質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊新編

1、編號：CGWAC/QEHS-M/200質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊QualityEnvironmentOccupationalHealthandSafetyManagementManual中國長城鋁業(yè)公司ChinaGreatWallAluminumCorporation理手冊手冊版號：A/1發(fā)放編號：編制：三大體系文件編寫組審核：批準(zhǔn)：管理手冊目錄環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制附錄附錄1公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄2公司質(zhì)量管理職能劃分表附錄3公司環(huán)境管理職能劃分表附錄4公司職業(yè)健康安全管理職能劃分表附錄5公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件目錄附錄6公司管理手冊與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)對照

2、表質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱手冊發(fā)布令頁碼第1頁共1頁0.1手冊發(fā)布令關(guān)于頒布實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的命令公司所屬各單位:依據(jù)GB/TISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求、ISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，特批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，它規(guī)

3、定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)范了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行、保持、審核和認(rèn)證的依據(jù)。全體員工都要理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行，認(rèn)真履行職責(zé)，做到熱情、周到、高效地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。本管理手冊從2005年5月20日起實(shí)施，作為管理手冊支持性的程序文件及相關(guān)文件同時發(fā)布實(shí)施此令總經(jīng)理:質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/1名稱1任命書頁碼第1頁共1頁任命書為了更好地貫徹和實(shí)施GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求、ISO140

4、012004環(huán)境管理體系要求及使用指南和GB/T280012001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，特任命孟若志為管理者代表。除原有職務(wù)外，負(fù)責(zé)以下方面的工作。1、確保質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求。3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識和提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理意識的形成；4、負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：二OO五年五月二十日L.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱公司簡介頁碼第1頁共

5、1頁公司簡介中國長城鋁業(yè)公司是中國鋁業(yè)公司的成員單位之一，是集生產(chǎn)、建設(shè)、科研、經(jīng)營于一體的綜合性國有獨(dú)資企業(yè)。公司總部位于亞歐大陸橋中國段最重要的中心城市之一鄭州，南依嵩山，北臨黃河，京廣、隴海兩大鐵路干線在此交匯，107、310國道和鄭汴洛高速公路穿境而過，區(qū)域位置優(yōu)越，資源優(yōu)勢明顯。公司具有60萬噸普通硅酸鹽水泥的年生產(chǎn)能力，批量生產(chǎn)的10多種產(chǎn)品全部榮獲省級以上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品稱號，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐、美十幾個國家。公司技術(shù)力量雄厚，裝備精良，工藝水平先進(jìn)，先后榮獲全國五一”勞動獎狀、全國優(yōu)秀企業(yè)金馬獎、全國優(yōu)秀思想政治工作企業(yè)、全國模范職工之家、省級文明單位等榮譽(yù)稱號。公司具有廣闊的發(fā)展前景，通過二

6、次創(chuàng)業(yè)，改革改制，整合資源，分塊搞活，不斷加大觀念創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，積極推進(jìn)非鋁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，公司將逐步形成一個以資產(chǎn)為紐帶、各子公司相對獨(dú)立發(fā)展的集團(tuán)公司。公司地址：鄭州市上街區(qū)廠前路28號聯(lián)系電話：0371傳真：0371郵編：網(wǎng)址：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱手冊的管理頁碼第1頁共1頁手冊的管理0.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（以下簡稱手冊）由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。0.4.2手冊由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織修改、換版和收、發(fā)控制，對手冊的保管和使用情況

7、實(shí)施監(jiān)督。0.4.3手冊的發(fā)放范圍，由公司最高管理者批準(zhǔn)。0.4.4手冊由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）以電子文檔或書面文檔的形式發(fā)布，其修改、換版和發(fā)放控制執(zhí)行文件管理程序。0.4.5手冊發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門、二級單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。0.4.6各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握手冊內(nèi)容，并貫徹實(shí)施。0.4.7手冊持有者必須遵守管理規(guī)定。0.4.8調(diào)動工作崗位時，由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）將手冊收回。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱方針和目標(biāo)頁碼第1頁共1頁方針和目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量是職工的責(zé)任，持續(xù)改進(jìn)是我們永恒的目標(biāo)。質(zhì)量目

8、標(biāo)1、水泥產(chǎn)品確保三個100%（出廠合格率100%、富裕標(biāo)號合格率100%、袋重合格率100%）2、后勤管理服務(wù)滿意度85%3、總體顧客滿意度不低于80%環(huán)境方針關(guān)注環(huán)境，守法達(dá)標(biāo)，致力于預(yù)防，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。環(huán)境目標(biāo)1、重大環(huán)境污染事故為零2、創(chuàng)建1-2家花園式工作單位或綠化達(dá)標(biāo)生產(chǎn)小區(qū)職業(yè)健康安全方針人人關(guān)愛生命，人人關(guān)注安全，遵規(guī)守法，降低風(fēng)險，改進(jìn)體系績效。職業(yè)健康安全目標(biāo)1、工亡事故為零2、一次3人以上工傷事故為零3、千人負(fù)傷率控制在1以內(nèi)總經(jīng)理:OO五年五月二十日質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱適用范圍頁碼第1頁共1頁

9、適用范圍本手冊適用于公司總部及下屬二級單位水泥廠、后勤服務(wù)管理中心的水泥生產(chǎn)、后勤服務(wù)管理等全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。應(yīng)用本公司在體系覆蓋的范圍內(nèi)的水泥產(chǎn)品為通用的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、復(fù)合水泥，均為建筑用通用水泥，不生產(chǎn)其它特種水泥；后勤服務(wù)的服務(wù)過程按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行策劃，因此刪減了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的設(shè)計和開發(fā)。刪減后，不影響本組織穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。本手冊涵蓋了GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求除外）的所有條款和ISO14001-2004環(huán)境管理環(huán)境管理體系要求及使用指

10、南的17個要素以及GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的17個要素的全部要求。本手冊規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，以證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)編號A/1CGWAC/QEHS-M/2005/名稱引用標(biāo)準(zhǔn)頁碼第1頁共1頁gI用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2000GB/T19001-2000ISO14001-2004質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語要求要求及使用指南GB/T28001-2001本手冊職業(yè)健康安全管理采用 GB/T28001

11、-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/4，名稱術(shù)語和定義頁碼第1頁共1頁職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范術(shù)語和定義本手冊質(zhì)量管理采用GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義供應(yīng)鏈為：供方一組織一顧客本手冊環(huán)境管理采用ISO14001-2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義體系要求總要求4.1.1 公司按照GB/T19001-2000、ISO14001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)及其過程模式建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊及其程序文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量、環(huán)境和

12、職業(yè)健康安全管理體系過程模式圖顧客輸入產(chǎn)品輸出+增值活動信息流質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊名稱體系要求版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/頁碼第2頁共3頁4.1.2 公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的架構(gòu)其文件體系框架如圖：手冊-闡明公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，各部門的職責(zé)和權(quán)限以及體系過程之間的相互聯(lián)系和工作接口；程序文件-與管理手冊或管理辦法共同構(gòu)成質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程的操作文件；三級文件-產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)安全環(huán)保操作規(guī)定、管理制度等作業(yè)文件、記錄文件是各二級單位具體實(shí)施的作業(yè)指導(dǎo)書和實(shí)施記錄的文件；文件要求4.2.1 總則

13、公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：1）形成文件的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；3）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案以及相應(yīng)的控制計劃；4）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序；5）各項(xiàng)管理制度、辦法、作業(yè)指導(dǎo)書及其他運(yùn)作文件，包括工藝文件、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、專項(xiàng)方案等；6）體系運(yùn)行的表格和記錄o4.2.2 管理手冊質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊名稱體系要求版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/頁碼第3頁共3頁本手冊規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍、形成文件的程序及對其引用、過程間的相互作

14、用4.2.3 文件控制公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持文件管理程序，各部門及二級單位嚴(yán)格按照文件管理程序中的規(guī)定進(jìn)行文件控制。4.2.4 記錄控制公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持記錄管理程序，各部門及二級單位要嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、保護(hù)、檢索、保存利用和處置。相關(guān)文件文件管理程序記錄管理程序質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1一編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱管理職責(zé)頁碼第1頁共10頁管理職責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置（見附錄一）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配（見附錄二、三、四）職責(zé)權(quán)限5.3.1 公司總經(jīng)理- 組織制定質(zhì)量、環(huán)境

15、和職業(yè)健康安全方針；- 確保在公司的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，審批公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；- 任命質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表；- 主持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理評審；- 審批質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊并監(jiān)督貫徹實(shí)施；- 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；- 確保提供體系運(yùn)行的資源。5.3.2 管理者代表- 按GBm9001-2000、ISO14001:2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需過程；- 審核公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊

16、及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；- 批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運(yùn)行；- 批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單；- 組織進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向最高管理者報告體系運(yùn)行業(yè)績和改進(jìn)的需求；- 組織管理評審，審核管理評審報告，監(jiān)督管理評審決議的落實(shí)情況；- 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的意識；- 代表公司與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)，提供管理體系有效性的證據(jù)。5.3.3 副總經(jīng)理- 負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)展、質(zhì)量和項(xiàng)目管理工作；- 組織、指導(dǎo)公司技術(shù)研發(fā)部、計劃發(fā)展部、實(shí)業(yè)管理部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理；- 組織獲取、

17、識別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；- 組織發(fā)布公司年度科技成果；- 組織編制公司年度糾正和預(yù)防措施，并評價其措施的有效性；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)編號A/1CGWAC/QEHS-M/2005/名稱管理職責(zé)頁碼第2頁共10頁- 參加公司管理評審會，落實(shí)管理評審會議決議。- 貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃;5.3.4 副總經(jīng)理- 負(fù)責(zé)公司安全、環(huán)保、消防、后勤等管理工作；- 組織、指導(dǎo)公司安全環(huán)保部、保衛(wèi)消防中心、后勤服務(wù)管理中心的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理；- 組織獲取、識別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)；- 參加公司管理評審會，落實(shí)管理評

18、審會議決議。- 貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；5.3.5 部門主管- 組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和體系文件；- 組織識別本部門的環(huán)境因素和危險源并按公司要求對重大環(huán)境因素和不可容許危險源進(jìn)行控制；- 負(fù)責(zé)本部門職責(zé)的落實(shí)，督促和檢查本部門的體系運(yùn)行工作，并提供相應(yīng)證據(jù)；- 審核或批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文件；- 組織整改內(nèi)審、外審時對本部門提出的不符合項(xiàng)；- 負(fù)責(zé)提供管理評審議案，并落實(shí)管理評審會議決議。5.3.6 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）：- 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃；- 組織編制、修改公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

19、管理體系文件；- 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審、管理評審和外審的組織和協(xié)調(diào)工作，編制并實(shí)施內(nèi)部審核程序、管理評審程序；- 負(fù)責(zé)組織建立管理體系內(nèi)審員隊(duì)伍，協(xié)助進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)；- 協(xié)助組織管理體系標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)知識和文件要求的培訓(xùn)工作；- 負(fù)責(zé)體系文件的控制管理，編制并實(shí)施文件管理程序；- 負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制、標(biāo)識和可追溯性管理，編制并運(yùn)行不合格品控制程序、事故、事件、不符合控制程序以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序；？現(xiàn)在并無此程序- 組織環(huán)境因素的識別、評價、更新管理，建立和保持環(huán)境因素識別與評價程序；- 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的制定、實(shí)施；- 負(fù)責(zé)

20、監(jiān)督勞動保護(hù)用品及時供應(yīng)與發(fā)放；-負(fù)責(zé)識別公司的危險源，并負(fù)責(zé)組織識別、更新、評價公司危險源及不可容許危險源,r版號/修改狀態(tài)編號質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊A/1CGWAC/QEHS-M/2005/名稱管理職責(zé)頁碼第3頁共10頁制定實(shí)施并保持危險源識別與評價程序- 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)康安全事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查處理和報告；- 負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案，建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序；- 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)康安全管理的內(nèi)、外部信息交流，編制并實(shí)施信息溝通程序;- 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施并保持運(yùn)行控制程序，組織進(jìn)行體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查。- 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理，建立和保持監(jiān)視和測量裝

21、置控制程序，并組織實(shí)施；- 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備安全、環(huán)保監(jiān)督管理；- 制定和保持顧客滿意度評價程序，并組織實(shí)施。5.3.7 人事部- 人事部是對公司人力資源管理與開發(fā)，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理，薪酬制度與激勵機(jī)制建立與實(shí)施，社會保險，專業(yè)技術(shù)人員任職職務(wù)與資格和職業(yè)技能鑒定，培訓(xùn)等進(jìn)行全面管理的職能部門。- 掌握公司人力資源的分布情況，根據(jù)工作的需要進(jìn)行人員調(diào)配、調(diào)整、考核、聘任,保證工作的順利進(jìn)行；- 負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)的管理工作，負(fù)責(zé)編制、監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括管理和技術(shù)知識、技能和經(jīng)驗(yàn)等;- 按照崗位工作標(biāo)準(zhǔn)對從事該工作的員工進(jìn)行考核和競聘，為職工提供培訓(xùn)，以滿足其崗位工作的能力要求；- 參

22、加實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，編制并實(shí)施人力資源控制程序。5.3.8 經(jīng)理辦公室-經(jīng)理辦公室是公司行政事務(wù)的綜合管理部門；-執(zhí)行文件管理程序、記錄管理程序，管理本業(yè)務(wù)系統(tǒng)的文件和資料、負(fù)責(zé)公司各種文書、財會、技術(shù)資料（含光盤、軟件）、音像等檔案資料的收集、整編、借閱、銷毀等管理工作；-負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)工作，編制并實(shí)施法律法規(guī)獲取識別程序o5.3.9 計劃發(fā)展部-計劃發(fā)展部是公司負(fù)責(zé)計劃、規(guī)劃、企業(yè)管理、改革改制，工程項(xiàng)目管理等工作的綜合管理部門；-負(fù)責(zé)技改等專項(xiàng)資金平衡（技措、還貸計劃）及工程項(xiàng)目立項(xiàng)審查，組織新建項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析、可行性研究，負(fù)責(zé)工程概算和概算執(zhí)行監(jiān)督

23、審查工作，負(fù)責(zé)編制零星固定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/1名稱管理職責(zé)頁碼第4頁共10頁資產(chǎn)購置計劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)技改、技措項(xiàng)目、工業(yè)建筑物防震和自管道路的維護(hù)、管理工作,編制并實(shí)施新項(xiàng)目管理程序；-負(fù)責(zé)組織公司管理標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的制、修訂及管理，并參與工作標(biāo)準(zhǔn)的制修訂；負(fù)責(zé)公司定額管理綜合工作，組織公司及上級管理的定額標(biāo)準(zhǔn)的審定。技術(shù)研發(fā)部-技術(shù)研發(fā)部是公司科研、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用的技術(shù)研究和開發(fā)機(jī)構(gòu)與部門，也是公司技術(shù)中心的具體辦事機(jī)構(gòu)；- 負(fù)責(zé)公司貫徹國標(biāo)、部（行）標(biāo)的采標(biāo)、對標(biāo)工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)專業(yè)的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的制、

24、修訂和發(fā)布工作，并組織貫徹實(shí)施、檢查、監(jiān)督落實(shí)；- 負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理制度的管理工作；- 負(fù)責(zé)主要原燃料消耗定額的制修訂和管理工作；負(fù)責(zé)能源管理及節(jié)能措施的組織實(shí)施工作，編制并實(shí)施資源能源管理程序0保衛(wèi)消防中心- 負(fù)責(zé)公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和實(shí)施；- 負(fù)責(zé)公司消防安全和機(jī)動車輛交通管理工作，編制并實(shí)施消防安全管理程序；- 參加實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）組織的體系運(yùn)行情況工作檢查，負(fù)責(zé)保衛(wèi)消防和車輛管理方面的檢查。財務(wù)部- 財務(wù)部是公司全面負(fù)責(zé)財務(wù)管理、會計核算和審計工作的職能部門；- 負(fù)責(zé)保障體系運(yùn)行所需資金。工會- 參與公司職業(yè)健康安全方針的制

25、定、危險源識別與評價、作業(yè)條件更改的相應(yīng)評審;- 確定職業(yè)健康安全的代表，編制并實(shí)施女職工保護(hù)和職業(yè)病防治管理程序；- 組織職工代表及有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勞動保護(hù)和安全監(jiān)督檢查；- 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；- 負(fù)責(zé)組織實(shí)施“四項(xiàng)工程、打造五一品牌”活動（四項(xiàng)工程包括素質(zhì)工程、溫暖工程、陽光工程、文體工程。素質(zhì)工程的主要內(nèi)容勞動競賽、技能競賽、合理化建議、安康杯競賽、勞動保護(hù)）。信息管理中心r版號/修改狀態(tài)A/1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱管理職責(zé)頁碼第5頁共10頁- 負(fù)責(zé)公司信息網(wǎng)絡(luò)管理，公司網(wǎng)站的日常維護(hù)與更新;- 協(xié)助公司有關(guān)

26、單位做好公司信息保密工作?？偛扛鞑块T、二級單位通用職責(zé)：- 負(fù)責(zé)向相關(guān)方傳遞公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，向其施加影響；- 負(fù)責(zé)識別并控制本單位的環(huán)境因素、危險源；- 負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求，制定業(yè)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)計劃并實(shí)施；- 對監(jiān)督檢查、內(nèi)審、外審、管理評審所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，制定實(shí)施糾正措施并跟蹤驗(yàn)證；- 負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行的信息交流及本系統(tǒng)適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等管理，將接收的適用的法律法規(guī)及其他要求傳遞到相關(guān)職能部門。環(huán)境因素和危險源的辨識和評價5.4.1 公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價程序和危險源識別與評價程序，對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源

27、進(jìn)行識別、評價，確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立重大環(huán)境因素清單和不可容許危險源清單。5.4.2 公司各二級單位負(fù)責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，將新增加的（或更新的）環(huán)境因素和危險源分別填入環(huán)境因素調(diào)查表、危險源識別與評價調(diào)查表。5.4.3 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)識別公司總部的環(huán)境因素、危險源及公司涉及的環(huán)境因素、危險源的確認(rèn)、匯總、登記，組織有關(guān)人員對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行評價，確定重大環(huán)境因素、重大危險源。5.4.4 管理者代表批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和不可容許危險源清單。5.4.5 識別環(huán)境因素和危險源的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)和服務(wù)管理中所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面。

28、5.4.6 識別環(huán)境因素和危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀5.4.7 識別環(huán)境因素時，還應(yīng)對涉及下列六個方面予以考慮：a）向大氣的排放；b）向水體的排放；c）廢棄物管理；d）土地污染；e）原材料與自然資源的使用；f）其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱管理職責(zé)頁碼第6頁共10頁5.4.8 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。5.4.9 在識別危險源時，還應(yīng)考慮：a）（乍業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動；b）所有進(jìn)入

29、作業(yè)場所的人員的活動；c）無論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。評價危險源時應(yīng)考慮：a）亥項(xiàng)活動發(fā)生事故的可能性大??；b）人體暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；c）一旦發(fā)生事故造成的損失后果。當(dāng)新項(xiàng)目、生產(chǎn)或服務(wù)過程中的活動發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進(jìn)行補(bǔ)充識別，及時報實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）評價，以重新確定重大環(huán)境因素和不可容許危險源，實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）定期組織識別環(huán)境因素和危險源、評價重大環(huán)境因素和不可容許危險源，并及時更新。法律法規(guī)與其他要求5.5.1 公司建立并保持法律法規(guī)獲取識別程序，確認(rèn)其對本公司的適用性，并及時更新5.5.2

30、經(jīng)理辦公室、實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取、識別、更新，并確認(rèn)適用性、符合性。5.5.3 總部各部門、各二級單位將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)分別傳遞到經(jīng)理辦公室和實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。5.5.4 經(jīng)理辦公室會同實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）及時將最新的法律、法規(guī)清單傳遞給各單位。管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動，對建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.6.1 公司總經(jīng)理要在公司建立起一個主動守法和滿足顧客需求的渠道，通過會議、報紙、電視、文件、廣播，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客、

31、滿足顧客的要求和期望是我們進(jìn)行一切工作的出發(fā)點(diǎn)的觀念。5.6.2 公司經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司法律咨詢與法律支持，負(fù)責(zé)公司法律糾紛的處置，對其引起的啟示，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以防止再次發(fā)生此類問題。5.6.3 公司總經(jīng)理確保質(zhì)量方針的制定，并使其滿足三個承諾一個框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立、評價質(zhì)量目標(biāo)的框架）。版號/修改狀態(tài)A/1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱管理職責(zé)頁碼第7頁共10頁5.6.4公司管理體系運(yùn)行所需的資源。5.6.5 公司總經(jīng)理每年至少主持進(jìn)行一次管理評審，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)

32、。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.7.1 總經(jīng)理要以增強(qiáng)顧客滿意為目的，通過公司、部門、二級單位的質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)要求及實(shí)施效果評審來體現(xiàn)。5.7.2 公司通過與水泥生產(chǎn)、后勤服務(wù)等有關(guān)的要求的確定，確保顧客的要求得到滿足。5.7.3 公司通過各二級單位的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程來保證顧客滿意。5.7.4 公司及二級單位對與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評審，并始終保持與顧客的信息溝通。5.7.5 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）通過生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)過評審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。5.7.6 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)建立和保持顧客滿意度評價程序，相關(guān)單位對顧客滿意度進(jìn)

33、行測評，改進(jìn)顧客不滿意的地方，并始終保持與顧客的溝通。5.7.7 公司在內(nèi)部審核及管理評審時對本條款要求實(shí)施狀況進(jìn)行評審，從上到下逐步形成一個主動地、創(chuàng)造性地滿足顧客要求和期望的氛圍，結(jié)合各相關(guān)要求予以體現(xiàn)，對各部門、各二級單位、員工滿足顧客要求和期望的業(yè)績予以確認(rèn)和肯定。質(zhì)量目標(biāo)5.8.1 公司在各個職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，各二級單位在公司的總體質(zhì)量目標(biāo)要求框架下分別對各自承擔(dān)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，即使不能量化，但也要可測量，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量方針相一致。5.8.2 公司通過本手冊確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)；通過年度行政工作計劃來確定本年度的質(zhì)量目標(biāo)；通過部門工作質(zhì)量目標(biāo)

34、來確定部門年度的質(zhì)量目標(biāo)；通過目標(biāo)責(zé)任書來確定各單位的質(zhì)量目標(biāo)。5.8.3 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）定期對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析，找出原因，進(jìn)行糾正或采取糾正措施，以反映公司應(yīng)變能力。5.8.4 在管理評審時，對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案5.9.1 公司制定、實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并將其分解到各部門和各二級單位，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對環(huán)境和職業(yè)健質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱管理職責(zé)頁碼第8頁共10頁康安全事故進(jìn)行預(yù)防，實(shí)現(xiàn)持續(xù)

35、改進(jìn)；5.9.2 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.9.3 公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。5.9.4 各二級單位依據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案確定本單位的指標(biāo)和管理方案，經(jīng)各二級單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，定期對其完成情況檢查。5.9.5 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的編制依據(jù)：1）公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；2）國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；3）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求；4）公司的重大環(huán)境因素和不可容許危險源；5）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營要求

36、；6）技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。5.9.6 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂：1）當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）應(yīng)及時調(diào)整更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，正常情況下每年對其評審一次；2）當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時，或公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后，各單位應(yīng)及時修訂本單位的目標(biāo)指標(biāo)及管理方案。3）修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。信息溝通5.10.1 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織建立并保持信息溝通程序，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的信息溝通。5.10.2 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）是公司質(zhì)量、環(huán)境和

37、職業(yè)健康安全管理的綜合部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施信息溝通，并負(fù)責(zé)向管理者代表報告有關(guān)信息。5.10.3 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息的溝通，并將有關(guān)信息傳遞到實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）。5.10.4 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或溝通，由發(fā)生單位直接傳遞到實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）或主管領(lǐng)導(dǎo)、政府部門。5.10.5 管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系信息處理的審批。5.10.6 外來的信息，根據(jù)信息的特性由各業(yè)務(wù)部門處理，各二級單位可根據(jù)信息重要程度協(xié)助，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/

38、名稱管理職責(zé)頁碼第9頁共10頁5.10.7 內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容：a吐業(yè)的質(zhì)量管理動態(tài)：如例會中重要信息；持續(xù)改進(jìn)的措施;內(nèi)部審核、外審及管理評審動態(tài)等；b）質(zhì)量管理動態(tài)：如合同變更、重大的設(shè)計變更、顧客對產(chǎn)品或服務(wù)的滿意度等;c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案；d）重大環(huán)境因素、不可容許危險源及相關(guān)信息；e再只責(zé)和權(quán)限的信息；f）培訓(xùn)信息；g）體系過程的監(jiān)視和測量的信息；h）不符合、糾正與預(yù)防措施信息；i）內(nèi)審、外審及管理評審信息；j）相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求變更的信息；k）緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系事故及其處置信息；m）員工對作業(yè)場所

39、不安全、不衛(wèi)生的抱怨等。5.10.8 外部信息溝通的主要內(nèi)容：a）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求；b）相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息；c）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針通告相關(guān)方；d）環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測測量結(jié)果的信息；e湫證與監(jiān)督檢查的信息；f）相關(guān)方的投訴信息；g）新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備信息；h）市場新動向；i）上級主管部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)；j）其他有關(guān)過程及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有效性的外部信息。管理評審5.11.1 公司建立、實(shí)施并保持管理評審程序，保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性、充分性和持續(xù)的適宜性。5.11.2 公司按程序文件規(guī)定的時間問隔進(jìn)行管理

40、評審，由實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）策劃、管理者代表審核確定，總經(jīng)理主持進(jìn)行。5.11.3 管理評審輸入：4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱管理職責(zé)頁碼第10頁共10頁1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果和應(yīng)改進(jìn)的問題；2）顧客及相關(guān)方對企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度、意見、建議乃至抱怨的問題。3）法律法規(guī)執(zhí)行情況；4）體系運(yùn)行考核結(jié)果（方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況和重大環(huán)境因素、不可容許危險源的控制情況）及存在問題；5）和外部相關(guān)方交流取得的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息；6）質(zhì)量檢驗(yàn)及目標(biāo)結(jié)果和存在的問題；7）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證情

41、況；8）上次管理評審提出的改進(jìn)措施及跟蹤驗(yàn)證情況；9）內(nèi)外部環(huán)境的變化，可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系變更的、應(yīng)予研討的問題；10）管理者代表、管理體系主管部門、各層次機(jī)構(gòu)提出的改進(jìn)建議。輸入信息的人員、部門應(yīng)同時做出有效的分析、評價和建議，以供會議評審之用。5.11.4 管理評審的輸出1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)措施以及不斷滿足規(guī)定要求的應(yīng)有措施。2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；3）與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進(jìn)措施；4）與員工及作業(yè)場所人員有關(guān)的職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施；5）為以上的改進(jìn)所需的資源的需求。6）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適宜性、充

42、分性、有效性的評審結(jié)論。5.11.5 參加評審的部門準(zhǔn)備充分的評審資料，當(dāng)評審提出疑義時，負(fù)責(zé)解釋其充分性和合理性，當(dāng)會議做出決議時，負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)及相關(guān)文件的更改。5.11.6 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）編制管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn),然后分發(fā)各相關(guān)部門。對各部門糾正措施的落實(shí)情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證并向管代報告。相關(guān)文件管理評審程序環(huán)境因素識別與評價程序危險源識別與評價程序法律法規(guī)獲取識別程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理程序顧客滿意度評價程序信息溝通程序臺質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健算冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱資源管理頁碼第1頁共2頁資源管理資源的提供6.1

43、.1 公司各級管理者負(fù)責(zé)及時識別、確定并提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，以實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)，保持管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客、相關(guān)方以及員工的滿意；6.1.2 公司總經(jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源配置；6.1.3 各部門和各二級單位負(fù)責(zé)提出本部門和本單位的資源需求計劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后頭。6.1.4 資源可包括人員、物資、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及資金資源等。人力資源為確保全體員工通過相應(yīng)的培訓(xùn)，具備相應(yīng)的知識和技能，提高質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，勝任本職工作，建立并實(shí)施人力資源控制程序。6.2.1人員安排1）承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

44、理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)勝任所擔(dān)負(fù)的工作，可以通過人員聘用、培訓(xùn)、考核、激勵、調(diào)崗等多種管理方式予以實(shí)現(xiàn)；公司人事部根據(jù)教育程度、培訓(xùn)、崗位技能要求和經(jīng)歷方面的因素，對各類人員提出能力要求并予以安排；2）按照崗位說明書，公司各部門、各單位正職以上人員，由人事部負(fù)責(zé)對其應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作按年度進(jìn)行考核；其他人員由所在部門進(jìn)行考核；3）各二級單位按照崗位職責(zé)對其員工進(jìn)行考核；4）按工作需要，規(guī)定員工上崗能力，特種作業(yè)人員要持證上崗，由各二級單位進(jìn)行驗(yàn)證和監(jiān)控。6.2.2培訓(xùn)意識和能力人事部負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與重大危險源相關(guān)的關(guān)鍵崗位和人員都能得到相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達(dá)到相應(yīng)的能力;1

45、）各單位要根據(jù)崗位能力要求對從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員進(jìn)行評價，對未能滿足要求的人員向人事部提出各類培訓(xùn)或采取其他措施的需求，使人員能夠持續(xù)滿足要求。2）公司人事部根據(jù)各單位的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；3）可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方式，來評價培訓(xùn)的有效性、人員所具備的能力和意識。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱資源管理頁碼第2頁共2頁4）評價和培訓(xùn)部門應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)I、技能資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄，如學(xué)習(xí)證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境6.3.1 公司應(yīng)提供并維護(hù)為滿

46、足產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.3.2 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品或服務(wù)符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所和設(shè)施（車間、辦公場所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工具（大、中、小型機(jī)械設(shè)備、手動、電動工具）、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、程序卜支持性服務(wù)（通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施和運(yùn)輸機(jī)械）等。6.3.3 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境是指工作時所處的一組條件。這種條件可包括物理的、社會的、生理的、心理的，可概括為員工工作所必要的硬件條件、安全條件、衛(wèi)生條件和有利于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵制度以及企業(yè)文化等。6.3.4 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)公司設(shè)備和設(shè)施管理；信息管理中心負(fù)責(zé)公司網(wǎng)

47、絡(luò)管理；后勤服務(wù)管理中心受使用單位的委托，負(fù)責(zé)水電及房屋的維護(hù)管理；人事部負(fù)責(zé)建立有激勵作用的任用、分配和獎勵制度；財務(wù)部負(fù)責(zé)公司年度費(fèi)用全面預(yù)算；各二級單位負(fù)責(zé)本單位生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的具體提供和維護(hù)。6.3.5 公司各級單位要按照公司要求，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的相關(guān)要求。相關(guān)文件人力資源控制程序質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁碼第1頁共6頁產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司各二級單位針對具體的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)策劃方案的編制，必要時報公司主管部門審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。7.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時應(yīng)

48、考慮以下內(nèi)容： 重大環(huán)境因素、不可容許危險源； 質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)及各項(xiàng)目標(biāo)的分解； 產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過程、控制文件、需用的人、機(jī)、料資源； 產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 特殊過程、關(guān)鍵過程、質(zhì)量通病及重大環(huán)境因素、不可容許危險源的控制要求； 產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程管理和控制必須提供的記錄；7.1.3 在產(chǎn)品或服務(wù)策劃時，各二級單位按質(zhì)量目標(biāo)全面識別產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)的整個過程，并進(jìn)行環(huán)境因素的識別評價、危險源的識別評價，及環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的確定進(jìn)行全方位的策劃，確保產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。與顧客有關(guān)的過程7.2.1

49、 各二級單位編制相應(yīng)的合同評審程序，對與顧客有關(guān)過程的要求進(jìn)行確定和評審,并進(jìn)行信息溝通。7.2.2 與顧客有關(guān)的過程的要求主要是：1）顧客明確提出的要求，包括：產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、交貨期、價格、驗(yàn)收和服務(wù)等要求；2）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或管理要求；3）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；4）公司或二級單位根據(jù)自身情況提出的附加要求，如創(chuàng)優(yōu)、環(huán)保、職業(yè)健康安全要求等。7.2.3 簽訂合同前，二級單位組織對顧客要求及確定的附加要求進(jìn)行評審。1）產(chǎn)品的要求是否都得到了規(guī)定和明確，如產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、交貨期、價格、驗(yàn)收和服務(wù)

50、等要求、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求等；2）與顧客有關(guān)的問題是否取得一致意見；3）公司現(xiàn)有技術(shù)水平、工藝條件、設(shè)備、人員資格等方面能力是否能夠保證顧客的要求;質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁碼第2頁共6頁7.2.4 各二級單位對合同文件評審后，做到：a洛項(xiàng)要求已明確規(guī)定；b）與合同不一致的要求已經(jīng)得到解決，并能滿足顧客要求；c）本單位具有滿足規(guī)定要求的能力。7.2.5 若顧客提供的要求沒有形成文件，各二級單位在評審之前應(yīng)對顧客的口頭協(xié)議要求進(jìn)行確認(rèn)。各二級單位應(yīng)確保相關(guān)文件得到7.2.6 合同執(zhí)行中，顧客對合同文件提出變更要求和意

51、見,修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。各二級單位要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，并收集和保存記錄。7.2.8與顧客的溝通1）各二級單位應(yīng)在合同或協(xié)議簽訂前、產(chǎn)品或服務(wù)提供過程中及交付或交付后，與顧客建立有效溝通渠道，及時將了解到的顧客要求傳達(dá)到各有關(guān)職能部門。2）溝通信息包括：a）X寸產(chǎn)品或服務(wù)的各項(xiàng)要求、生產(chǎn)動態(tài)方面的信息；b）顧客詢問信息，合同或訂單實(shí)施中出現(xiàn)問題后的處理，包括合同的修訂信息；c）產(chǎn)品或服務(wù)交付后，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。設(shè)計和開發(fā)（根據(jù)公司體系覆蓋的范圍對設(shè)計和開發(fā)予以刪減，具體見應(yīng)用中有關(guān)刪減理由的說明）。采購7.4.1 各二級單位負(fù)責(zé)對各自所

52、需物資采購涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動進(jìn)行控制，確保采購的物資符合規(guī)定要求。公司實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)公司重大采購項(xiàng)目的評審組織工作。7.4.2 公司有關(guān)部門及各二級單位按要求組織評價和選擇合格供方，并按規(guī)定時間問隔對其進(jìn)行評價。評審、考核結(jié)果列入合格供方檔案，不合格的供方從合格的供方名單中除名并通知有關(guān)部門和單位。7.4.3 對供方進(jìn)行評價時，應(yīng)考慮：1）供方滿足合同要求的能力。2）采購物資的樣品、說明書、試驗(yàn)結(jié)果、履約能力。3）供方的資信能力、業(yè)績。4）供方的安全資格、人員資格。5）是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求。7.4.4評價合格的物資供方、分包方，經(jīng)批

53、準(zhǔn)后，列入合格的物資供方、分包方名單，保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊版號/修改狀態(tài)A/1編號CGWAC/QEHS-M/2005/名稱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁碼第3頁共6頁存合格物資供方記錄并通知各有關(guān)單位、部門。7.4.5 在實(shí)施采購行為前，應(yīng)分別對編制的采購要求進(jìn)行評審，確保其充分性與適宜性，并編制米購文件。7.4.6 實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）及各二級單位負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的采購物資（包括顧客提供物資）的驗(yàn)證、標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存與交付管理；對于重要勞動防護(hù)用品（安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、漏電斷路器）的采購，應(yīng)具有全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全鑒定證、營業(yè)執(zhí)照等證明。7.4.7 當(dāng)顧客有在物資供方現(xiàn)場驗(yàn)證的要求時，應(yīng)在

54、采購文件中對驗(yàn)證和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。合同規(guī)定時，各二級單位將協(xié)助顧客或其代表在貨源處或收貨處驗(yàn)證所購物資是否符合規(guī)定要求。7.4.8 顧客的驗(yàn)證不能代替本單位對采購物資的質(zhì)量控制責(zé)任，各二級單位必須進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證活動。7.4.9 建立并保存合格供方能力和業(yè)績的記錄。1）實(shí)業(yè)管理部（安全環(huán)保部）負(fù)責(zé)組織對各二級單位的生產(chǎn)和服務(wù)過程管理進(jìn)行控制2）各二級單位根據(jù)銷售或服務(wù)合同的要求，編制各自的生產(chǎn)計劃；a）及時獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、圖紙、服務(wù)規(guī)范；b）過程操作要以相應(yīng)的操作規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)、特定的合同要求等作為指導(dǎo)必要時編制作業(yè)指導(dǎo)書、服務(wù)規(guī)范；c）按過程控制要求配備適宜的設(shè)備，無論公司自行配置，還是租用或供方自帶設(shè)備，均應(yīng)同時滿足環(huán)保、職業(yè)健康安全要求；d）按產(chǎn)品過程或質(zhì)量特性的要求，配備、使用適