主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職報(bào)告檢查表

1、主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職報(bào)告檢查表單位名稱：德州佳興化工有限公司檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況一、«安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全生產(chǎn)職責(zé)落實(shí)情況1、建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制首次報(bào)告時(shí)重點(diǎn)報(bào)告：本單位是否已建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，包括企業(yè)制定了多少項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制，主要負(fù)責(zé)人與分管負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)分工是否明晰；是否制定各職能部門、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任制的建立與現(xiàn)有部門、崗位的設(shè)置是否對(duì)應(yīng)；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)是否獨(dú)立設(shè)置；安全管理人員是否為專職，安全管理人員數(shù)量和從業(yè)資質(zhì)是否符合規(guī)定；本單位是否后或聘任了注冊(cè)安全工程師，注冊(cè)安全工程師人員數(shù)量是否符合規(guī)定；年度安全生產(chǎn)

2、責(zé)任制如何考核和獎(jiǎng)懲。定期報(bào)告時(shí)重點(diǎn)報(bào)告：安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂和完善情況；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員的調(diào)整情況，調(diào)整后的安全管理人員是否經(jīng)安監(jiān)部門培訓(xùn)考核合格，并取得安全資格證書或執(zhí)業(yè)資格證書。2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程首次報(bào)告時(shí)重點(diǎn)報(bào)告：是否已制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是否健全，建立了哪些安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程；安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的符合性和執(zhí)行情況，以及督促落實(shí)的措施。定期報(bào)告時(shí)重點(diǎn)報(bào)告：安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程的修訂完善情況；動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全管理制度的執(zhí)行情況；企業(yè)對(duì)主違”現(xiàn)象的查處情況。3

3、、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施重點(diǎn)報(bào)告：安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取基數(shù)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)際提取的金額；安全生產(chǎn)費(fèi)用的實(shí)際使用情況；為職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用的實(shí)際人數(shù)。安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納情況。4、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患報(bào)告期內(nèi)組織召開了兒次專題安全生產(chǎn)會(huì)議，是否形成會(huì)議紀(jì)要或有完整的會(huì)議記錄；報(bào)告期內(nèi)親自組織或參加了幾次安全生產(chǎn)檢查；是否督促分管負(fù)責(zé)人和安全管理部門按本單位的規(guī)定定期組織開展安全生產(chǎn)檢查工作。5、組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案是否按國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求制定事故應(yīng)急救援預(yù)案（綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案），預(yù)案是否進(jìn)行了審核、簽發(fā)；是否對(duì)從業(yè)人員和相關(guān)人

4、員進(jìn)行了預(yù)案的宣貫；是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案的年度演練計(jì)劃；是否每年組織了應(yīng)急救援預(yù)案的演練，并建立演練檔案；應(yīng)急救援預(yù)案演練結(jié)束后，是否進(jìn)行總結(jié)分析并對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行修訂完善；事故應(yīng)急救援預(yù)案是否報(bào)送肩關(guān)部門備案。定期報(bào)告時(shí)重點(diǎn)報(bào)告：事故應(yīng)急救援預(yù)案的修訂完善情況；是否制定事故應(yīng)急救援預(yù)案的年度演練計(jì)劃；報(bào)告期內(nèi)是否組織生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援演練，應(yīng)急救援演練的具體內(nèi)容和時(shí)間；是否針對(duì)本企業(yè)的重大危險(xiǎn)源或關(guān)鍵裝置設(shè)施進(jìn)行有針對(duì)性的演練；演練結(jié)束后是否進(jìn)行總結(jié)分析并對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行修訂完善。6、及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故報(bào)告期內(nèi)是否發(fā)生生產(chǎn)安全傷亡事故，或雖未造成人員傷亡、但社會(huì)影響較大的生

5、產(chǎn)安全事故，事故的基本情況和調(diào)查處理情況。一、一有關(guān)法律法規(guī)和文1、安全生產(chǎn)隱患排查治理工作是否按德州市危險(xiǎn)化學(xué)品化工醫(yī)藥企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和監(jiān)督管理工作制度建立隱患排查治理責(zé)任制和隱患定期排查、隱患治理、重大隱患報(bào)告等制度；是否建立健全隱患排查治理檔案；企業(yè)開展了哪些安全檢查，并與隱患排查治理工作相結(jié)合；查出了多少隱患，查出的問題和隱患是否進(jìn)行件精神的貫徹落實(shí)情況了整改，還有多少問題未整改，對(duì)未整改的隱患按照治理責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案五落實(shí)”的要求制定整改完成計(jì)劃和防范措施。2、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理本單位有無(wú)重大危險(xiǎn)源、有幾個(gè)重大危險(xiǎn)源；是否建立重大危險(xiǎn)源安全管理制度，是否對(duì)本

6、單位的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔；重大危險(xiǎn)源落實(shí)了哪些定期檢測(cè)、評(píng)估和監(jiān)控措施及其實(shí)施情況；本單位的重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施是否報(bào)安監(jiān)部門備案。3、危化品新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目情況報(bào)告期內(nèi)有無(wú)（或計(jì)劃）危化品新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目；?；沸隆⒏?、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目是否按規(guī)定履行相關(guān)安全許可手續(xù)；各建設(shè)項(xiàng)目是否按照主同時(shí)”要求實(shí)施，實(shí)施情況如何；本單位是否有涉及危險(xiǎn)工N的生產(chǎn)裝置，是否已實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，尚未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制的危險(xiǎn)上N裝置的自動(dòng)化改造計(jì)劃及其進(jìn)展情況。4、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員等是否按規(guī)定參加培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)并持證上崗；相關(guān)從業(yè)人員是否具備規(guī)定的安全生產(chǎn)從業(yè)資質(zhì)條件；從

7、業(yè)人員安全生產(chǎn)培訓(xùn)是否制定年度計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施；是否做到每年不少一次的全員安全培訓(xùn)和考核；是否按規(guī)定對(duì)新錄用人員、轉(zhuǎn)崗人員和外來施工人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)；是否建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案，并建立三級(jí)安全教育卡”；從業(yè)人員的教育培訓(xùn)時(shí)間是否符合規(guī)定要求。5、各級(jí)政府及其監(jiān)管部門有關(guān)安全生產(chǎn)義件精神的貫徹落實(shí)報(bào)告期內(nèi)收到各級(jí)政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)管部丁下發(fā)的哪些有關(guān)化工安全生產(chǎn)方面的文件，參加了哪些有關(guān)安全生產(chǎn)工作的會(huì)議；作為主要負(fù)責(zé)人，對(duì)于文件和會(huì)議精神，是如何組織貫徹落實(shí)的。安全合格班組創(chuàng)建活動(dòng)開展情況。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作開展情況。6、安全設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)有毒有害監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置、安全閥、壓力表、液位計(jì)

8、等是否按時(shí)進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)；有無(wú)特種設(shè)備管理人員和專門的特種設(shè)備、安全設(shè)施臺(tái)帳。7、產(chǎn)品安全與危害告知是否進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記；是否有新增危險(xiǎn)化學(xué)品，是否進(jìn)行了補(bǔ)充登記；對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)特性、危害、禁配物等是否對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行了安全告知。8、接受各級(jí)安監(jiān)部門監(jiān)督檢查報(bào)告期內(nèi)接受各級(jí)安監(jiān)部門監(jiān)督檢查的次數(shù)；受到安全生產(chǎn)行政處罰的情況；被檢查出的隱患和問題的整改落實(shí)情況。9、定期安全評(píng)價(jià)生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用?；返膯挝辉趫?bào)告期內(nèi)是否按照危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例的規(guī)定，定期對(duì)本單位的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置進(jìn)行安全評(píng)價(jià)；安全評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的整改意見是否及時(shí)整改；生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置的定期安全評(píng)價(jià)報(bào)告書是否已按規(guī)定到安監(jiān)部門備案。10、生產(chǎn)裝置運(yùn)行情況報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)裝置是否止常運(yùn)行，哪些生產(chǎn)裝置停產(chǎn)及停產(chǎn)的時(shí)間；是否制定并落實(shí)裝置開、停車方案和安全操作規(guī)程；停產(chǎn)的生產(chǎn)裝置在停產(chǎn)后和復(fù)產(chǎn)前是否按照規(guī)定進(jìn)行停車后及開車前的安全檢查驗(yàn)收，米取了哪些安全防范措施。11、公司的風(fēng)險(xiǎn)管理企業(yè)所有活動(dòng)、區(qū)域是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)