質(zhì)量考評辦法

1、質(zhì)量考評辦法質(zhì)量檢查及考評治理方法中鐵十九局集團北京地鐵6號線一期02標段項目經(jīng)理部2009年10月13日6號線02標質(zhì)量檢查及考評治理方法為加強北京地鐵6號線02標質(zhì)量治理工作，對工程質(zhì)量實施有效操縱，保證合同質(zhì)量目標的實現(xiàn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及合同的相關(guān)條款，特制訂本方法。第一章檢查內(nèi)容及方式第1條檢查內(nèi)容對各施工隊質(zhì)量檢查的內(nèi)容要緊包括質(zhì)量操縱工作、施工工序質(zhì)量和實體工程質(zhì)量三方面。其中質(zhì)量操縱工作包括：開工操縱工作、測量操縱工作、材料（含構(gòu)配件）驗收操縱工作、定期質(zhì)量檢查工作、工程驗收工作、檔案資料工作。第2條檢查形式1、非定期質(zhì)量檢查：工程部技術(shù)人員自行深入工地，按照軌道交通工程施工質(zhì)

2、量驗收標準（土建工程篇）等規(guī)范、規(guī)程及設(shè)計文件例行質(zhì)量檢查。專業(yè)性檢查，由工程技術(shù)部組織，會同安全環(huán)保部、試驗室對結(jié)構(gòu)物進行實測檢查。隨時檢查，由工程部組織，依照業(yè)主、監(jiān)理，市質(zhì)監(jiān)總站要求及各工序質(zhì)量要求進行的質(zhì)量檢查。質(zhì)量檢查要提高各工區(qū)的質(zhì)量意識，建立自檢、互檢制度，自檢要緊是自己檢查自己的質(zhì)量存在的問題，發(fā)覺問題要及時解決問題，互檢是3個工區(qū)進行互相檢查，由工程部部長同各L區(qū)的技術(shù)主管共同檢查，對檢查的問題要下質(zhì)量整改通知單，并要求在規(guī)定的時刻內(nèi)進行整改，然后在進行復(fù)查。每次檢查的問題進行整理儲存。2、定期質(zhì)量檢查周質(zhì)量檢查：每周日由工程部負責(zé)人組織工程部、工區(qū)技術(shù)人員參加的質(zhì)量檢查。周

3、檢查內(nèi)容：施工質(zhì)量現(xiàn)狀，存在的問題，各工序質(zhì)量情形；（2）工地執(zhí)行各項規(guī)章制度情形；工法操作質(zhì)量，有無違章操作，違章指揮現(xiàn)象；查看量測、監(jiān)測頻率，記錄；施工隊檔案資料檢查工作由檔案室負責(zé)，每周許多于一次；其它（臨時決定內(nèi)容）。月質(zhì)量檢查：每月的20日由項目總工程師組織工程技術(shù)部、工區(qū)技術(shù)負責(zé)人參加的質(zhì)量檢查。月檢查內(nèi)容：構(gòu)筑物的質(zhì)量狀況與質(zhì)量評定是否一致；結(jié)構(gòu)中線是否準確，有無超欠挖和侵限現(xiàn)象；支護質(zhì)量，防水質(zhì)量；量測，測量和監(jiān)制記錄，地表有無沉陷超標；各種質(zhì)量保證措施執(zhí)行和落實情形施工是否按標準工藝流程操作：責(zé)任成本落實狀況；內(nèi)業(yè)資料；其它（臨時決定內(nèi)容）。第二章質(zhì)量問題整改方式第3條施工隊

4、質(zhì)量問題的處理對日常檢查發(fā)覺施工質(zhì)量問題應(yīng)按照以下流程處理： 項目部施工科檢查人員對施工對開具書面質(zhì)量整改通知單，一式兩份，檢查人員和整改人簽字，施工隊、項目部各一份； 施工對按照質(zhì)量整改通知單的整改要求按期及時進行整改，由工程部進行督促； 施工隊整改完成后，向工程部上報質(zhì)量整改回復(fù)單；工程部對整改情形進行復(fù)查，將復(fù)查意見填入整改回復(fù)單，并經(jīng)雙方簽字確認；第三章質(zhì)量考評第4條質(zhì)量考評的綜合評定等級對施工隊質(zhì)量綜合評定總共分為三個等級，分別是優(yōu)良、合格、差。第5條考評一票否決項在考評期內(nèi)，凡顯現(xiàn)以下情形之一的施工隊，質(zhì)量綜合評定為差。1、發(fā)生較大（含）以上質(zhì)量事故的（質(zhì)量事故等級劃分見附件1）;

5、2、發(fā)生一樣質(zhì)量事故的兩次（含）以上的，或連續(xù)兩個季度發(fā)生一樣質(zhì)量事故的；3、因存在質(zhì)量問題，被建設(shè)部、市建委、質(zhì)量監(jiān)督總站等政府主管部門及建管公司停工整改、立案調(diào)查處理、行政處罰一次（含）以上的，或通報批判累計兩次（含）以上的；4、工程材料在未經(jīng)檢驗或檢驗不合格擅自用于本匚程的；5、擅自改變原設(shè)計不按圖施工的；6、因質(zhì)量問題，被監(jiān)理單位、項目中心（含甲方代表）及上級主管部門開具質(zhì)量整改通知單，未按整改要求按期整改完成累積兩次（含）以上的；7、實體工程存在較大質(zhì)量問題的。第四章考評獎懲第6條施工隊質(zhì)量工作評定獎罰原則：1、月質(zhì)量工作評定為優(yōu)良的，依照所承擔(dān)工程任務(wù)的大小獎勵施工隊1000500

6、0元，關(guān)于工作完成較好、工作突出的施工人員項目經(jīng)理部另單獨獎勵300500元，由項目部發(fā)文通報夸獎。2、月質(zhì)量工作評定為合格的，質(zhì)量考評不獎不罰。3、月質(zhì)量工作評定為差的，依照所承擔(dān)工程任務(wù)的大小罰款施工隊5003000元，關(guān)于施工責(zé)任心不強、工作造成失誤或給單位帶來缺失的施工人員，同時處以100500元罰款，由項目部發(fā)文通報批判。第7條獎勵金使用獎勵金的使用必須用于本隊施工治理人員，不得挪做它用。其中獎勵金的10%用于獎勵隊長，獎勵金的15%用于獎勵技術(shù)副隊長，剩余部分由隊長進行分配，獎勵本標段負責(zé)質(zhì)量工作的治理人員，工作完成較好、工作突出的施工人員同時受此獎勵。獎勵金的最終發(fā)放單（必須有簽

7、名）報項目部備案。若獎勵金發(fā)放單不報送項目部部備案的將視為沒有進行獎勵金分配，項目部予以扣除。第8條質(zhì)量工作考評獎罰兌現(xiàn)在下月5日前，工程部依據(jù)各隊質(zhì)量工作評定結(jié)果，提出質(zhì)量工評定獎罰建議方案，并經(jīng)審批后，由財務(wù)部支付或?qū)⒘P款交予財務(wù)部。第五章附則第9條本方法自公布之日起實行。第10條本方法由6號線02標項目部負責(zé)具體說明。附件：附件1:工程質(zhì)量事故等級劃分附表1:開工操縱工作檢查表附表2：材料（含構(gòu)配件）驗收操縱工作檢查表附表3：工程驗收檢查表附表4：定期質(zhì)量檢查工作檢查表附表5：檔案資料工作檢查表附表6：基坑圍護工程質(zhì)量檢查表附表7：土方與地基處理工程質(zhì)量檢查表附表8：防水工程質(zhì)量檢查表附

8、表9：鋼筋混凝土工程質(zhì)量檢查表附表10：暗挖初期支護工程質(zhì)量檢查表附表11：質(zhì)量問題整改單附表12：施工隊質(zhì)量工作綜合評定表附表13：隊質(zhì)量治理責(zé)任劃分表附表14：工程質(zhì)量檢查表附件1工程質(zhì)量事故等級劃分按照北京市軌道交通建設(shè)治理下發(fā)的北京市軌道交通建設(shè)治理工程質(zhì)量治理方法，工程質(zhì)量事故分為一樣質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故和特大質(zhì)量事故四類。表1工程質(zhì)量事故等級劃分表事故等級直截了當(dāng)經(jīng)濟缺失或死亡人數(shù)一樣質(zhì)量事故直截了當(dāng)經(jīng)濟缺失2050萬較大質(zhì)量事故直截了當(dāng)經(jīng)濟缺失50150萬重大質(zhì)量事故直截了當(dāng)經(jīng)濟缺失150300萬特大質(zhì)量事故直截了當(dāng)經(jīng)濟缺失300萬以上或死亡1人以上附表1開工操縱

9、工作檢查表施工標段：施工隊:序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查情形及存在問題考評結(jié)果（合格/不合格）1質(zhì)保體系檢查資料質(zhì)保體系健全、職責(zé)明確、資料齊全為合格，否則為不合格2圖紙會審檢查圖紙會審記錄有圖紙會審記錄為合格，否則為不合格3施工方案檢查施工方案內(nèi)容齊全、手續(xù)完備為合格，否則為不合格4隊技術(shù)室檢查技術(shù)室、現(xiàn)場標養(yǎng)室各項制度上墻、形象進度圖上搞、基礎(chǔ)臺帳建立齊全、標養(yǎng)條件符合規(guī)定為合格，否則為不合格5技術(shù)交底檢查對班組技術(shù)交底交底及時、簡明、有用，簽字手續(xù)齊全為合格，否則為不合格6責(zé)任成本治理檢查治理方法、工程量運算、施工打算、材料打算等治理方法是否有用、是否對設(shè)計圖紙核算工程量、是否有施工

10、打算、材料打算為合格，否則為不合格7其它施工E人負責(zé)人簽字：檢查人簽字：說明：序號列中有*號的為主控項目，沒有*號的為一樣項目。附表2材料（含構(gòu)配件）驗收書施工標段：集縱工作檢查表施工隊：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查情形及存在問題考評結(jié)果（合格/不合格）*1鋼材質(zhì)量操縱工作檢查鋼材出廠質(zhì)量證明文件、現(xiàn)場材料、臺帳有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明，及時向項目部申報、臺帳清晰準確、現(xiàn)場材料與以上資料相符為合格，否則為不合格*2水泥質(zhì)量操縱工作檢查水泥出廠質(zhì)量證明文件、現(xiàn)場材料、臺帳有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明齊全，及時向項目部申報、臺帳清晰準確、現(xiàn)場材料與以上資料相符為合格，否則為不合格*3砂石料質(zhì)量

11、操縱工作檢查砂石料現(xiàn)場材料、臺帳有進場數(shù)量統(tǒng)計臺帳，簽字齊全及時向項目部申報、臺帳清晰準確、現(xiàn)場材料與以上資料相符為合格，否則為不合格*4外加劑質(zhì)量操縱工作檢查外加劑出廠質(zhì)量證明文件、現(xiàn)場材料、臺帳有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明齊全，及時向項目部申報、臺帳清晰準確、現(xiàn)場材料與以上資料相符為合格，否則為不合格*5防水材料質(zhì)量操縱工作檢查防水材料出廠質(zhì)量證明文件、現(xiàn)場材料、臺帳有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明齊全，及時向項目部申報、臺帳清晰準確、現(xiàn)場材料與以上資料相符為合格，否則為不合格*6商品混凝上質(zhì)量操縱工作檢查商品混凝土出廠質(zhì)量證明文件、現(xiàn)場材料、臺帳有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明齊全，及時向項目部申報、

12、臺帳清晰準確、現(xiàn)場材料與以上資料相符為合格，否則為不合格*7盾構(gòu)管片等構(gòu)配件質(zhì)量操縱工作檢查構(gòu)配件出廠質(zhì)量證明文件、現(xiàn)場材料、臺帳有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明齊全，及時向項目部申報、臺帳清晰準確、現(xiàn)場材料與以上資料相符為合格，否則為不合格*8其他材料質(zhì)量操縱工作檢查出廠質(zhì)量證明文件、臺帳有產(chǎn)品合格證、出廠質(zhì)量證明齊全，及時向項目部申報、臺帳清晰準確、現(xiàn)場材料與以上資料相符為合格，否則為不合格施工隊負責(zé)人簽字：檢查人簽字：年月日說明：序號列中有*號的為主控項目，沒有*號的為一樣項目。附表12工程驗收檢查表施工標段：施工隊:序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查情形及存在問題考評結(jié)果（合格/不合格）*1隱

13、藏工程驗收檢查隱藏工程驗收記錄自檢結(jié)論真.實，報驗及時、簽字齊全、及時報送歸檔為合格，否則為不合格*2檢驗批驗收檢查檢驗批驗收記錄評定及時準確、簽字齊全、內(nèi)容完整、及時報送歸檔為合格，否則為不合格3分項工程驗收檢查分項/分部工程施工報驗表評定及時準確、簽字齊全、內(nèi)容完整、及時報送歸檔為合格，否則為不合格4分部工程驗收檢查分項/分部工程施工報驗表評定及時準確、簽字齊全、內(nèi)容完整、及時報送歸檔為合格，否則為不合格L0單位工程預(yù)驗收檢查單位工程竣工預(yù)驗收報驗表評定及時準確、簽字齊全、內(nèi)容完整、及時報送歸檔為合格，否則為不合格施工隊負責(zé)人簽字：檢查人簽字：年月日說明：序號列中有*號的為主控項目，沒有*

14、號的為一樣項目.定期質(zhì)量檢查工作檢查表施工標段：施工隊:序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查情形及存在問題考評結(jié)果（合格/不合格）*1施工質(zhì)量檢查制度檢查有無“三檢”制、質(zhì)量專項檢查制度制度完善為合格，否則為不合格2施工隊質(zhì)量檢查檢查隊級檢查記錄每周一次，有檢查記錄，存在問題及時落實為合格，否則為不合格*3施工周報、月報、日報檢查周報、月報、日報周報、月報、日報報送及時，其中的質(zhì)量部分能全而真實反映現(xiàn)場情形為合格，否則為不合格4其它說明：序號列中有*號的為主控項目，沒有*號的為一樣項目。檔案資料工作檢查表施工標段：施工隊:序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查情形及存在問題考評結(jié)果（合格/不合格）*1資

15、料治理辦公設(shè)備、檔案儲備辦公設(shè)備齊全、檔案存放整齊、有序為合格，否則為不合格*2施工資料編制、內(nèi)容1、工程治理與驗收資料co2、施工治理資料Cl3、施工技術(shù)資料C24、施工測量記錄C35、監(jiān)控量測記錄C36、施工物資資料C47、施工記錄C58、施工試驗記錄C69、施工質(zhì)量驗收記錄C7內(nèi)容真實、齊全、編制及時為合格，否則為不合格*3資料整理、立卷資料的分類、整理、立卷按規(guī)程要求及時整理、立卷為合格，否則為不合格*4竣工資料驗收已完分部工程竣工資料達到驗收條件（驗收完）的分部工程的工程資料達到組卷驗收條件為合格，否則為不合格5其它施工隊負責(zé)人簽字：檢查人簽字：年月日說明：序號列中有*號的為主控項目

16、，沒有*號的為一樣項目。基坑圍護工程質(zhì)量檢查表施工標段：施工隊:序號檢查項目檢查要點檢查情形及存在問題考評結(jié)果（合格/不合格）*1鉆孔灌注樁1、材料臺帳、現(xiàn)場材料擺放2、鋼筋籠的制作、愛護3、其他*2土釘墻1、材料臺帳2、土釘、鋼筋網(wǎng)的加工3、網(wǎng)噴混凝土4、其他*3橫撐支護1、橫撐材料型號、尺寸臺帳2、橫撐材料合格證3、橫撐安裝質(zhì)量4、支撐圍囹、立柱安裝質(zhì)量5、其他*4錨桿（索）1、原材料臺帳2、材料品種、規(guī)格、質(zhì)量、漿體強度、抗拔試驗3、試驗取樣數(shù)量符合設(shè)計要求4、現(xiàn)場張拉情形5、其他*5樁間網(wǎng)噴混凝土1、原材料臺帳2、試驗取樣數(shù)量3、噴射混凝土厚度4、鋼筋網(wǎng)的制作、安裝5、噴射混凝土表觀質(zhì)

17、量6、其他6其它施工隊負責(zé)人簽字：檢查人簽字：年月日說明：序號列中有*號的為主控項目，沒有*號的為一樣項目.土方與地基處理工程質(zhì)量檢查表施工標段：施工隊:序號檢查項目檢查要點檢查情形及存在問題考評結(jié)果（合格/不合格）*1土方開挖1、開挖分段分層、開挖邊坡、基底標高2、基底驗槽3、冬、雨季施工時，符合設(shè)計、有關(guān)標準及施工方案4、其他*2土方回填1、回填方法、分層壓實厚度2、土質(zhì)3、冬、雨季施工措施4、回填分層厚度5、其他*3地基1、原材料2、砂石地基的壓實度3、其他*4混凝上墊層1、原材料2、墊層的平面位置、表而平坦度、厚度3、其他5其它施工隊負責(zé)人簽字：檢查人簽字：年月日說明：序號列中有*號的

18、為主控項目，沒有*號的為一樣項目.防水工程質(zhì)量檢查表施工標段：施工隊:序號檢查項目檢查要點檢查情形及存在問題考評結(jié)果（合格/不合格）1專項方案與技術(shù)交底1、編制專項施工方案和防水施工技術(shù)交底2、方案交底有針對性、全而3、交底簽字手續(xù)符合要求2防水隊伍與材料1、防水材料（防水砂漿、卷材、止水帶、注漿管、嵌縫膠、膏等）2、防水材料（防水砂漿、卷材、止水帶、注漿管、嵌縫膠、膏等）進場復(fù)試取樣3、防水隊伍資質(zhì)符合要求、要緊作業(yè)人員持證上崗*3卷材鋪貼1、鋪貼方法、順序2、基層處理：基層平坦、無線流或大面積滲漏水、基層陰陽角處理3、搭接縫粘接、破舊補丁4、轉(zhuǎn)交鋪貼方法5、側(cè)墻防水層的愛護層與防水層粘接6

19、、搭接寬度7、雙層卷材鋪設(shè)、搭接8、其他*4施工縫（變形?。?、施工縫（變形縫）的形式、位置、尺寸、所使用的原材料2、中埋式止水帶埋設(shè)位置、固定3、背貼式止水帶粘貼、交叉部位的鋪貼3、止水條無破舊、止水條安設(shè)4、遇水膨脹橡膠條未膨脹失效5、混凝土而按規(guī)定處理6、注漿管埋設(shè)符合設(shè)計要求7、止水帶無穿孔、禁止采納鐵釘固定8、其他*5防水成效二次結(jié)構(gòu)混凝上表面滲漏水滿足規(guī)范及設(shè)計要求6其它施工隊負責(zé)人簽字：檢查人簽字：年月日說明：序號列中有*號的為主控項目，沒有*號的為一樣項目。鋼筋混凝土工程質(zhì)量檢查表施工標段：施工隊:序號檢查項目槍查要點檢查情形及存在問題考評結(jié)果（合格/不合格）*1筋管鋼鋼1、鋼

20、筋原材力學(xué)性能試驗檢驗結(jié)果、機械連接接頭、焊接接頭試件力學(xué)性能檢驗結(jié)果、鋼管質(zhì)量2、受力鋼筋的安裝品種、級別、規(guī)格和數(shù)量3、鋼筋原材力學(xué)性能、機械連接接頭、焊接接頭試件力學(xué)性能檢驗數(shù)量及監(jiān)理見證試驗4、受力鋼筋的彎鉤和彎折加工5、鋼管焊接及焊縫質(zhì)量6、原材無損害或蓑面裂紋、油污、顆粒狀或片狀老繡7、鋼筋加工的形狀及尺寸偏差8、鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀檢查9、受力鋼筋接頭錯開10、鋼筋安裝位置偏差11.后澆帶鋼筋的連接12、鋼管柱加工制作、安裝偏差13、其他*2模板與支架1、模板及支撐系統(tǒng)有運算書2、混凝土澆筑前，對模板工程進行驗收、墻柱模板預(yù)留吹掃和振搗窗3、模板隔離劑未粘污鋼筋和混凝

21、土接茬處4、拆模時刻符合規(guī)范要求5、模板接健無漏漿、模板內(nèi)無積水6、模板支立前，對模板清理、涂刷符合要求*3混凝土施工1、混凝土強度、抗?jié)B試驗結(jié)果符合要求2、混凝土強度、抗?jié)B試件取樣數(shù)量及監(jiān)理見證試驗符合要求3、混凝土坍落度符合設(shè)計要求、澆注施工進行坍落度操縱4、混凝土試件養(yǎng)護、標識等符合要求5、間歇澆注混凝上，底層混凝土初凝后進行上層澆注施工，按施工縫處理6、后澆帶位置的留置位置符合設(shè)計要求、澆注符合設(shè)計和施工方案的7、混凝土澆注坍落度測試方法或測試記錄符合要求8、混凝土養(yǎng)護符合要求9、現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)及預(yù)留孔口尺寸偏差符合要求*4感結(jié)尺十觀和構(gòu)寸1混凝土結(jié)構(gòu)無蜂窩麻面，表而平坦、潔凈，口、角平順，

22、尺寸準確，無跑模、脹模，無爛根、錯令，接槎、施工縫無明顯痕跡，預(yù)埋鋼筋、埋件及洞口位置準確，愛護層合格，無露筋，無阻礙結(jié)構(gòu)性能和耐久性的裂縫2車站及機電設(shè)備集中區(qū)段無滲水、結(jié)構(gòu)表面無濕漬3區(qū)間結(jié)構(gòu)頂部無滴漏、其他部位漏水或結(jié)構(gòu)表面濕漬未超過規(guī)范承諾值4、施工縫、變形健的表面質(zhì)量符合要求*5充填注漿1、注漿材料、漿液配比符合設(shè)計要求2、注漿量、注漿壓力、注漿孔位、數(shù)量、孔深、間距符合設(shè)計要求6其它施工隊負責(zé)人簽字：檢查人簽字：年月日說明：序號列中有*號的為主控項目，沒有*號的為一樣項目。暗挖初期支護工程質(zhì)量檢查表施工標段：施工隊:序號檢查項目檢查要點檢查情形及存在問題考評結(jié)果（合格/不合格）*1

23、超前支護、加固注漿和初支背后注漿1、管棚或小導(dǎo)管的規(guī)格、施打位置、數(shù)量符合設(shè)計要求2、管棚或小導(dǎo)管與受力拱架的連接、縱向搭接長度符合要求3、加固注漿或初期支護背后注漿材料、漿液配比符合設(shè)計要求4、管棚或小導(dǎo)管的孔距、孔深承諾偏差符合規(guī)范要求5、管棚或小導(dǎo)管的注漿量、注漿壓力、漿液配比、擴散半徑等符合設(shè)計要求6、加固注漿和初支背后注漿量、注漿壓力、注漿孔位、數(shù)量、孔深、間距等符合設(shè)計要求*2土方開挖1、開挖方法符合設(shè)計要求、開挖后及時進行初期支護施工2、開挖步距符合設(shè)計要求及規(guī)范承諾偏差3、發(fā)生欠挖的、超挖回填處理符合規(guī)范要求4、小坍塌處理回填材料、回填注漿符合規(guī)范要求5、超挖值未超過承諾偏差*

24、3鋼架（鋼格柵、型鋼鋼架）制、安1、鋼筋原材力學(xué)性能試驗檢驗結(jié)果、型鋼材料進場力學(xué)性能、工藝性能檢驗結(jié)果符合標準規(guī)定2、鋼架使用的鋼材品種、級別、規(guī)格和數(shù)量符合設(shè)計要求3、鋼筋原材力學(xué)性能、型鋼材料進場力學(xué)性能、工藝試驗檢驗數(shù)量符合標準規(guī)定4、格柵鋼架的彎制和末端的彎鉤及型鋼鋼架的彎制、焊縫符合要求5、鋼架安裝位置、接頭連接、拱腳墊板、型鋼鋼架縱向拉桿等符合設(shè)計和規(guī)范要求6、鋼格柵加工偏差符合規(guī)范要求7、鋼格柵安裝偏差符合規(guī)范要求8、鋼架原材無損害或表面有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹*4鋼筋網(wǎng)及錨桿制、安1、網(wǎng)片、錨桿原材力學(xué)性能試驗檢驗結(jié)果符合標準規(guī)定2、檢驗數(shù)量符合標準規(guī)定3、網(wǎng)片、錨桿使

25、用的鋼材品種、級別、規(guī)格和數(shù)量符合設(shè)計要求4、砂漿錨桿采納的砂漿強度等級、配合比、錨桿抗拔試驗數(shù)量、結(jié)果符合設(shè)計和規(guī)范要求5、網(wǎng)片網(wǎng)格尺寸、安裝搭接長度、錨桿安裝偏差符合規(guī)范承諾偏差6、鋼筋無損害或表而有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹*5噴射混凝土1、噴射混凝土原材、外加劑進場試驗結(jié)果、噴射混凝上強度試驗結(jié)果符合標準規(guī)定2、配合比設(shè)計、厚度檢查結(jié)果符合設(shè)計要求3、混合料隨拌隨用的、按配合比拌制4、配料有計量設(shè)施5、噴層表而符合規(guī)范要求6其它施工隊負責(zé)人簽字：檢查人簽字：年月日說明：序號列中有*號的為主控項目，沒有*號的為一樣項目。質(zhì)量問題整改單施工隊：單位編號檢查內(nèi)容存在問題檢查意見（施工隊負責(zé)

26、人）：關(guān)于以上檢查中存在的問題請你單位于年月日前完成整改（或落實），并報工程部負責(zé)核實。工程部負責(zé)人檢查人檢查日期注：此表一式二份項目部、施工隊各一份,施工隊質(zhì)量工作綜合評定表工程名稱:施工隊是否存在否決項（是/否）質(zhì)量工作分項考評結(jié)果（不合格項數(shù)）綜合評定（優(yōu)良/合格/差）備注010203擬辦意見:工程部負責(zé)人（簽名）:項目部領(lǐng)導(dǎo)意見:日期:日期:項目經(jīng)理（簽名）:附表13-3隊質(zhì)量治理責(zé)任劃分表類別項目序號查容檢內(nèi)檢查方法質(zhì)量問題和缺陷直接責(zé)任人工程實體原材料設(shè)備及構(gòu)配件1進場檢驗查看檢驗試驗報告資料、現(xiàn)場抽檢原材料無出廠合格證或質(zhì)量證明文件；材料員檢驗頻次不足；地材抽檢指標不合格試驗員2

27、存儲現(xiàn)場檢查無標識牌或標識錯誤；未按規(guī)定存放。隊長、保管員3偷工減料和使用不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備現(xiàn)場核查偷工減料；材料、構(gòu)配件、設(shè)備不合格仍連續(xù)使用的。隊長技術(shù)副隊長混凝土4配合比抽查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場核查噴射混凝土拌制未按施工配合比施工。試驗員現(xiàn)場技術(shù)員5質(zhì)量操縱抽查內(nèi)業(yè)資料及現(xiàn)場核查未按要求做同條件養(yǎng)護試件和試驗；未做坍落度和入模溫度測試；未按要求進行養(yǎng)護。試驗員技術(shù)副隊長6鋼筋工程現(xiàn)場量測間距不合格：綁扎錯誤焊接不合格。質(zhì)檢工程師7實體質(zhì)量抽查內(nèi)業(yè)資料、現(xiàn)場抽檢資料紛亂、不齊全；結(jié)構(gòu)存在裂縫；愛護層厚度不滿足要求技術(shù)副隊長、相關(guān)技術(shù)員檢查人員:項目負責(zé)人:隊質(zhì)量治理責(zé)任劃分表別目類項序號查

28、容檢內(nèi)檢查方法質(zhì)量問題和缺陷直接責(zé)任人工程實體區(qū)間隧道8支護現(xiàn)場抽檢噴碎厚度、平坦度不滿足要求；鋼架間距、錨桿數(shù)量不滿足要求。技術(shù)員技術(shù)副隊長9防水板安裝現(xiàn)場檢查防水板搭接、焊接不符合要求或破舊；防水板背后有鋼筋頭外露的。技術(shù)員技術(shù)副隊長10襯砌現(xiàn)場檢查檢測厚度不足、脫空；滲漏水。隊長技術(shù)副隊長技術(shù)員11綜合接地現(xiàn)場檢查，測量并查看測試和試驗報告未按要求接地：未按要求對設(shè)備進行測試和試驗。隊長技術(shù)副隊長技術(shù)員檢查人員:項目負責(zé)人:工程質(zhì)量檢查表附表14-3施工隊：年月日序號查目檢項檢查內(nèi)容查法檢方罰款標準責(zé)任人查果檢結(jié)質(zhì)量治理機構(gòu)治理機構(gòu)查資料機構(gòu)不健全罰款200元；技術(shù)副隊長專職質(zhì)量治理人員

29、無專職質(zhì)量人員罰款200元分管領(lǐng)導(dǎo)主抓無分管領(lǐng)導(dǎo)主抓罰款300元緊章要規(guī)制質(zhì)量責(zé)任制度，質(zhì)量獎懲制度，施工技術(shù)方案負責(zé)制度，施工測量治理制度，圖紙會審制度，施工圖現(xiàn)場核查制度，施工技術(shù)交底制度，材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢查驗收及儲存治理制度，隱藏工程質(zhì)量檢查簽證制度，培訓(xùn)上崗制度，質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度，試驗檢驗制度，質(zhì)量技術(shù)資料治理制度查資料每缺一項制度罰款100元員員員員員術(shù)料管驗全技材保試安教育培訓(xùn)質(zhì)量學(xué)習(xí)、教育培訓(xùn)打算查資料無學(xué)習(xí)培訓(xùn)打算罰款200元技術(shù)副隊長技術(shù)員培訓(xùn)記錄、試卷無培訓(xùn)記錄罰款200元四技術(shù)交底技術(shù)交底到作業(yè)人員技術(shù)交底有編號和簽字查資料未交到作業(yè)人員罰款200元專業(yè)技術(shù)人員簽字手續(xù)不全罰款100元五內(nèi)業(yè)資料檢驗批查資料檢驗批未經(jīng)監(jiān)理簽認罰款50元項目經(jīng)理、總工隱藏工程自檢及報檢、驗收資料自檢、報檢和驗收資料不及時、不合格或不全罰款50200元技術(shù)副隊長、技術(shù)員施工日志施工日志日期不連續(xù)或無質(zhì)量描述二質(zhì)量問題無記錄罰款100兀技術(shù)副隊長、二”業(yè)技術(shù)人員圖紙會審記錄圖紙會審無記錄罰款200元技術(shù)副隊長檢查人員:項目負責(zé)人:年月日序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法罰款標準責(zé)任人檢查結(jié)果六原材料、設(shè)備及構(gòu)配件進場檢驗現(xiàn)場檢查出廠合他證或質(zhì)量證明文件不齊全罰款50200元;