質(zhì)量環(huán)境安全四體系管理手冊

1、山東億立信息工程技術(shù)有限公司一體化管理手冊(Q&E&S)編制：審核：批準：日期：發(fā)放號：受控狀態(tài)：受控版本編號：SDYL-QES-0-20172017年02月15日發(fā)布2017年02月16日實施目錄頒布令任命書公司簡介職能分配表文件修改控制頁管理手冊的說明適用范圍引用標準術(shù)語和定義管理體系總要求4.1.1 質(zhì)量管理體系要求4.1.2 環(huán)境管理體系要求4.1.3 職業(yè)健康安全管理體系要求文件要求4.2.1 管理體系文件結(jié)構(gòu)4.2.2 管理手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄控制管理職責管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針策劃5.4.1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

2、目標5.4.2 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全策劃職責和權(quán)限5.5.1 組織機構(gòu)5.5.2 職責/權(quán)限描述5.5.3 信息交流管理評審資源管理總則人力資源基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 施工機具管理6.3.2 施工機具配備6.3.3 施工機具使用工作環(huán)境工程實現(xiàn)策劃工程實現(xiàn)的策劃7.2.1 與顧客有關(guān)的要求7.2.2 與施工有關(guān)要求的評審7.2.3 投標及合同管理7.2.4 環(huán)境因素識別與評價7.2.5 危險源辨識/風險評價和風險控制策劃7.2.6 法律、法規(guī)及其他要求7.2.7 與顧客溝通設(shè)計與開發(fā)（刪減）采購7.4.1 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理7.4.2 分包方管理工程項目施工質(zhì)量管理7.5.1 工程施工

3、提供的控制7.5.2 工程施工過程的確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產(chǎn)7.5.5 施工防護監(jiān)視和測量設(shè)備的控制環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制應急準備與響應測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 施工過程質(zhì)量控制8.2.4 施工質(zhì)量檢查與驗收8.2.5 質(zhì)量管理自查與評價8.2.6 環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量不合格控制數(shù)據(jù)分析質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施8.5.3 預防措施附錄1程序文件清單頒布令頒布令公司依據(jù)GB/T19001-2015質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-2

4、016環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊。本手冊闡述了公司的管理方針，是公司對所有顧客和相關(guān)方的承諾，是指導公司實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行為準則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行總經(jīng)理:0一七年二月十五日授權(quán)書授權(quán)書茲任命為本公司管理者代表，全權(quán)負責管理體系按GB/T1900：12015和GB/T50430-2007GB/T14001-201和GB/T28001-201強個標準建立和貫徹實施，并確保管理體系的全面、持續(xù)和有效

5、運行。管理者代表的具體職責是：a）確彳質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的管理過程、環(huán)境因素、危險源得到識別、建立控制程序、實施和保持；b）向最高管理者報告質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的業(yè)績、存在的問題和改進的需求和建議；c）確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識、提高員工的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識；d）負責與顧客、相關(guān)方、認證機構(gòu)等就一體化管理體系有關(guān)事宜進行協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)。主持質(zhì)量和事故分析會。e） 負責一體化管理體系內(nèi)部審核計劃的審批，組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對一體化管理體系持續(xù)有效地運行負責。f） 審批重要環(huán)境和風險因素?？偨?jīng)理：二0一七年二月十五日公司簡介公司成立于

6、2010年7月，由自然人投2000萬元注冊成立。公司是濟寧市工商聯(lián)執(zhí)委單位，濟寧市創(chuàng)業(yè)促進會理事單位，濟寧市中小企業(yè)協(xié)會理事單位。公司共有員工31人，其中工程師以上的技術(shù)人員13人，高級工程師2人，通信建設(shè)概預算人員4人，有技術(shù)職稱的其他人員7人，一般工作人員11人。公司招聘的人員大多是從事通信信息工程、弱電工程以及建筑智能化工程施工和設(shè)計的專業(yè)人員。公司現(xiàn)有資質(zhì)：建筑智能化三級資質(zhì)、通信用戶管線建設(shè)企業(yè)資質(zhì)、山東省安全技術(shù)防范工程設(shè)計施工二級資質(zhì)。（一）公司業(yè)務（二）公司主營業(yè)務是：建筑智能化工程設(shè)計與施工通信工程設(shè)計與施工公共安全技術(shù)防范工程設(shè)計與施工消防工程與施工電子工程設(shè)計、監(jiān)理及施工

7、弱電系統(tǒng)維護維修智能家居工程設(shè)計與施工電子器材的研發(fā)生產(chǎn)、銷售及服務建筑節(jié)能及合同能源管理熱力遠程抄表及控制工程（二）施工隊伍（三）山東億立信息工程技術(shù)有限公司擁有管理人員10多名，施工、設(shè)計等技術(shù)人員70余名。技術(shù)人員全部具有大專以上學歷，全部施工人員均經(jīng)過嚴格的上崗培訓。施工規(guī)范，管理嚴格，是一支年輕的，特別有戰(zhàn)斗力的隊伍。（四）管理團隊（五）我公司領(lǐng)導班子年齡、知識結(jié)構(gòu)搭配合理，有較強的市場開拓和較高的經(jīng)營管理水平。公司下設(shè)綜合部（人力資源、綜合、財務）、經(jīng)營部、工程部、質(zhì)檢部、技術(shù)部等五大職能部門。公司機構(gòu)健全，規(guī)章制度嚴格。公司管理層是一支具有豐富實踐經(jīng)驗的團隊，全部具有大專以上學歷

8、，擁有多年企業(yè)管理經(jīng)驗，并多年來從事信息工程施工管理工作。（四）設(shè)計開發(fā)能力4、1設(shè)計隊伍公司現(xiàn)有專業(yè)設(shè)計人員8人，平均年齡28歲，6人具有大學本科以上學歷，具有豐富的設(shè)計經(jīng)驗，均具有工程預算員資格。4、2研發(fā)隊伍公司現(xiàn)有智能化電子產(chǎn)品研發(fā)人員4人，主要是做互聯(lián)網(wǎng)智能化控制產(chǎn)品的研發(fā)。（五）質(zhì)量承諾：工程合格率100%維護合格率100%顧客滿意度90犯上工程廢棄物處置率100%無重大質(zhì)量和安全責任事故實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效的持續(xù)改進。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)圖董事長管理者代表GB/T50430 AiiS規(guī)范職能分配表附錄1GB/T50430-2007 瑜部款1總則

9、2術(shù)語3質(zhì)量管理基本要:一般規(guī)定系 統(tǒng) 集 成 部|口一部公司經(jīng)理層程A質(zhì)安部綜合財務部財 務 部矢口 能 化 工 程 部市場部質(zhì)量方針和質(zhì)量目標A質(zhì)量管理體系的策劃和建立質(zhì)量管理體系的實施和改進AA文件管理AA4組織機構(gòu)和職責AA一般規(guī)定AAA組織機構(gòu)AAA職責和權(quán)限AAA5人力資源管理一般規(guī)定AA人力資源配置AA培訓AA6施工機具管理一般規(guī)定A施工機具配備A施工機具使用7投標及合同管理一般規(guī)定投標及簽約AA合同管理AAA8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理一般規(guī)定AA建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購AA建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收AA建筑材料構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場管理AA發(fā)包方提供建筑材料構(gòu)配件設(shè)備A9分包

10、管理一般規(guī)定AA分包方的選擇和分包合同A分包項目實施過程的控制A10工程項目施工質(zhì)量管理一般規(guī)定AA策劃AA施工設(shè)計施工準備AA施工過程質(zhì)量控制AAGB/T50430-2007條款公司經(jīng)理層綜合財務部質(zhì)安部市場部服務A11施工質(zhì)量檢查與驗收一般規(guī)定施工質(zhì)量檢查施工質(zhì)量驗收A施工質(zhì)量問題的處理A檢測設(shè)備管理A12質(zhì)量管理自查與評價A一般規(guī)定A質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價AA13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進AAA一般規(guī)定AA質(zhì)量信息的收集傳遞分析與利用AA質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新AA:表示主管領(lǐng)導:表示主控部門:表示相關(guān)職能附錄2ISO9001-2015質(zhì)量管理體系職責分配表ISO9001-2008標準條款公

11、司經(jīng)理層綜合財務部質(zhì)安部市場部質(zhì)量管理體系總要求總則AA質(zhì)量手冊AAA文件控制AA記錄控制AA5管理職責管理承諾AA以顧客為關(guān)注焦點AA質(zhì)量方針AAA策劃AAA.職責、權(quán)限和溝通AA.管理評審AA6資源管理資源的提供AAA人力資源管理AA設(shè)施設(shè)備A工作環(huán)境AA工程實現(xiàn)的策劃AA與顧客有關(guān)過程AA設(shè)計開發(fā)（刪除）采購管理AAA施工提供控制AAAA工程施工過程的確認AA標識和可追溯性AA顧客財產(chǎn)AA工程防護A監(jiān)視和測量設(shè)備的控制A8測量、分析和改進總則顧客滿意AA內(nèi)部審核AA過程的監(jiān)視和測量AA施工質(zhì)量檢查與驗收A不合格控制AA數(shù)據(jù)分析AA糾正措施AA預防措施AA注：為主控（歸口）部門為相關(guān)（執(zhí)行

12、）部門附錄3環(huán)境/職業(yè)健康安全體系職能分配表ISO14001:2015,GB/T28001-2011標準條款公司經(jīng)理層綜合財務部質(zhì)安部市場部總要求環(huán)境/職業(yè)健康安全方針AA策劃AAAAAAAA職業(yè)健康安全管理方案A實施與運行AAAAAAAAAAAAA檢查監(jiān)視和測量AAA合規(guī)性評價AA不符合糾正和預防措施AA4.5.4記錄（E）AA審核（O）4.5.5內(nèi)部審核（E）AA管理評審AA注：為主控（歸口）部門為相關(guān)（執(zhí)行）部門文件修改控制頁序號修改日期修改內(nèi)容修改頁碼備注手冊說明管理手冊編制說明0.7.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理手冊以下簡稱：一體化管理手冊或管理手冊。工程有限公司于2017年

13、2月導入ISO9001:2016質(zhì)量管理體系和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14001:2015環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系。為了強化企業(yè)內(nèi)部管理，公司依據(jù)上述四個標準和相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范要求，建立包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理在內(nèi)的一體化管理體系。管理手冊是對管理體系的概述，是指導管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。內(nèi)容包括：管理方針、目標、體系各過程的相互關(guān)系及其作用的描述。0.7.2管理手冊編寫原則管理手冊以ISO9001：2015標準為主線，按照ISO9001：2015標準條款來描述管理體系各個過程及其相互關(guān)系，同時融入GB/T50430-2

14、00規(guī)范、ISO140012016和GB/T28001-201標準的要求，使4個標準有機結(jié)合相輔相成。0.7.3管理手冊編制目的質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(以下簡稱：管理手冊)是基于下列需求而編制的：a) 對內(nèi)提高公司質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平；b) 對外通過第三方認證機構(gòu)的審核，證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品；c) 通過質(zhì)量管理體系的有效運用，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程，保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)及相關(guān)要求，旨在增強顧客滿意；d) 實施、保持并改進環(huán)境管理體系，使公司能夠根據(jù)法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，對那些可以控制的環(huán)境因素施加影響

15、；e) 通過職業(yè)健康安全管理體系的有效實施，旨在控制職業(yè)健康安全風險并改進職業(yè)健康安全績效，消除或減少因活動而使員工和其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風險。0.7.4手冊的管理0.7.4.1本手冊由總經(jīng)理批準發(fā)布，由管理者代表負責組織實施。公司行政辦公室負責手冊的編制、修改、換版和具體解釋，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。0.6.4.2手冊執(zhí)行文件控制程序。管理手冊必須明確標示為受控或非受控版本，受控版本必須有統(tǒng)一編制的順序號。0.7.4.3未經(jīng)管理者代表批準，任何部門和個人不得擅自將管理手冊對外交流、外借、復制和外送。0.7.4.4手冊的發(fā)放a)受控版本發(fā)給公司領(lǐng)導、職能部門及負責人、項目部有關(guān)負

16、責人，提交給認證機構(gòu)或其他獲準人員；b）需要時可向外部提供作為宣傳使用的非受控版本，非受控版本發(fā)出后不統(tǒng)一更改；c）受控版本的持有者調(diào)離或不再擔任相應的職務時，應及時將管理手冊交回公司行政辦公室。0.7.4.5手冊的更改a）對手冊的修改，由公司行政辦公室收集并提出更改意見，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理簽字批準；b）手冊的修改要以總經(jīng)理簽發(fā)的更改通知單為依據(jù)，嚴禁私自隨意涂改；c）公司行政辦公室負責手冊的編號、標識、登記、發(fā)放，并負責將更改通知單和修改頁及時發(fā)給所有受控管理手冊的持有者；d）管理手冊持有者收到更改通知單后，按更改通知單內(nèi)容更換/增加相應的頁，被更換的頁自行銷毀并填寫更改記錄；e）

17、手冊更改后修改碼升級，換版后，版本號升級同時原版本作廢（具體執(zhí)行文件控制程序）。適用范圍適用范圍1.0.1本公司質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證范圍是:建設(shè)工程的施工及所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。1.0.2本手冊適用于山東億立信息工程技術(shù)有限責任公司內(nèi)部審核、管理評審和第三方認證審核；環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋公司辦公區(qū)和所有施工場所。本手冊覆蓋GB/T9001:2015標準和GB/T50430-20O7GB/TI4001:2016標準和GB/T28001-2011標準要求。1.0.5本公司外包過程有：勞務分包和部分專業(yè)分包。執(zhí)行分包方管理制度文件。1.0.6刪減設(shè)計開發(fā)：刪減

18、理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工施工，嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由資質(zhì)的設(shè)計部門設(shè)計，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進行工程施工。不存在設(shè)計和開發(fā)活動，不承擔設(shè)計開發(fā)責任。因此刪減設(shè)計和開發(fā)條款，不影響本公司滿足國家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。引用標準引用標準ISO90002015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T190012015質(zhì)量管理體系要求GB/T50430-2007施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T14001:2016環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南ISO1405Q2000環(huán)境管理體系術(shù)語GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范-詳見公司法律法規(guī)清單。3. 0術(shù)語和定義術(shù)

19、語和定義本管理手冊采用GB/T190012015和GB/T50430-2007GB/T140012016和GB/T28001-2011質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康管理體系標準術(shù)語和定義。除采用以上術(shù)語外，手冊另給出以下定義和解釋。一體化管理體系：將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機結(jié)合，而形成使用共有要素的管理體系。本公司的一體化管理體系由質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全規(guī)范四種體系整合而成。顧客：即業(yè)主：以協(xié)議或合同形式將其擁有的項目交與我方承建的組織業(yè)主的含義包括其授權(quán)人，也稱為“建設(shè)單位工程項目：指本公司建設(shè)工程施工；安裝工程施工。產(chǎn)品：指本公司建設(shè)工程施工的施工。供應商：向本公司提供原材料、半成品或工程設(shè)

20、備的組織。也稱為供方。監(jiān)視和測量設(shè)備：泛指測量、測繪儀器和設(shè)備。關(guān)鍵過程（工序）：對工程質(zhì)量有重要影響的過程。嚴重不合格品：指重大質(zhì)量事故。一般不合格品：指一般質(zhì)量事故或未構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品環(huán)境：公司運行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及他們之間的相互關(guān)系。職業(yè)健康安全：影響作業(yè)場所內(nèi)員工、臨時工、合同工、外來人員和其他人員健康與安全的條件和因素。重大危險源風險：指可能發(fā)生重大事故的危險、危險源。事故：建設(shè)工程安裝經(jīng)營活動過程中發(fā)生的意外的突發(fā)性事件的總稱。重大事故：對員工、公眾或環(huán)境以及工程造成即刻或延遲性嚴重危害的事故。事故隱患：可導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、

21、人的不安全行為及管理上的缺陷。職業(yè)?。郝毠ひ蚴苈殬I(yè)性有害因素的影響而引起的由國家以法規(guī)形式規(guī)定并經(jīng)國家指定醫(yī)療機構(gòu)確認的疾病。高處作業(yè)：指凡在墜落高度基準他米（含）以上的工程或輔助作業(yè)。內(nèi)外部環(huán)境分析及相關(guān)方需求管理4.0.1理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境一過程分析烏龜圖技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、物流、 質(zhì)檢、辦公1、可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)設(shè)施 設(shè)備 環(huán)境用何貨源？由誰來做？勾部那些與組 織的宗日、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量 管理體系實現(xiàn)預期結(jié)果的能力的事 務。O（一）公司使命、愿景（二）內(nèi)外部環(huán)境分和何年公司總經(jīng)理幺I同最析。主要對國家政策、行

22、業(yè)在確定這些相熨織應更新這些信息。宜時，組織應考建奸方冏:目標造成影響的確認知識息日T、企業(yè)使命愿景;3、企業(yè)戰(zhàn)略方向;一檢驗 監(jiān)視旨呀?1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任：各部門。-1-過程改迸有效率 100%預期輸出風險：管理體系建立不符合企業(yè)實際情況。b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)i層跡報行能分板 岫律、sv 技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟和自QRT析法進行內(nèi)外部環(huán)境分競爭"進簪分析，無內(nèi)部貧源、能力和核心克I：心快 引分管方向進行內(nèi)外部環(huán)境信息監(jiān)視、評審，及時與高層溝通，必要時調(diào)整戰(zhàn)略方向

23、，-4采取管理評審會議時再分爭力進行分析，制定戰(zhàn)略刁笫值姬ff析，必要時，隨時分析調(diào)整。4.0.2理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望一過程分析烏龜圖技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、物流、 質(zhì)檢、辦公1、直接顧客;2、最終使用者；3、供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他：用何資市？設(shè)施 設(shè)備f組織應確定：a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)b）相關(guān)方的要求二函織應更新撤止確定的結(jié)果，4、立法市 能主管部 5、其他。）1、透播的確定和顧客溝通 管理工作流程（一）而吳方需求分析由誰來做?輸-1、外包方；2、部件供應商;3，代理商;雅于理解和滿謔影響顧客要求匕|、少!i4«W求物定。5、識別出來的

24、改進和變革機利順墉般藏度硒!求和期望效指標?每年公司總經(jīng)理,同最組織應考慮以下相關(guān)方:.a）直接顧客 Fb）最終使用者 高管視廛汲敏俅俄泰人送街分管x零售商及其他戶,供應商, 員主小東、主管郡1%絆他。標準規(guī)范及外來文件識別,1、過程責任者：總經(jīng)理2、過程相關(guān)責任：各部門?？诠痍P(guān)力識別士 旦文，- 攵 TEg及時通過對口停門,涮時撤加疆喘幽!對分管方向或負責方向進行田端櫓出案得算嚼本系方總及部門負責人分別評審，國町高層溝通,必要時調(diào)整戰(zhàn)略方向，一般采取管理評審會議時再分析，必要時，隨時分析調(diào)整。根據(jù)公司經(jīng)營要求，制定本公司年度經(jīng)營目標，以便動態(tài)跟蹤和控制經(jīng)營情況，為公司及時做出經(jīng)營決策提供參考

25、信息。戰(zhàn)略規(guī)劃：（一）2017年公司經(jīng)營方針（二）規(guī)劃：1、完成GB/T19001-2015質(zhì)量管理體系換版，GB/T14001-2016形成新文件，力爭年內(nèi)通過體系認證；通過企業(yè)標準體系認證；2、流程梳理，規(guī)劃、逐步實現(xiàn)與總部的管理獨立。3、4、5、6、7、8、9、管理體系總要求山東億立信息工程技術(shù)有限公司于2017年02月導入ISO9001:2015質(zhì)量管理體系和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范ISO14001:2016環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系。為有效利用資源，降低管理費用和提高管理效率，公司在共同的管理原則及可兼容的規(guī)范條款的基礎(chǔ)上，兼顧四個

26、管理體系的要求，按照ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14001:2016環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GBT280012011職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范建立了一體化管理體系，形成文件，并達到了下列要求：a） 明確質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理所需要的過程及相互關(guān)系，主要在管理手冊各條款中予以描述。b） 明確各個過程的順序和相互關(guān)系，主要在程序文件和管理制度中描述；c） 在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑，確保相關(guān)人員可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視；d）通過程序規(guī)定了各過程控制準則，并提供資源保證過程

27、的有效運行；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程，采取必要的糾正和預防措施，不斷消除問題，達到體系的持續(xù)改進。4.1.1質(zhì)量管理體系1）質(zhì)量管理體系幫助本公司增強顧客滿意。公司通過分析顧客要求，規(guī)定相關(guān)的過程并使其持續(xù)受控，以提供顧客滿意的產(chǎn)品（工程質(zhì)量）；質(zhì)量管理體系通過提供持續(xù)改進的框架，增強顧客及其他相關(guān)方滿意的機會，并就公司能夠提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品，向顧客提供信任。2）本公司實施的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補充。3）本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的步驟如下：a）確定顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；b）建立質(zhì)量方針和目標；c）確定實現(xiàn)質(zhì)量目標必需的過程和職責；d）確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標必需的資

28、源；e）規(guī)定測量每個過程的有效性的方法，并應用這些方法確定每個過程的有效性;f）確定防止不合格、事故、事件并消除其產(chǎn)生原因的措施；g）建立和保持持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程。4）采用過程方法，系統(tǒng)地識別和控制各個管理過程，特別是這些過程之間的相互作用。并并依據(jù)PDCA管理模式確定規(guī)劃、實施、驗證、改進等不同階段的管理活動。對公司的外包過程進行了識別和規(guī)定。管理體系過程模式圖如下：顧客及其他fw關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進專業(yè)分包、勞務分包。執(zhí)行分包方管理制度發(fā):微客及其他is關(guān)方5）本公6）刪源刪減理由：本公司所從事的建設(shè)工程施工，嚴格執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)工程施工規(guī)定，由資質(zhì)

29、的設(shè)計部門設(shè)計，業(yè)主提出技術(shù)要求，本公司按顧客要求進行工程施工。不存在設(shè)計和開發(fā)活動，不承擔設(shè)計開發(fā)責任。因此刪減設(shè)計和開發(fā)條款，不影響本公司滿足國家相關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求。4.1.2環(huán)境管理體系1)通過依照環(huán)境方針和目標來控制公司工程活動對環(huán)境的影響，以實現(xiàn)并證實公司良好的環(huán)境行為。2) 建立并保持環(huán)境因素識別與評價控制程序，確定公司能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素；判定并控制那些對環(huán)境具有重大影響的因素。3) 確定與環(huán)境因素相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。4) 制定旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的環(huán)境管理方案，以支持環(huán)境保護和污染預防。5) 對確定與所認定的重要環(huán)境因素，按照環(huán)境管理方案和相關(guān)程

30、序的要求予以實施。6) 通過檢查與采取糾正措施、預防措施、管理評審，對體系運行過程進行監(jiān)控，并持續(xù)改進環(huán)境管理體系。4.1.3職業(yè)健康安全管理體系1)建立并保持危險源辨識與風險評價程序，消除或減少因公司的活動而使員工及其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風險，使公司能夠控制可能面臨的職業(yè)健康安全風險，并改進職業(yè)健康安全績效。2) 識別和獲取適合公司在工程活動中與職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求。3) 制定旨在實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標和指標的職業(yè)健康安全管理方案，以控制可能面臨的職業(yè)健康安全風險。4) 對識別出的與所認定的、需要采取控制措施的風險有關(guān)的運行和活動，按照環(huán)境管理方案和相關(guān)程序的要求予

31、以實施。5) 通過檢查與糾正措施、管理評審，對體系運行過程進行監(jiān)控，并持改進職業(yè)健康安全管理體系。文件要求a) 管理手冊向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于管理體系整體信息的文件，其中規(guī)定了管理體系方針、目標和主要職責，簡要說明了所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用。b) 程序文件提供如何完成活動的一系列信息的文件，規(guī)定了管理體系各項過程活動順序、控制方法和要求，以保證管理體系能被有效地貫徹于管理全過程。編制了實施具體運作的程序文件(見附錄2程序文件和要素對照表)。c) 作業(yè)文件為確保過程有效策劃、運行和控制所需的文件，如目標、指標和管理方案、作業(yè)指導書、管理規(guī)程、工藝規(guī)范、驗收規(guī)范以及公司的技術(shù)

32、或管理文件等。d) 記錄對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，以證明管理體系和檢修維護調(diào)試產(chǎn)品符合要求。4.2.2管理手冊公司編制、保持質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊其中：a)規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和主要職責，簡要說明了公司所建立的管理體系的結(jié)構(gòu)、過程的順序和相互作用；b)規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的范圍，對標準的要求做出了簡要的描述，對具體過程的控制方法和要求不做具體描述，而是引出相應的程序文件；c)管理手冊由公司總經(jīng)理批準，公司所有員工都必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)公司所確立的質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標。4.2.3 文件控制公司制定文件控制程序，由公司行政

33、辦公室組織貫徹執(zhí)行，確保與實施管理體系有關(guān)的文件和資料，得到有效的控制，主要規(guī)定：a) 文件發(fā)布前得到批準，確保其充分性和適宜性；b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次得到批準；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 確保對管理體系起重要作用的崗位，都可得到有關(guān)文件的有效版本；e) 確保文件保持清晰，易于識別；f) 確保外來文件得到識別，并控制其發(fā)放；g) 及時從所有發(fā)放和使用場所撤回作廢文件；h) 對因保留信息而保存的作廢文件進行適當標識。4.2.4 記錄控制為證明質(zhì)量，環(huán)境/安全能滿足顧客要求，保證管理體系能有效運行，公司制訂了記錄控制程序，由公司行政辦公室貫徹執(zhí)行，對記錄的標

34、識、收集、編目、歸檔、儲存、保管和處理過程進行管理。記錄要求：a)所有記錄應按要求填寫，字跡清晰、真實、準確、及時、完整，寫明編號、記錄日期、內(nèi)容。b)記錄的儲存保管方式應便于存儲，保證有適宜的貯存環(huán)境,妥善保管，防止損壞或丟失；c)記錄保存期限按記錄控制程序中規(guī)定執(zhí)行；d)對作廢的記錄按記錄控制程序的規(guī)定予以銷毀；e)來自供方的記錄也屬于控制管理的范圍；5管理職責管理承諾領(lǐng)導的重視是管理體系能否取得實效的關(guān)鍵，XX建筑工程有限責任公司的領(lǐng)導在管理中親自主持下列活動：a) 向全體員工及時傳達滿足顧客要求、合同要求和法律法規(guī)要求的重要性和必要性；b) 指定管理者代表，明確其管理職責；c) 制定質(zhì)

35、量/環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標；d) 確保質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定,以支持質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)；e) 組織進行管理評審，并不斷尋求改進管理體系機會；f) 為質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理提供必要且充分的資源。以顧客為關(guān)注焦點公司總經(jīng)理以增強顧客滿意為目標，了解顧客明確或隱含的要求，確保顧客的要求得到確定，并予以滿足。a) 經(jīng)營部實施投標和合同管理制度，通過與顧客的溝通交流，對顧客需求進行識別、分析，并進行評審。b) 公司實施客戶投訴處理規(guī)定，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程及售后服務過程進行監(jiān)控，主動聽取顧客的意見、建議和抱怨，及時進行分析、解決與反饋。為顧客提供完善的售后服務，取得顧

36、客的滿意。c) 通過實施顧客滿意度調(diào)查程序，對顧客的滿意程度進行監(jiān)視并采取相應的措施，提高顧客滿意度。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針：誠信至上、質(zhì)量第一、打造優(yōu)良工程；節(jié)能減排、環(huán)保施工、預防環(huán)境污染；遵章守法、減少風險、確保健康安全。管理方針含義：誠信至上：以人為本，講究誠信，增強客戶的滿意，實現(xiàn)本公司對客戶的承諾。質(zhì)量第一：以更好的質(zhì)量和高度的效率完成建設(shè)工程施工任務，確保工程質(zhì)量優(yōu)良。打造優(yōu)良工程：精心組織，精心施工，積極創(chuàng)建國家、省、市優(yōu)質(zhì)工程。節(jié)能減排：將節(jié)約能源、控制污染物的排放、不斷地改善環(huán)境貫穿于施工全過程，努力實現(xiàn)資源充分利用和消耗最低化。環(huán)保施工：工程中，采用環(huán)保材料，環(huán)保工

37、藝，以對環(huán)境負責的態(tài)度和方法來工作，逐步提高全體員工的環(huán)境保護意識和能力。預防環(huán)境污染：建立一體化管理體系，對公司全體員工提出要求，在施工全過程強化污染預防。持續(xù)改進：在工作中持續(xù)改進，自覺地遵守國家和地方的有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。減少風險：通過職業(yè)健康安全風險評價，控制重要風險因素，減少事故，提高職業(yè)健康安全績效。確保健康安全：為員工和外來人員提供健康安全保障。本公司堅持持續(xù)改進，利用方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施、管理評審等，采取改進措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理有效性、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改善。策劃5.4.1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全總目標：目標指標質(zhì)量竣工工次交驗

38、合格率99%業(yè)主滿意率>95%環(huán)境污水排放符合國家排放標準總排污口排出廢水污水標準對噪音源進行控制工作環(huán)境符合國家的標準要求白天65DB、夜晚55DB空氣粉塵含量符合國家標準規(guī)定，產(chǎn)生的固體廢物、進行分類收集、統(tǒng)一處理、減少對環(huán)境的影響危險廢棄物什收集、A處理；可回收廢棄物A收集處理工程的環(huán)境達標符合國家標準職業(yè)健康安全I級和n級危險源得到控制和消除I級和n級危險源整改率達100%,合格率達到100%特種設(shè)備運行和特種工作人員持證上崗符合國家要求特種設(shè)備獲得國家的運行許可；特征工作人員持證上崗危險化學品得到有效控制建立危險品倉庫工作環(huán)境符合國家的標準要求項目施工噪聲不超過85DB;空氣粉

39、塵含量符合國家標準規(guī)定，年死亡率，年重傷率，年負傷率年死亡率0,年重傷率0,年負傷率%o控制重大機械事故，急性中毒事故杜絕重大機械事故，急性中毒事故控制重大火災事故及傷亡事故杜絕重大火災事故及傷亡事故各部門的質(zhì)量目標分解及各項措施的具體要求，按每年公司下發(fā)的年度部門質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及分解和質(zhì)量目標管理制度來實施和考核。5.4.2 管理體系策劃有限公司于2017年2月導入ISO9001:2016質(zhì)量管理體系和GB/T50430-2007質(zhì)量管理規(guī)范、ISO14001:2015環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)標準的兼容性，建立了質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全

40、一體化的管理體系，并將文件化的管理體系劃分為四個層次：管理手冊、程序文件、支持性文件、記錄。運用PDCA1環(huán)，通過人員培訓、內(nèi)部審核、管理評審、采取糾正和預防措施等有效的改進活動，有效實施管理體系要求。總經(jīng)理通過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，制定有針對性的措施，保證管理體系的有效性。職責和權(quán)限5.5.1 組織機構(gòu)（6頁一公司組織機構(gòu)圖）5.5.2 職能分配（7頁-公司職能分配表）（1）總經(jīng)理：a）建立、實施和持續(xù)改進管理體系，對所需資源做出決策，并確保提供人力、財力、物力資源；b）制定管理方針，并負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的批準；c）指定管理者代表，批準簽發(fā)管理手冊

41、；d）主持管理評審會議，對管理體系運行的適宜性、充分性、有效性做出評價，作出管理評審決定，審批管理評審計劃，簽發(fā)管理評審報告；e）參加外審首（末）次會議，并對有關(guān)問題提出持續(xù)改進意見。f）主持公司的工程經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；h）擬定并組織實施公司年度工程經(jīng)營計劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；i）提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理；依據(jù)有關(guān)程序，聘任或解聘公司中層及以下的負責管理人員；j）擬定公司年度財務預決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)抵押、融資方案；k）制定公司年度用工計劃和工資計劃；l）在職權(quán)范圍內(nèi)決定對公司職工

42、的聘用、獎懲、解聘、晉升；m外艮據(jù)授權(quán)或公司法定代表人的委托，簽署公司對外合同和協(xié)議。（2）管理者代表：管理者代表由總經(jīng)理指定，除承擔原職責外，授權(quán)其負責：詳見管理者代表任命書職責內(nèi)容。（3）行政辦公室：a） 負責綜合協(xié)調(diào)公司行政辦公室門有關(guān)工作，組織起草公司綜合性會議和有關(guān)綜合性文稿，組織和參與有關(guān)工作調(diào)研，負責辦公會會議記錄；b） 負責公司各種表彰、通報、賀信等資料的收集、歸檔、保管。負責印章管理使用，負責文件收發(fā)。c） 負責內(nèi)外接待及來訪工作。負責文稿編?。ㄖ饕侵笗h材料、文件）、用車、人員考勤工作；d） 負責檔案資料收集、整理、開發(fā)、利用，并負責制定公司檔案工作規(guī)劃和檔案業(yè)務指導工作

43、；e)負責組織有關(guān)人員對公司辦公區(qū)的環(huán)境因素進行識別、評價和更新，并對環(huán)境保護進行控制；負責本部門的質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全運行。f)負責公司辦公區(qū)域內(nèi)職業(yè)健康安全危險源的辨識、評價和風險控制，對與相關(guān)部門組織的危險源、重大危險源的評價、評審和對實施情況進行監(jiān)督檢查；h) 負責管理體系的持續(xù)改進的組織、協(xié)調(diào)工作，組織編寫管理手冊、程序文件，并負責修改、換版、發(fā)放和回收。制定管理評審計劃并實施，負責程序文件資料及方針、目標管理；i) 負責制訂節(jié)能降耗管理措施，核定各單位年度能源消耗指標，對各項指標的執(zhí)行情況進行考核、檢查；負責公司法律法規(guī)收集、匯總、評審。k)負責公司文件管理、記錄的控制、外來文

44、件管理、法律法規(guī)收集評價。g)負責人力資源管理，負責員工繼續(xù)教育培訓；制定員工教育培訓計劃，并監(jiān)督執(zhí)行；負責公司合同評審和顧客滿意度工作。j) 協(xié)同有關(guān)部門部門做好專業(yè)技術(shù)人員、操作人員和特種作業(yè)人員的管理、培訓和考核等工作；(4)工程部a)負責公司工程施工安排，督促完成項目施工進度、檢查各施工現(xiàn)場做好設(shè)備維護、保養(yǎng)工作；c)負責組織工程施工特殊過程確認工作。d) 參加工程施工的質(zhì)量檢查，項目質(zhì)量驗收；e) 參加公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行工作，負責公司環(huán)境因素識別和危險源瓣識匯總分析和評價,負責監(jiān)督檢查與工程有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全工作。f) 參加相關(guān)部門對環(huán)境因素識別、重大環(huán)境因素控

45、制措施制訂，職業(yè)健康安全危險源識別、重大危險源進行評價，修訂公司的職業(yè)安全管理方案并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負責組織公司的質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全運行。g) 組織質(zhì)量策劃活動，主持制定投標文件與施工組織設(shè)計。h) 組織工程的施工策劃等階段的各項評審。i) 負責質(zhì)量策劃、體系管理、數(shù)據(jù)分析和改進等要素的管理。組織對供方的評價等質(zhì)量活動，參與圖紙會審等有關(guān)質(zhì)量活動。(5)質(zhì)安部a)負責公司工程質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全工作檢查、監(jiān)督“三檢制”落實情況;b)負責公司安全大檢查工作，對各施工工程的安全工程負責；c）負責組織公司質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全事故的調(diào)查、分析，并對處理結(jié)果進行跟蹤驗證。負責公司不合格

46、處置工作。d） 負責工程施工的質(zhì)量檢查，項目質(zhì)量驗收；e） 負責公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行工作，負責公司環(huán)境因素識別和危險源瓣識匯總分析和評價,負責監(jiān)督檢查與工程有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全工作。l）負責組織相關(guān)部門對環(huán)境因素識別、重大環(huán)境因素控制措施制訂，職業(yè)健康安全危險源識別、重大危險源進行評價，修訂公司的職業(yè)安全管理方案并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負責組織公司的質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全運行。（6）材料部經(jīng)理1）建立公司設(shè)備管理與材料采購制度；2）監(jiān)控各工程項目的材料采購；3）組織對材料供方實施評估審查；4）與供方的溝通協(xié)調(diào)；5）對供應商的管理6）負責設(shè)施管理、采購作業(yè)等要素的管理。組織對供

47、方的評價等質(zhì)量活動；7）根據(jù)內(nèi)外信息反饋和相關(guān)的要求，制定相關(guān)制度，同進負責材料不合格品的分析處理；8）參與顧客要求評審。（7）財務部a）負責公司的財務管理、資金管理、財務預算、財務決算、會計成本、資金收支和調(diào)劑，財務監(jiān)察、稅收、購買財產(chǎn)保險等工作；編制公司機關(guān)經(jīng)費預算，并負責核算、考核；b）財務分析并參與公司經(jīng)濟活動分析；負責合同管理、合同評審工作。c）財務管理、會計核算辦法、內(nèi)控制度等管理辦法的制定；會計監(jiān)察；組織參與責任成本控制和成本控制管理文件的制定；d）負責辦理銀行信貸證明、投標保函、履約保證金或履約保函工作；e）審查工程承攬及工程中資金運作、預付款支付、工程價款撥付結(jié)算；f）認真貫

48、徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)。g）負責公司養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險支付和管理；h）為質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全管理提供必要的財務資源。（7）項目部a）對工程項目實施具體管理，組織實施工程，保證工程進度、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保，確保項目管理目標的實現(xiàn)；b）參加管理評審，報告項目管理體系運行狀況，組織實施管理評審決議；c） 負責本項目部的工程中的技術(shù)/安全/質(zhì)量和環(huán)保等工作；負責工程方案方案、工程進度計劃的制定與實施；負責本部門的質(zhì)量/環(huán)境和職業(yè)健康安全運行。d） 負責本項目部的工程技術(shù)、安全、質(zhì)量和環(huán)保問題的解決；（8）員工代表管理職責a） 員工代表參與公司職業(yè)健康安全方針、目標建設(shè)

49、，搭建員工與公司職業(yè)健康安全工作的橋梁，確保員工、相關(guān)方與公司職業(yè)健康安全工作的信息溝通與協(xié)商。b）參與風險管理的方針和程序的制定和評審；c）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；d）參與職業(yè)健康安全相關(guān)事務；e）詳見員工代表名單及職責。（9）內(nèi)審員職責a）遵守公司有關(guān)的審核要求，有效地策劃和履行自己的審核任務；b） 理解并向受審核方闡明審核實施計劃的要求；c） 編制檢查表并客觀公正地收集證據(jù)，記錄、分析、評價觀察結(jié)果，寫成書面材料并向?qū)徍私M長報告；d） 管理好與審核有關(guān)的資料。（10）安全員職責a） 對公司貫徹執(zhí)行國家安全工程方針、政策、法律、法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查；b） 對公司建立職業(yè)

50、健康安全體系和體系的運行狀況以及公司相關(guān)活動中涉及職業(yè)健康安全的保證措施情況進行監(jiān)督檢查；并對體系運行中出現(xiàn)的問題及時通報有關(guān)部門，協(xié)助制定整改措施并監(jiān)督實施；c） 對公司職業(yè)健康安全事故、事件調(diào)查處理情況進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督防止事故、事件重復發(fā)生措施的落實；d）對公司的職業(yè)健康安全體系運行和改進提出合理化建議，必要時將有關(guān)建議提交管理評審。e）負責本崗位的工程安全工作，負責工程現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作。（11）質(zhì)檢員：a）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策以及上級制定的規(guī)章、規(guī)則、制度，對工程質(zhì)量進行監(jiān)督管理；b) 參加工程開工前檢查，負責工程過程的質(zhì)量檢查，協(xié)助客戶、監(jiān)理對隱蔽工程進行檢查；c) 參加工程質(zhì)量檢查，評定質(zhì)量等級，完工預驗及驗收交接工作；d) 審定已完工程質(zhì)量，參與對工程質(zhì)量的評價；e) 對不按工程規(guī)范要求工程的提出糾正，必要時可簽發(fā)工程質(zhì)量問題通知單，遇有嚴重影響質(zhì)量情況，有權(quán)責令停止工程，并向領(lǐng)導報告；f) 按完工文件編制辦法要求