中鐵二十項目質(zhì)量管理辦法

1、項目質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條為強化項目質(zhì)量管理，規(guī)范和明確項目部各方質(zhì)量職責，保證工程質(zhì)量，依據(jù)國家、行業(yè)及上級有關(guān)質(zhì)量規(guī)定，結(jié)合項目部質(zhì)量管理實際，制定本辦法。第二條認真落實質(zhì)量工作責任制，建立健全各項質(zhì)量管理制度，鼓勵全體施工人員積極開展技術(shù)創(chuàng)新活動，大力提倡采用先進科學(xué)技術(shù)和管理方法，提高工程項目質(zhì)量管理水平。第三條本辦法適用中鐵二十局西寶高速公路改擴建B-C10標項目部及所屬單位。第二章質(zhì)量方針與目標第四條項目質(zhì)量管理堅持“百年大計，質(zhì)量第一”方針，開展全面質(zhì)量管理活動，規(guī)范施工，嚴格監(jiān)控，全面創(chuàng)優(yōu)。第五條確保全部工程達到國家及行業(yè)工程質(zhì)量驗收標準，單位工程一次驗收合格率100%，

2、基礎(chǔ)設(shè)施達到設(shè)計速度目標值要求，一次開通成功。杜絕工程質(zhì)量事故，努力克服質(zhì)量通病，減少一般質(zhì)量問題，實現(xiàn)主體工程質(zhì)量零缺陷；竣工文件內(nèi)容真實可靠，規(guī)范整齊，實現(xiàn)一次驗收交接。本項目爭創(chuàng)省部級優(yōu)質(zhì)工程。第三章質(zhì)量管理機構(gòu)與職責第六條項目部成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由項目經(jīng)理、副書記、副經(jīng)理、總工和有關(guān)部門負責人組成，全面領(lǐng)導(dǎo)項目部的質(zhì)量管理工作。各項目分部及管理隊建立質(zhì)量管理小組，由分部經(jīng)理、總工及隊長、書記任組長，總工程師、副隊長任副組長，組員由有關(guān)人員組成。第七條項目部和項目分部分別設(shè)質(zhì)量管理部，配備專職質(zhì)量管理人員，工程隊配專職質(zhì)檢員，質(zhì)檢人員均持證上崗。第八條質(zhì)檢人員要責任心強，堅持

3、原則，有一定技術(shù)水平和施工經(jīng)驗，并保持相對穩(wěn)定。各級領(lǐng)導(dǎo)要支持質(zhì)量管理人員的工作，配備必要的交通、檢查工具，為其創(chuàng)造必要的工作條件。第九條項目質(zhì)量管理部質(zhì)量責任1、認真貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)工程質(zhì)量管理的方針、政策、法律、法規(guī)和制度，并對貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。2、組織開展全員質(zhì)量管理宣傳教育活動，總結(jié)交流質(zhì)量管理工作經(jīng)驗，樹立典型，表彰先進，適時召開項目質(zhì)量管理工作會議，積極推行QC小組活動，適時組織QC小組成果發(fā)表會。3、負責制定項目質(zhì)量管理實施細則、年度質(zhì)量工作計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，負責本級質(zhì)量評定和申報上級優(yōu)質(zhì)工程。4、對施工生產(chǎn)質(zhì)量進行監(jiān)督管理；行使工程質(zhì)量監(jiān)督（檢查）權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)

4、，對工程質(zhì)量負監(jiān)督責任，負責工程質(zhì)量獎懲事宜。5、按規(guī)定及時向上級報告質(zhì)量情況和統(tǒng)計報表。做好施工過程中的顧客意見調(diào)查、顧客投訴和服務(wù)工作，組織或參加質(zhì)量事故調(diào)查處理結(jié)案工作。6、負責質(zhì)量管理體系中主管程序的指導(dǎo)檢查。認真組織質(zhì)量檢查評比活動，提出實施方案，督促施工單位落實工程質(zhì)量“三檢”制度，及時下發(fā)質(zhì)量檢查通報并落實整改情況。7、負責對申報驗工計價工程項目進行質(zhì)量審查簽證。8、遇有違反施工程序和不按設(shè)計圖紙、規(guī)程、技術(shù)標準施工以及使用材料、設(shè)備不合格等影響質(zhì)量行為及時制止或停工，并有權(quán)實施經(jīng)濟處罰。9、填寫所主管各種原始記錄、質(zhì)量評定資料和質(zhì)量控制資料、質(zhì)量檔案的整理工作。第十條質(zhì)量檢查人

5、員職責、權(quán)限1、監(jiān)督檢查所屬單位對國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量法律、法規(guī)、標準及規(guī)章、制度貫徹執(zhí)行情況；2、負責隱蔽工程內(nèi)部檢查簽證，并配合監(jiān)理工程師做好隱蔽工程檢查簽證；3、參加工程施工準備檢查，工程質(zhì)量定期、不定期的檢查，督促指導(dǎo)施工單位建立各項質(zhì)量制度、措施；4、參加本單位對工程質(zhì)量事故調(diào)查、分析和處理，并提出事故處理意見；5、參加檢驗批、分項、分部和單位工程質(zhì)量驗收，工程預(yù)驗及竣工驗收交接工作；6、審查驗工報表中已完工程質(zhì)量，并按規(guī)定簽證；7、深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對不按規(guī)定施工、違反施工規(guī)范、標準的情況提出糾正要求，必要時按不合格品控制程序填發(fā)相關(guān)質(zhì)量記錄。有權(quán)越級反映工程質(zhì)量情

6、況，有權(quán)簽發(fā)工程質(zhì)量問題通知單，有權(quán)對嚴重影響工程質(zhì)量作業(yè)行為責令暫停施工，并立即報告工程項目負責人處理；8、協(xié)助編制質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃、質(zhì)量目標、年度（項目）質(zhì)量計劃和質(zhì)量改進措施，參加質(zhì)量管理體系GB/T19001標準運行情況審核，監(jiān)督質(zhì)量改進措施執(zhí)行；9、參加技術(shù)和生產(chǎn)會議，并按規(guī)定及時提出統(tǒng)計報表及分析報告。第十一條質(zhì)量檢查人員應(yīng)堅持原則，秉公辦事，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。如具有以下失職行為之一者，要追究其相應(yīng)責任。1、發(fā)現(xiàn)損害工程質(zhì)量行為不加制止而釀成質(zhì)量事故者；2、未認真進行隱蔽工程檢查簽證或無故缺席而釀成質(zhì)量事故者；3、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故不如實報告或?qū)κ鹿蕟挝患柏熑握哌M行袒護者；4、進行內(nèi)部驗

7、工計價簽證時對工程質(zhì)量不按規(guī)定進行審查者。第四章質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作第十二條質(zhì)量教育。項目部各單位要對職工進行有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的教育，增強全員的質(zhì)量責任意識，使創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程成為每個建設(shè)者的自覺行動。深入開展“一學(xué)、五嚴、一追查”（學(xué)法規(guī)；嚴守設(shè)計標準、嚴守操作規(guī)程、嚴用合格產(chǎn)品、嚴格程序辦事、嚴格履行合同；追查責任者）和“質(zhì)量月”活動，充分發(fā)動職工群眾，切實履行法定的質(zhì)量義務(wù)，做到依法生產(chǎn)經(jīng)營。第十三條技術(shù)培訓(xùn)。項目各級單位要組織職工開展職業(yè)崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、標準和操作規(guī)程，進行“四新”成果的技術(shù)培訓(xùn)和推廣，開展“QC小組”等活動，針對影響工程質(zhì)量的主要問題有計劃地實施科技攻關(guān)，推廣科技成果，促

8、進科技創(chuàng)新，依靠科技進步，不斷提高工程質(zhì)量水平。第十四條試驗檢測、測量工作。加強試驗室及測量隊伍建設(shè)，按有關(guān)規(guī)定做好測量、試驗和檢測工作。第十五條貫標工作。認真貫徹執(zhí)行ISO9000管理體系標準，嚴格按照程序文件辦事，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，并做到持續(xù)改進。第十六條質(zhì)量管理小組活動。把開展質(zhì)量小組活動作為質(zhì)量管理工作的一項重要內(nèi)容，認真組織、大力扶持，為小組活動的開展提供必要的條件，使這項活動成為解決現(xiàn)場質(zhì)量難題的重要手段。第十七條標準化管理。制定質(zhì)量管理的具體標準和要求，對有關(guān)質(zhì)量目標進行分解，明確相關(guān)部門人員的職責和權(quán)限，使質(zhì)量管理各項工作規(guī)范化、標準化。第十八條工程創(chuàng)優(yōu)。本項目爭創(chuàng)省

9、部級優(yōu)質(zhì)工程，各單位要按照創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃要求，確保創(chuàng)優(yōu)目標實現(xiàn)。第十九條強化質(zhì)量自控能力。嚴格按照設(shè)計文件（圖紙）、技術(shù)標準和施工規(guī)范進行施工；加強全面質(zhì)量管理，認真貫徹ISO9000系列質(zhì)量管理體系標準，完善質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，確保有效運行；堅持持證上崗制度，凡國家和行業(yè)規(guī)定必須持證上崗的人員，須經(jīng)崗位培訓(xùn)合格，取得崗位證書后方能上崗。第二十條內(nèi)業(yè)資料。注重有關(guān)工程質(zhì)量管理工作各項原始記錄的及時收集、匯總、整理、分類、存檔工作。原始記錄包括：有關(guān)的法律、法規(guī)、文件、工程日志、技術(shù)交底記錄、設(shè)計文件審查記錄、設(shè)計變更簽證記錄、定位復(fù)測及各項工程觀測記錄、隱蔽工程檢查簽證記錄、質(zhì)量評定記錄、歷次質(zhì)

10、量檢查及講評記錄、質(zhì)量事故報告及處理記錄等。各項記錄真實準確，有專人負責整理、分類、歸納、存檔，做到施工、內(nèi)業(yè)資料同步。第二十一條按照檔案法的有關(guān)規(guī)定，建立健全項目檔案。從項目籌劃到工程竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件資料，嚴格按照規(guī)定收集、整理、歸檔。第五章工程質(zhì)量責任制第二十二條把質(zhì)量責任制分解落實到每個崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量責任體系。樹立工程質(zhì)量終身責任制理念，如發(fā)生重大工程質(zhì)量事故，不管調(diào)到哪里工作，擔任什么職務(wù)，都要追究相應(yīng)的行政和法律責任。第二十三條項目經(jīng)理質(zhì)量責任1、認真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)頒布的工程質(zhì)量管理方針、政策、法律、法規(guī)及上級各種制度，認真落實質(zhì)量手冊、程序文件、

11、質(zhì)量目標和管理計劃，針對工程項目特點，主持編制本工程項目管理計劃及施工組織設(shè)計，確定項目創(chuàng)優(yōu)計劃目標，制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及編制實現(xiàn)質(zhì)量目標的技術(shù)保證措施。2、組織質(zhì)量檢查，開展創(chuàng)優(yōu)活動，推行全面質(zhì)量管理，督促指導(dǎo)開展QC小組活動，嚴格執(zhí)行質(zhì)量獎懲規(guī)定。對質(zhì)量問題，要組織分析原因和制定整改措施。對違反操作規(guī)程、質(zhì)量低劣者責令返修或返工。3、嚴格按施工程序辦事，文明施工，隨時掌握工程進度和質(zhì)量情況，積極推廣應(yīng)用“四新”科技成果和工法，組織進行工程質(zhì)量評定。4、對本項目部外部勞務(wù)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證負責。5、正確處理質(zhì)量與工期關(guān)系，組織均衡生產(chǎn)，當工期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，要優(yōu)先保證工程質(zhì)量。6、對工程質(zhì)量事故

12、和出現(xiàn)的不合格工程承擔領(lǐng)導(dǎo)責任。第二十四條項目書記質(zhì)量責任在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對分管工作范圍的工程質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責任。1、認真宣傳和貫徹落實國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)和企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)章制度。2、組織全體黨員開展上標準崗、干標準活，充分發(fā)揮黨員在質(zhì)量工作中的骨干帶頭作用。3、支持質(zhì)量管理人員工作，充分發(fā)揮其工作的積極性。4、負責教育全體員工牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想，掌握員工思想動態(tài)，解決員工存在的思想問題，調(diào)動員工的積極性。第二十五條項目副經(jīng)理質(zhì)量責任在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對分管工作范圍的工程質(zhì)量負重要領(lǐng)導(dǎo)責任。1、負責國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法規(guī)及指揮部有關(guān)質(zhì)量管理制度在分管工作范圍落

13、實。2、主持分管工作范圍的工程質(zhì)量檢查。3、督促有關(guān)部門按照要求做好相關(guān)質(zhì)量工作。4、對分管工作范圍內(nèi)存在的質(zhì)量問題，召集相關(guān)部門分析原因，提出改進意見和措施。5、積極推進創(chuàng)優(yōu)工作的全面開展。6、主持或參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。第二十五條項目總工程師質(zhì)量責任1、協(xié)助項目經(jīng)理制定項目質(zhì)量管理方針、目標、規(guī)劃和組織開展貫標工作，組織項目部有關(guān)部門制定本項目工程質(zhì)量計劃及質(zhì)量保證措施，具體負責組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，針對工程質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施；2、認真審核設(shè)計圖紙，并嚴格按照設(shè)計圖紙和技術(shù)要求施工。對違反施工技術(shù)規(guī)范、設(shè)計標準、操作規(guī)程和施工程序的施工單位和個人，有權(quán)制止，及時糾正質(zhì)量問題；

14、3、定期組織員工學(xué)習(xí)施工技術(shù)和召開經(jīng)驗交流會，開展技術(shù)攻關(guān)和QC小組活動，總結(jié)交流QC小組活動經(jīng)驗和成果材料編寫。推廣應(yīng)用“四新”科技成果和工法，對存在的質(zhì)量通病組織攻關(guān)；4、加強對工地試驗室和計量等質(zhì)量基礎(chǔ)工作領(lǐng)導(dǎo)，督促正確使用和管理檢測設(shè)備，嚴格按操作規(guī)程進行科學(xué)試驗；5、組織和參加質(zhì)量檢查、質(zhì)量評定工作，參與質(zhì)量事故調(diào)查分析；6、組織填寫各種原始記錄及質(zhì)量評定資料，負責組織技術(shù)、質(zhì)量檔案的整理工作；7、對因技術(shù)原因造成質(zhì)量事故及不合格工程負直接技術(shù)責任。第二十五條工程隊長質(zhì)量責任1、貫徹上級指示和要求，領(lǐng)導(dǎo)各班組嚴格按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、施工組織設(shè)計、技術(shù)交底等進行施工，并檢查

15、監(jiān)督。2、積極運用“四新”科技成果和工法，保證工程質(zhì)量。組織均衡生產(chǎn)，文明施工。3、主持工班、工序交接檢查，并針對存在的質(zhì)量通病，組織質(zhì)量攻關(guān)。4、對上級技術(shù)、質(zhì)檢人員提出工程質(zhì)量問題認真組織整改。對違章操作、野蠻施工等行為堅決予以糾正。5、對因組織指揮不力、方法不當，甚至違章施工造成工程質(zhì)量事故承擔直接責任。第二十六條工班（組）長質(zhì)量責任1、嚴格按施工規(guī)范和質(zhì)量標準組織施工。2、做好工前技術(shù)、質(zhì)量標準交底，上道工序不合格，不準進入下道工序施工，使工序操作始終處于受控狀態(tài)。3、做到文明施工，作業(yè)現(xiàn)場整潔，材料標識齊全，擺放有序，施工記錄有可追溯性。4、組織全工班（組）人員經(jīng)常學(xué)習(xí)規(guī)范、驗標和施

16、工工藝，不斷提高自身素質(zhì)，增強質(zhì)量意識。5、對技術(shù)人員和質(zhì)檢員指出的技術(shù)和質(zhì)量問題，及時進行糾正。6、 對因操作方法不當或檢查不力造成工程質(zhì)量問題承擔直接責任。第二十七條技術(shù)人員質(zhì)量責任1 、認真學(xué)習(xí)設(shè)計文件、施工規(guī)范、驗標、工法、標準等，提高技術(shù)工作質(zhì)量，確保技術(shù)交底（含施工圖）、測量放樣準確無誤。2、在施工前對施工圖設(shè)計進行全部、全面審核，發(fā)現(xiàn)有誤時，及時向技術(shù)負責人提出更正。3、對技術(shù)指導(dǎo)工作，均要進行書面技術(shù)交底，不得口頭交底，不得擅自采用復(fù)印技術(shù)資料（含施工圖）作為技術(shù)交底書。當不得不采用復(fù)印技術(shù)資料時，則必須進行認真復(fù)核，保證文字、數(shù)據(jù)、圖形清晰，并經(jīng)總工（技術(shù)負責人）審定和簽字后

17、方可采用。4、嚴格跟蹤檢查施工單位對技術(shù)指導(dǎo)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)施工人員沒有按施工規(guī)范、技術(shù)交底書進行施工時，要及時制止，并責令其返工。當施工人員不聽指導(dǎo)時，及時向施工隊長、項目總工、項目經(jīng)理逐級反映，必要時，可越級向上級反映。5、填寫所主管各種原始記錄和質(zhì)量評定資料，負責技術(shù)、質(zhì)量檔案的整理工作。6、各級技術(shù)人員對自己進行技術(shù)指導(dǎo)的工程質(zhì)量負全部技術(shù)指導(dǎo)責任。第二十八條班組作業(yè)人員質(zhì)量責任1、嚴格遵守各項質(zhì)量管理規(guī)章制度，嚴格按技術(shù)交底書進行施工，發(fā)現(xiàn)技術(shù)交底書有誤時，及時向班組長報告，各工種操作人員對本崗位的工序質(zhì)量負責。2、認真領(lǐng)會技術(shù)交底書要求，堅持按質(zhì)量標準及操作規(guī)程施工。3、服從上級領(lǐng)導(dǎo)

18、、技術(shù)和質(zhì)檢人員指揮、指導(dǎo)和檢查，做好交接檢查，嚴格控制工序質(zhì)量。4、對因自己違章施工、盲目蠻干甚至偷工減料而造成的質(zhì)量問題或事故負直接責任。5、及時填寫交接班互檢記錄。6、加強技術(shù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。第二十九條項目部有關(guān)部門質(zhì)量責任一、工程技術(shù)部1、負責各種定型圖紙的采購和分發(fā)，作廢圖紙及時通知施工單位，做好技術(shù)交底工作，完善交底手續(xù)。2、負責編制項目施工組織設(shè)計、施工工藝細則、作業(yè)指導(dǎo)書，解決施工技術(shù)難題。3、負責提出工程所需各種原材料，半成品、成品及構(gòu)配件，非標準加工件的技術(shù)標準。4、參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量事故調(diào)查處理，對出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故提出加固、補強方案或其它技術(shù)措施。5、負責測

19、量控制工作，把好測量關(guān)，杜絕測量事故發(fā)生。6、及時收集現(xiàn)行有效的技術(shù)標準，施工技術(shù)指南和規(guī)程，并檢查執(zhí)行和落實情況。7、組織“四新”技術(shù)成果推廣應(yīng)用，采用先進的施工工藝和操作方法，及時解決工程質(zhì)量方面存在的技術(shù)問題；8、對影響工程質(zhì)量的技術(shù)問題，負責組織攻關(guān)，提出解決方案。9、組織項目竣工資料的編制和移交工作。二、計劃財務(wù)部1、在編制施工生產(chǎn)計劃和簽訂施工合同時，對質(zhì)量工作提出要求。2、在考核施工生產(chǎn)計劃完成的同時考核工程質(zhì)量情況，對不合格工程不予驗工計價。3、驗工計價必須經(jīng)質(zhì)檢工程師審核簽認。三、物資設(shè)備部1、按設(shè)計、施工技術(shù)要求采購供應(yīng)合格的工程材料，及時向試驗室提交外購配件的產(chǎn)品合格證或

20、技術(shù)證書。2、按照施工計劃提出的數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)材料和構(gòu)配件。3、對代用材料或新材料及時與檢測試驗部門聯(lián)系，進行檢驗試驗。4、妥善儲存保管各種原材料和構(gòu)配件，對超過有效期的材料，及時請有關(guān)部門進行鑒定，并提出處理意見。第三十條精測隊、中心試驗室按測量管理辦法、試驗管理辦法中規(guī)定的職責執(zhí)行。第三十一條綜合辦公室1、負責質(zhì)量工作的宣傳教育，進一步增強全員質(zhì)量意識。2、及時報道質(zhì)量工作的好人好事、先進單位質(zhì)量管理經(jīng)驗。3、抓好對外宣傳工作，介紹企業(yè)創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)品牌等好的做法，不斷提升企業(yè)的社會形象。第三十二條項目經(jīng)理部其他職能部門依據(jù)有關(guān)規(guī)定履行質(zhì)量責任。其他相關(guān)人員依據(jù)各自承擔實際工作履行相應(yīng)的質(zhì)

21、量責任。第六章質(zhì)量信息管理制度第三十三條項目部各管理隊按規(guī)定要求及時上報“工程質(zhì)量報表”表1、表2。每月22日前上報工程質(zhì)量快報。第三十四條各管理隊每季度總結(jié)質(zhì)量管理和工程質(zhì)量情況，制定下步工作計劃和質(zhì)量保證措施，并及時實施執(zhí)行。第三十五條質(zhì)量回訪制度項目部負責合同履行期間顧客、相關(guān)方對質(zhì)量、工期、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面滿意程度的信息收集。在施工期間對分項、分部、單位工程質(zhì)量檢驗，工程竣工驗收、文明施工檢查過程中，從建設(shè)單位、監(jiān)理單位獲得顧客信息，以此對質(zhì)量、環(huán)境保護與職業(yè)健康安全做出改進；工程項目解散后，向公司安質(zhì)環(huán)保部移交有關(guān)質(zhì)量回訪手續(xù)。第七章工程質(zhì)量檢查制度第三十六條技術(shù)交底制度單

22、位工程技術(shù)負責人編制作業(yè)指導(dǎo)書，并向施工隊進行技術(shù)交底，交清施工方法，操作要點及質(zhì)量注意事項，執(zhí)行工程項目技術(shù)交底管理辦法第三十七條開工、施工過程中、竣工檢查制度一、開工前檢查內(nèi)容及要求1、承包合同及施工隊伍。2 、設(shè)計文件、施工圖紙經(jīng)審核。3 、工地調(diào)查和復(fù)測。4、技術(shù)交底，特殊作業(yè)、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書制定。5、新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備選型。6、技術(shù)人員、質(zhì)檢人員配置。二、施工過程中檢查內(nèi)容及要求1、施工測量及放線正確，精度達到要求。2 、按照圖紙施工，操作方法正確，質(zhì)量符合驗收標準。3 、施工原始記錄填寫完善，記載真實。4 、有關(guān)保證工程質(zhì)量措施和管理制度是否落實。5 、原材料、成品

23、、半成品按規(guī)定提交試驗報告，設(shè)備有產(chǎn)品合格證和出廠說明書。6 、混凝土、砂漿試件及土方密實度按規(guī)定要求進行檢測試驗和驗收，試件組數(shù)及強度符合要求。7 、工班嚴格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢，并有交接記錄。8 、工程日志填寫齊全、符合要求和實際。三、竣工檢查內(nèi)容及要求1、各部尺寸、完成數(shù)量及質(zhì)量。2、各種規(guī)定質(zhì)量記錄是否齊全。3、復(fù)查質(zhì)量驗收記錄。第三十八條隱蔽工程檢查制度1 、工程項目竣工后不能外露部分稱隱蔽工程，隱蔽工程須按規(guī)定檢查合格并簽證后才能覆蓋。2、工程檢查簽證，除執(zhí)行國家、行業(yè)質(zhì)量標準規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行建設(shè)項目有關(guān)規(guī)定并與建設(shè)單位和監(jiān)理單位協(xié)商，明確職責分工，由指定的質(zhì)量檢查人員辦理。3、

24、隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查人員簽認而自行隱蔽的，應(yīng)揭蓋補檢，由此產(chǎn)生全部損失由所在施工單位自負。4、隱蔽工程先由隊主管技術(shù)人員自檢合格后，約請有權(quán)簽證的監(jiān)理工程師復(fù)查簽認。地質(zhì)不良基礎(chǔ)工程簽證后應(yīng)盡快封閉，以免風(fēng)化破壞。5、發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符，本級質(zhì)檢人員無權(quán)處理者，應(yīng)及時呈報上級解決，必要時可邀請建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位共同研究處理。6、質(zhì)量檢查人員因故缺席，可委托同級技術(shù)人員代簽證，并做好記錄；必要時，事后應(yīng)請質(zhì)量檢查人員補簽認可。第三十九條工程隊質(zhì)量“三檢”、“三不交接”和“五不施工”制度三檢：即自檢、互檢、交接檢。自檢即本工班自己對照技術(shù)交底的標準進行自查，工班長在每日收工前對班組完成工程質(zhì)量進行一

25、次自檢，做出記錄，工后講評；互檢即工班之間的相互檢查；交接檢即上一個作業(yè)班與下一個作業(yè)班之間的交接檢查。三不交接：即無自檢記錄不交接；未經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員驗收合格不交接；施工記錄不全不交接。五不施工：即未進行技術(shù)交底不施工；圖紙及技術(shù)要求不清楚不施工；測量和資料未經(jīng)換手復(fù)核不施工；材料無合格證或試驗不合格者不施工；上道工序不經(jīng)檢查簽證不施工。第四十條材料檢驗制度所有工程材料均要有生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證。并經(jīng)有資質(zhì)認可的試驗室對工程材料進行檢驗，符合要求后方可進場，不得憑經(jīng)驗，擅自確定材料規(guī)格標準，確保進場材料合格。第四十一條測量資料換手復(fù)測制度中線、高程、結(jié)構(gòu)尺寸的測量必須換手復(fù)測，測量資料由專業(yè)

26、人員換手復(fù)核計算，復(fù)核后交項目總工程師審核，并報監(jiān)理工程師驗證?？刂茦稑擞浂ㄆ趶?fù)核檢測，確保準確無誤。第四十二條儀器設(shè)備檢定制度凡是用于項目工程的測試儀器、計量儀表等均按照計量法的周期規(guī)定進行定期檢驗標定。第四十三條定期檢查和不定期檢查制度項目部每月20日進行一次質(zhì)量大檢查，亦可隨時組織檢查；工程隊每旬進行一次質(zhì)量檢查；班組每天檢查。項目部根據(jù)工程進展情況，隨時組織專項檢查或不定期抽查。第四十四條旁站監(jiān)督檢查制度一些特殊關(guān)鍵工序工程項目，選派責任心強、有一定技術(shù)水平員工對其實行全過程質(zhì)量監(jiān)督和檢查，并作好記錄。第四十五條施工資料建檔管理制度項目部設(shè)專業(yè)資料員，及時收集、整理原始施工資料（含照片

27、、錄像帶）分類歸檔，數(shù)據(jù)記錄真實可靠。文件記錄和整理工作由負責單位工程的技術(shù)人員填寫整理，工程結(jié)束時裝訂成冊。質(zhì)檢工程師將全部工程質(zhì)量保證文件和記錄匯編成冊，施工記錄做到與工程施工同步，工程竣工時竣工文件同時移交甲方。同時保留一份完整的文件記錄，按規(guī)定進行內(nèi)部存檔。第四十六條內(nèi)部質(zhì)量體系監(jiān)督審核制度滾動審核和某些要素進行專門審核。審核的具體要求執(zhí)行程序文件中的有關(guān)規(guī)定。第四十七條工程質(zhì)量一票否決權(quán)制度實行工程質(zhì)量一票否決制度。凡進入工地的材料、半成品、成品質(zhì)量不合格，質(zhì)檢工程師有權(quán)要求清出現(xiàn)場。驗工計價不論是對上對下必須經(jīng)過質(zhì)檢工程師簽認。質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員必須以施工規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標準

28、為依據(jù)，行使一票否決權(quán)。第四十八條變更設(shè)計審批制度?，F(xiàn)場核對優(yōu)化或施工過程中需發(fā)生變更設(shè)計時，嚴格按照變更設(shè)計有關(guān)規(guī)定，辦理變更設(shè)計審批手續(xù)。嚴格遵守“先批準，后變更；先變更，后施工”的規(guī)定。第四十九條質(zhì)量驗收評定制度1、施工隊主管領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員，均應(yīng)熟練掌握現(xiàn)行工程質(zhì)量評定驗收標準；2、凡經(jīng)檢驗合格的工程，須按規(guī)定填寫檢驗批、分項、分部和單位工程檢驗評定表，并作為考核成績和驗工計價的依據(jù)；檢驗不合格的工程，按未完工程處理。3、各級檢驗評定具體分工：檢驗批、分項工程由隊總工負責，分部和單位工程由項目部總工負責。第五十條驗工計價制度1、驗工計價是控制工程質(zhì)量的重要手段，未經(jīng)質(zhì)量

29、檢查、監(jiān)理工程師簽證的工程項目和數(shù)量，不予計價、撥款；2、有下列情況者，不予簽證和計價（ 1） 、工程質(zhì)量不合格須返工或待處理者（含砼、砂漿及填土密實度未按規(guī)定進行試驗、無試驗報告而未判定其質(zhì)量狀態(tài)者）；（ 2） 、因質(zhì)量不合格構(gòu)成質(zhì)量事故，未按規(guī)定呈報尚未處理者；（ 3） 、由于施工錯誤或處理質(zhì)量事故而增加的工作量；（ 4） 、缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證及未經(jīng)檢查簽證者；（ 5） 、成品、半成品、設(shè)備沒有試驗鑒定資料或出廠合格證，原材料未經(jīng)試驗鑒定確認合格者；（ 6） 、變更設(shè)計手續(xù)不完善或擅自變更設(shè)計者；（ 7） 、最終檢驗不合格的工程，已計價的在以后的計價中予以扣除。第五十一條有關(guān)質(zhì)量檢

30、查人員教育培訓(xùn)制度配合公司對質(zhì)量檢查人員和質(zhì)量體系內(nèi)審員制定培訓(xùn)計劃，做到持證上崗，做好定期再教育工作。第五十二條質(zhì)量保證金制度項目部按照已完工程投資額5%預(yù)留質(zhì)量保證金。第八章工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動第五十三條工程項目開工前，項目部制定切實可行的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并逐級上報。在施工過程中認真落實質(zhì)量保證措施，采用現(xiàn)代管理方法和科技手段開展科技攻關(guān)，以確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現(xiàn)。工程創(chuàng)優(yōu)追求質(zhì)量成本合理，不提倡不顧成本搞創(chuàng)優(yōu)。第九章外部勞務(wù)隊伍工程質(zhì)量管理第五十四條外部勞務(wù)隊伍招聘、選用、管理按公司工程項目勞動人事管理暫行辦法規(guī)定執(zhí)行。第五十五條使用外部勞務(wù)隊伍，必須堅持標準，嚴格資質(zhì)審查。與勞務(wù)簽訂的建設(shè)工程施工勞

31、務(wù)合同、架子隊施工合同中必須明確雙方對工程質(zhì)量所承擔義務(wù)和責任，嚴禁以包代管，包而不管。對外部勞務(wù)隊伍工程質(zhì)量監(jiān)督管理必須納入項目經(jīng)理工程質(zhì)量工作責任制。第五十六條項目部對外部勞務(wù)隊伍的工程質(zhì)量管理依法監(jiān)管，要采取切實可行措施，認真履行項目質(zhì)量管理職能，堅持“質(zhì)量第一”原則，實現(xiàn)合同承諾。第五十七條對外部勞務(wù)隊伍進行各工種崗前專業(yè)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練，同時加強施工過程中技術(shù)指導(dǎo)，做到人人清楚施工作業(yè)程序，人人明白工序質(zhì)量標準，人人掌握工藝要領(lǐng)、避免因施工方法不當或指導(dǎo)失誤造成質(zhì)量問題和事故。第五十八條加強對外部勞務(wù)隊伍施工工程質(zhì)量檢查與監(jiān)督。指派專人現(xiàn)場管理，嚴格對隱蔽工程檢查與驗收，重要工序、關(guān)鍵

32、部位要實行旁站監(jiān)督，上道工序不合格，不得進入下道工序施工。第五十九條對因偷工減料、粗制濫造、違章施工造成工程質(zhì)量低劣、甚至導(dǎo)致工程質(zhì)量事故的外部勞務(wù)隊伍，項目經(jīng)理部對其從嚴處罰。第六十條對技術(shù)素質(zhì)低、不服從管理和監(jiān)督，難以保證工程質(zhì)量的外部勞務(wù)隊伍，項目部采取果斷措施，及時予以清退。第六十一條關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序不使用外部勞務(wù)。尤其對專業(yè)技術(shù)高、施工復(fù)雜、難度大的工程項目不得使用勞務(wù)施工。第十章質(zhì)量事故報告和處理第六十二條工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故部位或工點應(yīng)采用有效措施，積極組織救援，防止事故擴大，并保護事故現(xiàn)場。事故發(fā)生單位必須立即用電話或書面報告項目安質(zhì)環(huán)保部，同時報監(jiān)理、建設(shè)單位。報告內(nèi)容

33、包括：1. 事故發(fā)生的時間、地點、工程項目。2. 事故發(fā)生的簡要經(jīng)過，損失情況。3. 發(fā)生原因的初步分析。4. 采取的應(yīng)急措施及事故控制情況。5. 處理方案及工作計劃。6. 事故報告單位。第六十三條對工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理，必須堅持“四不放過”的原則進行處理。即查不出事故發(fā)生的原因不放過，找不出責任單位及主要責任者不放過，拿不出解決辦法和防止類似事故再次發(fā)生的措施不放過，落實不到具體人不放過。第六十四條事故調(diào)查由公司或建設(shè)單位組織調(diào)查，一般工程質(zhì)量事故，由公司安質(zhì)環(huán)保部組織或參加調(diào)查處理，大、重、特重大工程質(zhì)量事故，由集團公司組織或參加調(diào)查處理。第六十五條重、特重大工程質(zhì)量事故調(diào)查處理要求：1

34、、查明事故發(fā)生的過程、損失情況和原因；2、組織技術(shù)鑒定；3、查明事故責任單位、主要責任者，以及責任性質(zhì)；4、提出工程處理的方案；5、提出防止類似事故再次發(fā)生的措施；6、對事故責任單位提出處理建議；7、提出事故調(diào)查報告。第六十六條事故發(fā)生單位如實向調(diào)查組提供事故有關(guān)情況。任何單位和個人不得以任何方式阻礙、干擾調(diào)查組正常工作。第六十七條發(fā)生工程質(zhì)量事故，不論什么原因，一律按規(guī)定實施處罰。第十一章質(zhì)量管理獎懲第六十八條實施質(zhì)量獎懲制度是鼓勵先進、鞭策落后、促進工程項目質(zhì)量管理和搞好工程質(zhì)量的重要手段。項目部領(lǐng)導(dǎo)和項目各分部、管理隊簽訂包保合同進行獎罰。第六十九條評比獎罰項目部每月對施工質(zhì)量進行檢查評比，項目部對三個管理型架子隊進行評比，評比出一名先進單位進行獎勵，獎金1000元，最后一名罰款1000元，另外對項目部全管區(qū)施工作業(yè)隊按