本手冊、的實施結(jié)果予以證實。對顧客滿意度進行測量建立并執(zhí)行顧客滿意度測量程序，保持與顧客的日常溝通，了解顧客滿意程度，認真分析

34、和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防或改進措施達到顧客滿總經(jīng)理通過管理評審、第一、二、三方審核等活動掌握顧客和其他相關(guān)方的需求、實施預(yù)防控制，提出持續(xù)改進的措施，確保顧客和其他相關(guān)方要求得到確定并予以滿足。支持性文件1）與顧客有關(guān)的過程控制程序2）顧客滿意度測量程序3）對相關(guān)方的環(huán)境施加影響管理程序53QEM方針總則建立、實施并保持方針、目標、指標和管理方案控制程序，規(guī)定總經(jīng)理以“八項質(zhì)量管理原則”為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實際情況，考慮相關(guān)方的要求，制定QEM方針并形成文件（參見條款），傳達到全體員工。QEM方針應(yīng)確保：1）與公司的宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)對法律法規(guī)和應(yīng)遵循的其他要求的承諾；2）體

35、現(xiàn)公司的經(jīng)營思想，適應(yīng)其行業(yè)特性和公司規(guī)模；3）包括對滿足要求和持續(xù)改進、污染預(yù)防有效性的承諾；4）為制定和評審質(zhì)量目標/環(huán)境目標和指標提供框架，便于目標、指標的逐層分解；5）QEM方針應(yīng)形成文件，傳達到全體員工，以達到充分溝通、理解一致的目的；6）在管理評審時，對QEM方針實施情況和持續(xù)適宜性進行評審；7）對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。方針的傳達和實施公司通過培訓、信息交流、看板、公告和宣傳手冊等方式對全體員工進行宣貫。當出現(xiàn)以下情況時應(yīng)對方針進行評審：1）管理評審時；2）公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化時；3）法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化時；4）相關(guān)方提

36、出新要求。方針的修訂和改進公司應(yīng)營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境，通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、管理評審等手段，實施糾正和預(yù)防措施，評價方針的適宜性、充分性和有效性。需要修改時由總經(jīng)理進行修訂和發(fā)布。支持性文件1）方針、目標、指標和管理方案控制程序5.4策劃質(zhì)量/環(huán)境管理目標、指標管理者代表負責組織制定公司的QEM目標、指標，確保在相關(guān)職能和層次上建立QEM目標、指標，并確保為實現(xiàn)QEM目標、指標的相關(guān)活動受到充分控制；QEM目標、指標的生效和實施應(yīng)由總經(jīng)理批準。目標、指標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進的承諾。目標、指標應(yīng)與QEM方針保持一致，并包括對

37、預(yù)防污染、持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)要求及其他要求的承諾。經(jīng)分解后在作業(yè)層次上的各項管理指標應(yīng)具體、可測量、可檢查或是可以判定的。公司在建立和評審環(huán)境目標時，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求和其他要求，以及它自身的重要環(huán)境因素。此外，還應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點。管理方案環(huán)境管理方案是實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的措施和保證，是實現(xiàn)QEM方針的關(guān)鍵之一。管理者代表負責組織各部門協(xié)助總經(jīng)理做好技術(shù)、經(jīng)濟論證，制定管理方案，規(guī)定實現(xiàn)目標和指標的有關(guān)活動和資源，確定責任部門和實現(xiàn)時間表?？偨?jīng)理負責實施計劃和管理方案的批準；財務(wù)部預(yù)算出財政支出的可行性；各相關(guān)部門組織實施相應(yīng)的計劃和管理方

38、案。管理方案的實施要明確為實現(xiàn)目標、指標而制定的方案的職責、方法、步驟和時間。由管理者代表對相應(yīng)計劃和方案的實施進行監(jiān)督，并執(zhí)行效果的驗證。管理方案的實施如因公司發(fā)展需求、顧客的要求等客觀原因而改變公司的活動，需重新制定目標、指標時，實施計劃和管理方案也應(yīng)重新評價。對QEM目標、指標和管理方案實施效果在每年的管理評審中均應(yīng)作出評價、調(diào)整或修訂。支持性文件1）質(zhì)量/環(huán)境目標、指標及管理方案體系策劃總經(jīng)理必須對QEM體系進行策劃：1）確定公司QEM體系所需的過程；2）確定為實現(xiàn)QEM的目標所需的資源；3）不斷提高QEM體系運行的有效性，定期評審管理目標的實現(xiàn)情況，尋找差別和改進的機會，以使QEM體

39、系得到持續(xù)改進；4）應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時按策劃適當調(diào)整或更改，并保持管理體系的完整性。體系策劃后的輸出文件，由管理者代表組織相關(guān)部門負責編制，按規(guī)定審核、批準后，以受控文件形式發(fā)放、實施和監(jiān)控。體系策劃輸出的結(jié)果為QEM管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄表式等。支持性文件1）環(huán)境因素識別與評價程序2）環(huán)境目標、指標管理方案5 5職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限1） 總經(jīng)理根據(jù)公司實際情況確定各部門職責和權(quán)限，形成書面文件（參見本手冊條款）；2） 各部門經(jīng)理根據(jù)本部門的職責和權(quán)限確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責和權(quán)限，形成書面文件經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布。3）

40、總經(jīng)理確保上述職責和權(quán)限的規(guī)定在全公司各崗位張榜公布，得到充分溝通，并責成管理者代表負責監(jiān)控，確保各部門都能如實執(zhí)行。4）充分利用人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、材料、技術(shù)方案的策劃等，確保各崗位的職責和權(quán)限有條件如實執(zhí)行。5）各崗位文件化的職責和權(quán)限另行列文，參見各級員工崗位職責和能力要求管理者代表總經(jīng)理在公司上層管理人員中任命一位管理者代表，并授權(quán)其代表總經(jīng)理按照GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004和IECQ-HSPMQC080000:2005標準對公司QEM體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工

41、作全面負責，應(yīng)使其具有以下方面的職責和權(quán)限：1 確保按照上述三個標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理/HSF體系。2檢查并及時處理影響體系運行的有關(guān)問題；向最高管理者報告運行情況以供評審，并為體系運行的改進提供依據(jù)。3 通過培訓和服務(wù)，確保在整個公司內(nèi)提升滿足顧客、社會和其他相關(guān)方要求的意識。4負責體系管理有關(guān)事宜的內(nèi)、外部聯(lián)系，包括第一、二、三方審核。5行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量/環(huán)境/HSF管理的職責和權(quán)限。內(nèi)部溝通1）建立、實施信息交流管理程序，并保持在相關(guān)職能部門和相關(guān)層次之間就QEM體系的運行情況進行有效的溝通，確保QEM體系的有效運行。達到相互了解、互相信任，實現(xiàn)全員參

42、與的效果。管理者代表負責QEM信息內(nèi)部溝通過程的策劃和管理。2）信息溝通的內(nèi)容至少包括QEM體系業(yè)績和目標實現(xiàn)概況，信息來源可以有內(nèi)部和外部兩類；溝通方式可采用書面資料、召開會議、布告欄、簡報、電話、電子郵件等媒介。重大事故信息應(yīng)在事發(fā)當天報告主管領(lǐng)導等候處理。3）各職能部門負責所管轄范圍內(nèi)相關(guān)的各類信息，所有信息都必須有記錄存檔。支持性文件1）信息交流管理程序2）各級員工崗位職責和能力要求5. 6管理評審總則總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔定期對公司的QEM體系進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。為此

43、，總經(jīng)理授權(quán)管理者代表制定管理評審控制程序。規(guī)定：1）管理評審每年進行一次，時間間隔不超過12個月，可定于每年內(nèi)審計劃完成后的14個月內(nèi)進行；2）在遇到組織機構(gòu)、方針目標、市場形勢或法律法規(guī)有重大變化等特殊情況，并且必要時，可適當增加評審次數(shù)；3）評審一般采用會議形式，由總經(jīng)理主持。評審的過程應(yīng)形成記錄，由管理者代表負責保存。評審輸入評審輸入是為管理評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的前提條件，內(nèi)容應(yīng)包括：1） QEM方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來體系管理發(fā)展的需要；2）顧客反饋（包括對顧客滿意程度的測量結(jié)果及顧客投訴等）；3）管理過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括目標、指標的完成情況、

44、管理方案是否可行，是否需要調(diào)整、更新；4）滿足法律法規(guī)要求和執(zhí)行“WEEE/RoHS指令”的符合情況，環(huán)境因素的變化情況，是否需要改變和加強；5）組織機構(gòu)、經(jīng)營策劃或產(chǎn)品開發(fā)活動的變化；6）內(nèi)審、外審中反映的不符合項和需要改進的方面；7）合規(guī)性評價；8）預(yù)防措施和糾正措施的狀況；9）對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量/環(huán)境/HSF事故的分析，尋找體系改進的方法；10 QEM體系今后努力發(fā)展的方向，評審后需完善的工作；11）以往管理評審輸出的跟蹤落實情況；12）改進的建議。評審輸出評審的輸出是管理評審活動的結(jié)果，是總經(jīng)理對QEM體系乃至經(jīng)營宗旨作出戰(zhàn)略性決策的重要基礎(chǔ)。輸出應(yīng)包括：1）對QEM方針、目標、指標、

45、管理方案是否需要調(diào)整、修改或提高作出判斷；對體系要求是否需要加以修改作出判斷；2）明確與QEM體系相關(guān)的各項活動的有效性及其資源需求；3）確定與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程及環(huán)境運行控制的改進；4）對評審的結(jié)果、結(jié)論、改進建議在評審后予以落實和實施；應(yīng)保持管理評審的記錄。支持性文件1）管理評審控制程序11 7法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評價總則公司建立并保持法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序，以獲取并評價相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性并跟蹤其變化，以便及時更新?？刂埔?）品保部負責建立與地方質(zhì)量/環(huán)境部門的聯(lián)系；或通過刊物、網(wǎng)站；或其他途徑獲取法律法規(guī)和其他要求的最新文本，并確認其適用性

46、；2）建立適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并跟蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求；3）根據(jù)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求；4）將已確認的法律法規(guī)和其他要求適時宣傳，以能傳達到各個部門和全體員工，使其合規(guī)地做好各自的工作；5）法律、法規(guī)、標準和其他要求及其評價的發(fā)放、使用和保管按文件控制程序執(zhí)行。合規(guī)性評價為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對適用質(zhì)量/環(huán)境管理的法律法規(guī)和基他要求的遵循情況至少進行一次合規(guī)性評價，以期通過評價不斷改進公司的管理。公司應(yīng)保存上述定期評價結(jié)果的記錄。支持性文件1）法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序.2）文件控制程序環(huán)境因素公司建

47、立、實施與保持環(huán)境因素識別與評價程序。品管部組織各有關(guān)部門按程序要求，針對管理體系現(xiàn)有的產(chǎn)品/過程或計劃開發(fā)的產(chǎn)品/過程，開展下列工作：1）識別：識別公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素；2）評價/確定：評價并確定重要環(huán)境因素；3）控制：確保重要環(huán)境因素得到控制；4）更新：應(yīng)隨著公司的發(fā)展、治理的深入，不斷地識別、控制重要環(huán)境因素。公司針對環(huán)境因素時遵循的原則要求：1）覆蓋公司活動的三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；2）覆蓋公司活動的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；3）包括公司活動自身的影響，以及相關(guān)方帶來的環(huán)境因素。識別與評價環(huán)境因素的原則要求1）識別環(huán)境因素應(yīng)考慮：A向大氣的排放B向水體的排放C噪聲

48、的排放D廢棄物的管理E廢氣（粉塵）的排放F土地污染G原材料與自然資源的使用H其他當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題2）評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮：A環(huán)境影響的范圍B影響程度C發(fā)生的頻次D社區(qū)關(guān)注程度E法規(guī)符合性F資源消耗G可節(jié)約程度等支持性文件1）環(huán)境因素識別與評價程序12 0資源管理資源是公司通過建立體系及過程，實現(xiàn)方針和目標的必要條件。資源的管理就是人力、物力、財力的管理。資源提供本公司提供適宜的資源以保證：1）實施、保持QEM體系并持續(xù)改進其有效性；2）通過滿足顧客要求，社會、員工和其他相關(guān)方要求，增進各方的滿意；3）滿足保護環(huán)境、保障HSF的需要。資源包括人力、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、

49、信息等。公司應(yīng)對保證生產(chǎn)能力、保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、保證各類驗證工作的有效性和可信性等方面資源的適應(yīng)性，通過管理評審來檢查。當出現(xiàn)資源不適應(yīng)情況時，總經(jīng)理應(yīng)負責及時按設(shè)備、設(shè)施管理程序、人力資源管理程序、工作環(huán)境和能源使用管理程序的要求協(xié)調(diào)解決。支持性文件1）設(shè)備、設(shè)施管理程序2）人力資源管理程序3）工作環(huán)境和能源使用管理程序13 2人力資源總則建立、實施并保持人力資源管理程序，明確對本公司各崗位人員錄用、培訓和考核的控制要求，以確保能滿足各崗位對員工能力的要求。能力要求從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面綜合考慮，人事部門負責對人員能力的評估。注：在質(zhì)量管理體系中承擔任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求的符合性。能力、意識和培訓1）人事部門應(yīng)建立各級員工崗位職責和能力要求對人員能力的需求進行識別，并要協(xié)助各部門制定本部門人員的任職要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為招聘、上崗、轉(zhuǎn)崗、考評和培訓的主要依據(jù)；2）各部門應(yīng)于每年初根據(jù)管理目標和工作需要制定本部門的培訓計劃，報給人事部門統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司的年度培訓計劃，管理者代表批準執(zhí)行；3）培訓計劃的內(nèi)容應(yīng)