倉庫呆滯物料管理制度

1、目的:為有效預(yù)防和管制倉庫呆滯物料、降低成本、明確相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，特修訂此文件。二、適用范圍：因工作或管理失職造成公司物料呆滯、管理成本增加者，相關(guān)人員須以此制度承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。三、定義：呆滯物料系指在公司所屬倉庫在庫時間超過3個月的原材料、半成品、成品等物料；在庫時間分別以其生產(chǎn)或外購入庫日期的次月1日開始計(jì)算。四、呆滯物料管制流程：1、經(jīng)管部通知處理呆滯物料，倉庫須在7日內(nèi)向經(jīng)管、業(yè)務(wù)部提交呆滯物料電子檔。業(yè)務(wù)部須在7日內(nèi)（富士康相關(guān)產(chǎn)品為14日）完成報(bào)廢確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果回復(fù)給倉庫、經(jīng)管部。依實(shí)物庫存數(shù)量，倉庫在2日內(nèi)完成擬制報(bào)廢申請單。業(yè)務(wù)人員（含跟單員、跟單組長）及部門負(fù)責(zé)人在2日

2、內(nèi)完成確認(rèn)。依據(jù)呆滯物料在上個月份的RMB銷售未稅合同單價，經(jīng)管部在3日內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任核算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。依據(jù)公司簽署意見，經(jīng)管部統(tǒng)計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任后，并通知相關(guān)人員查詢處理結(jié)果。2、如系原材料、半成品等物料呆滯需處理者，倉庫需交品質(zhì)部在3日內(nèi)完成確認(rèn)；如可代用，經(jīng)倉庫、品質(zhì)、實(shí)用文檔生產(chǎn)、經(jīng)管部負(fù)責(zé)人會簽后，生產(chǎn)部在三個月內(nèi)完成代用。倉庫負(fù)責(zé)跟進(jìn)其代用進(jìn)度，有異常及時報(bào)經(jīng)管。3、報(bào)廢申請單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉庫須提前知悉經(jīng)管屆時復(fù)查，并且在2日內(nèi)完成報(bào)廢作業(yè)；需將報(bào)廢申請單分別交財(cái)務(wù)、經(jīng)管各一聯(lián)存檔。依據(jù)此單，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)整對應(yīng)的ERP數(shù)據(jù)及相關(guān)賬務(wù)處理。六、部門職責(zé)：（一）業(yè)務(wù)部門責(zé)任：客戶

3、訂單變更時，跟單員須及時書面或郵件知悉企劃部；否則，跟單員及其組長需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的10%5% 跟單員或業(yè)務(wù)員下錯單、因SOP昔誤造成生產(chǎn)異常時，責(zé)任者及其直接管理者需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的15%10% 因業(yè)務(wù)員或客戶責(zé)任造成物料呆滯者，跟單文員、跟單組長、業(yè)務(wù)員、部門負(fù)責(zé)人需分別承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，標(biāo)準(zhǔn)為其經(jīng)濟(jì)損失的2%1%15%8%如系部門負(fù)責(zé)人直屬客戶，則需承擔(dān)18%勺經(jīng)濟(jì)損失。 如呆滯物料可延期出貨，業(yè)務(wù)部擬制延期出貨申請函經(jīng)倉庫確認(rèn)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效（至多可延期3個月）。批準(zhǔn)的原件交經(jīng)管部存檔，倉庫負(fù)責(zé)跟進(jìn)其處理進(jìn)度，在每月5日前向經(jīng)管部報(bào)告對應(yīng)物料的上月出貨數(shù)量；如有異常須及時報(bào)經(jīng)管部處理。在公司

4、批準(zhǔn)的延期處理期限內(nèi)，完成呆滯物料出貨者，相關(guān)業(yè)務(wù)部人員可免除經(jīng)濟(jì)責(zé)任；否則，未按期完成出貨的呆滯物料，經(jīng)管部通知倉庫依據(jù)流程采取強(qiáng)制性報(bào)廢；并參照第款規(guī)定，對相關(guān)人員追加20%的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 當(dāng)業(yè)務(wù)員或跟單文員工作職責(zé)變更時，交接清單經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，須及時交經(jīng)管部存檔。經(jīng)管部通知倉庫提供相關(guān)人員的在庫物料清單，如業(yè)務(wù)確認(rèn)無法出貨者，依據(jù)第款規(guī)定核算經(jīng)濟(jì)責(zé)任；如確認(rèn)可正常出貨者，移交者承擔(dān)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任的60%接收者可擬制延期出貨申請函，申請延期2個月完成出貨，且不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；此報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。如接收者不能在延期內(nèi)完成出貨者，須承擔(dān)未完成部分呆滯物料的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的40%并由經(jīng)管部通

5、知倉庫依據(jù)流程，采取強(qiáng)制性報(bào)廢。（二）非業(yè)務(wù)部門責(zé)任：非業(yè)務(wù)部門如具有但不限于下列所述異常之一者，造成公司的物料呆滯、經(jīng)濟(jì)損失，依據(jù)制度相關(guān)管理者需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損失XW1000元，相關(guān)部門將其處理意見書面知悉經(jīng)管部；如1000元XV10000元，責(zé)任主管承擔(dān)3%勺經(jīng)濟(jì)責(zé)任；如X>10000元，相關(guān)經(jīng)理、總監(jiān)級管理者需分別承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的2%1%1、企劃責(zé)任：企劃因排單不當(dāng)、跟單失控，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；違反核價流程或經(jīng)管未同意，私自下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；生產(chǎn)任務(wù)單下錯造成超單或品質(zhì)異常；收到業(yè)務(wù)書面變更通知時，未及時處理（含K3生產(chǎn)任務(wù)單變更）；2、生產(chǎn)責(zé)任：未依據(jù)企劃部書面排單要求，擅自變

6、更生產(chǎn)計(jì)劃；生產(chǎn)異常的相關(guān)物料未經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)，擅自報(bào)廢處理；原材料因故代用時，生產(chǎn)部未知會采購、業(yè)務(wù)部，造成原材料重復(fù)采購者；實(shí)際生產(chǎn)超出生產(chǎn)任務(wù)單規(guī)定數(shù)量比例的3%單次生產(chǎn)單數(shù)量10000PCS時，亦為3%不依口有效SOP生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)、未及時糾正前工序作業(yè)異常，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；3、倉庫責(zé)任：如在庫物料連續(xù)一個月未出貨者，倉庫須在每月5日前向企劃、業(yè)務(wù)、經(jīng)管部提供相關(guān)物料明細(xì)，以便業(yè)務(wù)部能夠及時處理。未遵循先進(jìn)先出原則造成物料呆滯；賬物不符，造成企劃、業(yè)務(wù)多下生產(chǎn)任務(wù)單數(shù)量；因物料收發(fā)錯誤、私自報(bào)廢、逾期報(bào)廢等異常；提供庫存資料錯誤、不及時、不完整；4、采購責(zé)任：采購物料與訂單要求不符，造

7、成公司經(jīng)濟(jì)損失；未及時糾正物料請購重大異常，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；采購物料品質(zhì)異常，供應(yīng)商未及時退貨或補(bǔ)貨，造成公司經(jīng)濟(jì)損失或造成安全隱患；采購物料因交貨異常（含ROH混標(biāo)），造成公司經(jīng)濟(jì)損失者，且未及時轉(zhuǎn)嫁給相關(guān)供應(yīng)商。5、品質(zhì)責(zé)任：實(shí)用文檔測量儀器未及時校驗(yàn)；ROHS僉測失誤；品質(zhì)檢驗(yàn)失誤；6、工程責(zé)任：SOPWI作與公司要求不符；SO陳及時回收；樣品檢驗(yàn)失誤，連續(xù)打樣3次土NNG七、附加說明：如單款呆滯物料價值金額，膠袋類V50元或托盤類V200元時，業(yè)務(wù)部相關(guān)人員無需承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。與客戶富士康相關(guān)的作業(yè)異常，業(yè)務(wù)部承擔(dān)本制度規(guī)定經(jīng)濟(jì)責(zé)任的60%業(yè)務(wù)助理依據(jù)制度，依其協(xié)助相關(guān)業(yè)務(wù)員的40舜擔(dān)

8、經(jīng)濟(jì)責(zé)任。非業(yè)務(wù)員（含助理、主任、經(jīng)理等）責(zé)任造成的超單生產(chǎn)，由相關(guān)責(zé)任主管級管理者（含跟單組長）在異常發(fā)生3日內(nèi)擬制異常處理聯(lián)絡(luò)函，交跟單組長、業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，交經(jīng)管部存檔。業(yè)務(wù)員收到其部門負(fù)責(zé)人異常處理通知后，須在1個月內(nèi)完成出貨；逾期未完成出貨者，相關(guān)責(zé)任主管、業(yè)務(wù)員需分別承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失的5%3% 在處理呆滯物料的過程中，非業(yè)務(wù)部門因管理失職造成呆滯物料處理延期或經(jīng)濟(jì)責(zé)任核算錯誤時，責(zé)任者及其直接管理者需參照相關(guān)制度承擔(dān)責(zé)任，并免除業(yè)務(wù)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任；系業(yè)務(wù)部個人責(zé)任者，將視為同意倉庫提供的呆滯物料相關(guān)明細(xì)準(zhǔn)確無誤、且可全部按期報(bào)廢處理；系業(yè)務(wù)部管理責(zé)任者，造成相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任無法追溯時，須代其承擔(dān)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 因特殊原因造成的呆滯物料，業(yè)務(wù)部需及時上報(bào)總經(jīng)理特別批準(zhǔn)，將批準(zhǔn)原件及時交經(jīng)管部存檔。如對經(jīng)濟(jì)責(zé)任之核算結(jié)果持有異議者，可