企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃

1、2021年質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃通201第號(hào)編制：審核：批準(zhǔn)：（管代）環(huán)安部、品管部2021年月10日一、審核目的：對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施檢查，以驗(yàn)證管理體系是否正常運(yùn)行并評(píng)價(jià)管理體系的符合性、適宜性和有效性。二、審核依據(jù)：1. ISO14001:2015環(huán)境管理體系要求及使用指南2. ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求3. ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求2 .GB/T19011-2011質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南3 .公司管理手冊(cè)、規(guī)范制度等4 .公司適用的國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它文件；5 .顧客要求等。三、審核范圍：1

2、 .審核范圍：載帶等生產(chǎn)和服務(wù)的相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)。2 .審核場(chǎng)所：審核地址：市區(qū)路號(hào)（總部），公司所有部門、有關(guān)過程。四、審核組成員：審核組長(zhǎng)：組員：五、審核日期：201年月17-20日，請(qǐng)各內(nèi)審員提前做好工作安排。六、審核日程安排見附件，各部門審核記錄要求在審核結(jié)束后2日內(nèi)交安品部。七、審核計(jì)劃和審核報(bào)告（電子版）的分發(fā)范圍為各職能部門。八、審核報(bào)告發(fā)布日期：審核完成5日內(nèi)。九、首、末次會(huì)議地點(diǎn)參加人員1、時(shí)間：首、末次會(huì)議時(shí)間按審核日程安排表執(zhí)行2、地點(diǎn)：工廠會(huì)議室3、主持：4、參加人員：各部門負(fù)責(zé)人等質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核日程安排表時(shí)間審核部門內(nèi)審員序號(hào)過程名稱過程歸口ISO900

3、1:2015條款I(lǐng)SO14001:2015條款I(lǐng)SO45001:2018條款月日8:00-8:30首次會(huì)議8:30-11:00高層行政、環(huán)安、品管CP1組織環(huán)境高層、行政4組織環(huán)境4組織所處環(huán)境4組織所處環(huán)境P2領(lǐng)導(dǎo)作用高層、行政5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用5領(lǐng)導(dǎo)作用P3風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇環(huán)安、品管6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)P4目標(biāo)策劃環(huán)安、品管6.2 質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)策劃6.3 艾更策劃6.2環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)策劃6.2OHS目標(biāo)實(shí)現(xiàn)策劃8.1.3更改管理13:0015:00生產(chǎn)AP5基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7

4、.1資源7.1資源品管監(jiān)測(cè)資源品管7.1.5監(jiān)測(cè)資源行政P6人力資源行政7.1.2人員7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.2能力7.3意識(shí)7.4信息交流7.2能力7.3意識(shí)7.4信息交流P7知識(shí)信息行政7.1.6組織知識(shí)7.5成文信息7.5文件化信息7.5文件化信息壞安P8運(yùn)行策控壞安8.1運(yùn)行策劃控制8.1運(yùn)行策劃控制15:0017:00營(yíng)銷BP9廣品要求營(yíng)銷8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求P10設(shè)計(jì)開發(fā)年8.1運(yùn)行策劃控制8.3設(shè)計(jì)開發(fā)采購(gòu)P11外部提供采購(gòu)8.4外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制8.1.4采購(gòu)5月日8:3011:00生產(chǎn)AP12生產(chǎn)提供生產(chǎn)8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.6更改控制生產(chǎn)P13標(biāo)識(shí)防護(hù)生產(chǎn)8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.4防護(hù)營(yíng)銷P14售后服務(wù)營(yíng)銷8.5.3顧客供方財(cái)產(chǎn)8.5.5交付后活動(dòng)13:0015:00品管BP15放行品管8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行品管P16不合格品管8.7不合格輸出的控制壞安、品管P17監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)壞安品管9.1監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)9.1監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)9.1監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)15:0017:00品管CP18內(nèi)部審核品管9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審核9.2內(nèi)部審