VK物業(yè)綠化物資采購管理辦法

1、VK物業(yè)綠化物資采購管理辦法1.目的為了加強綠化工程部物資選購的管理和監(jiān)控，確保綠化工程的順當開展。2.范圍適用于公司綠化工程部3.職責(zé)部門/崗位工作內(nèi)容總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批相關(guān)職能部門負責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批，選購行為監(jiān)控。參與現(xiàn)場議價。部門經(jīng)理負責(zé)權(quán)限內(nèi)的物資審核、審批負責(zé)對部門物資選購的監(jiān)控工程主管負責(zé)對工程用物資選購的審核養(yǎng)護項目負責(zé)人負責(zé)對綠化養(yǎng)護類物資選購的申請、審核工程項目負責(zé)人負責(zé)對工程用物資的申請、驗收、領(lǐng)用掌握與監(jiān)督部門選購員負責(zé)物資的采(訂)購苗木(物資)驗收人負責(zé)部門工程(苗木)物資的驗收，獨立于選購員。4.方法與過程掌握4.1中標工程的物資選購

2、申請項 目操 作 辦 法合同評審評審時，須附綠化苗木選購申請單。物資申請依據(jù)綠化苗木選購申請單費用按審批權(quán)限分批借款選購，每張綠化苗木選購申請單對應(yīng)一家供應(yīng)商。報銷時附填寫完整的綠化苗木選購申請單按權(quán)限審批后進行報銷。合同簽訂按地產(chǎn)公司的合同文本簽訂工程合同4.2 地產(chǎn)公司指定的零星工程物資或甲供物資選購申請項 目操 作 辦 法物資申請依據(jù)綠化苗木選購申請單費用按審批權(quán)限分批借款，每張綠化苗木選購申請單對應(yīng)一家供應(yīng)商。報銷時附填寫完整的綠化苗木選購申請單按權(quán)限審批后報銷。甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報銷合同如地產(chǎn)公司事后要求補簽合同時，按合同管理程序進行資料部門保存簽證單、業(yè)務(wù)指令

3、單等記錄4.3物業(yè)服務(wù)中心補苗及部門工具用品的選購申請項 目操 作 辦 法苗木類申請人填寫綠化苗木選購申請單，每張綠化苗木選購申請單對應(yīng)一家供應(yīng)商。 非苗木類填寫物資申請，按權(quán)限審批后選購。4.4選購行為、資金的管理方法項 目操 作 辦 法常用綠化苗木選購應(yīng)建立部門供應(yīng)商名錄(填寫合格物資供方(品牌)一覽表)及價格清單，并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁，長期合作的應(yīng)每年簽訂框架協(xié)議，每次選購時可不簽訂選購協(xié)議。市外苗木選購市外選購要求有兩人同時在場，并選擇在有正規(guī)發(fā)票的供應(yīng)商購買。單宗選購金額在50000元以上及單宗人工服務(wù)外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現(xiàn)場議價，填寫供方現(xiàn)場(約見)評審記

4、錄表(人工外包的單獨簽訂施工協(xié)議)。結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方式進行。特別狀況下需使用現(xiàn)金付款超過5000(含)元以上，必需事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，支付時，金額在10000元以上的必需兩人以上前往結(jié)賬;金額在30000元以上的必需由公司財務(wù)人員伴隨結(jié)賬。不簽訂選購協(xié)議的，須供應(yīng)供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進行，并由參與人員及授權(quán)人簽字確認。市內(nèi)苗木選購在價格、質(zhì)量同等條件下，應(yīng)選擇在合格供應(yīng)商選購。結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式，可采取月、季等期限定期付款。合格供應(yīng)商無需要的苗木或價格不合理時，經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以在其它苗場選購。如不能進行支票交易，按市外選購規(guī)定執(zhí)行或供應(yīng)商直接到財

5、務(wù)管理部結(jié)賬。不簽訂選購協(xié)議的，須供應(yīng)供應(yīng)商的電話、姓名、地址等相關(guān)資料。其他物資選購按選購管理程序要求執(zhí)行4.5驗收入庫及報銷方法項 目操 作 辦 法養(yǎng)護綠化苗木項目負責(zé)人負責(zé)驗收，核對實數(shù)，并在供應(yīng)商送貨單收貨人處簽名、填寫綠化部苗木(物資)選購驗收單?，F(xiàn)場領(lǐng)用物資。不再填寫進倉單和物資領(lǐng)(借)用單。憑送貨單、發(fā)票、綠化苗木選購申請單、綠化部苗木(物資)選購驗收單等資料報銷。工程綠化苗木設(shè)備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗收入庫，倉管員填寫進倉單、入賬。物資領(lǐng)借用按物資存儲及管理程序執(zhí)行。憑進倉單、發(fā)票等報銷。土方、陶粒、一次性消耗品工程項目負責(zé)人負責(zé)驗收，核對實數(shù)，并在物資申請單"備注"欄中簽名，現(xiàn)場領(lǐng)用。不再填寫進倉單和物資領(lǐng)(借)用單。選購憑送貨單、發(fā)票、物資申請單復(fù)印件等資料報銷。4.6 本方法中未明確規(guī)定的內(nèi)容，按公司選購管理程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件VKWY7.4-Z01選購管理程序VKWY7.5.5-Z01 物資存儲及管理程序6.記錄表格VKWY7.4-Z01-F1物資申購單VKWY7.4-Z01-F3 物資/服務(wù)申請報告VKWY7.5.5-Z01-F1進倉單VKWY7.5.5-Z01-F2物資領(lǐng)(借)用單VKWY7.5