管理評(píng)審輸入報(bào)告

1、質(zhì)量治理體系實(shí)施情況工作報(bào)告-治理者代表治理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)材料各位同志：今天,我作為治理者代表向大家報(bào)告我公司自質(zhì)量治理體系實(shí)施以來(lái)的工作情況.公司于2021年導(dǎo)入運(yùn)行ISO9001質(zhì)量治理體系,自此拉開(kāi)了公司質(zhì)量治理體系試運(yùn)行的序幕.文件發(fā)布后各部門組織本部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了體系文件,根本使公司全體員工能理解和熟悉公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及相關(guān)文件,并根本能按文件執(zhí)行.通過(guò)3年的運(yùn)行和實(shí)施,雖然公司的質(zhì)量治理體系取得了一定的效果,但我們感到還存在著一些問(wèn)題.如：?jiǎn)T工流動(dòng)性大,導(dǎo)致局部員工對(duì)質(zhì)量治理的要求還不明確,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求還沒(méi)有深層次的理解；局部車間治理者也不完全了解體系要求和流程,導(dǎo)致局部工作難

2、以開(kāi)展.因此,我認(rèn)為還需要在今后利用一段時(shí)間再組織一些質(zhì)量治理體系文件的學(xué)習(xí),以進(jìn)一步掌握標(biāo)準(zhǔn)的要求.由于認(rèn)證機(jī)構(gòu)馬上就要來(lái)進(jìn)行審核,請(qǐng)各部門對(duì)照審核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容和條款,再進(jìn)行一次檢查對(duì)照,以保證審核的順利進(jìn)行.管代：2021/12/28綜合治理辦公室治理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)公司質(zhì)量治理體系認(rèn)證工作的安排以及綜合治理辦公室的責(zé)任,本部門主要開(kāi)展了以下工作：一、信息溝通工作.良好的信息溝通使企業(yè)內(nèi)部職工對(duì)質(zhì)量治理工作達(dá)成共識(shí),促進(jìn)組織內(nèi)各職能部門和各層次人員之間增進(jìn)理解交流信息協(xié)調(diào)行動(dòng),保證質(zhì)量治理體系運(yùn)作有效進(jìn)行.自質(zhì)量治理體系運(yùn)行以來(lái),我公司一直十分注重內(nèi)部各職能部門和各層次人員之間的信

3、息溝通治理,特別是各治理人員之間的溝通,公司通過(guò)各種活動(dòng)及會(huì)議等增強(qiáng)治理人員的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí).公司利用標(biāo)語(yǔ)宣傳公司的質(zhì)量方針和目標(biāo),通過(guò)會(huì)議、宣傳欄等方式向全體員工宣達(dá)公司的各項(xiàng)治理制度及質(zhì)量分析與改良舉措等情況.密切聯(lián)系全體職工,認(rèn)真傾聽(tīng)大家的呼聲,鼓勵(lì)每位員工對(duì)質(zhì)量治理提出更加科學(xué)有效的建議.二、人力資源招聘及培訓(xùn)實(shí)施綜合治理辦公室通過(guò)人才引進(jìn)、招聘,完成了公司各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置；并優(yōu)化人力資源,協(xié)助各部門進(jìn)行崗位考核,篩選配備最適宜的人選,迫使每位員工始終保持競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài).2021年度方案招聘人數(shù)為17人,已招錄25人,招聘完成比是147%2021年度人員流失率為4%符合質(zhì)量目標(biāo)

4、指標(biāo)分解表中辦公室人員流失率W15%勺指標(biāo).員工培訓(xùn)是公司長(zhǎng)期開(kāi)展必須進(jìn)行的工作之一,也是培養(yǎng)員工忠誠(chéng)度、凝聚力的方法之一,通過(guò)對(duì)員工的培訓(xùn),員工的工作技能、知識(shí)層次和工作效率、工作品質(zhì)都將進(jìn)一步增強(qiáng).從而全面提升公司的整體人才結(jié)構(gòu)構(gòu)成,增強(qiáng)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力.目前主要完成的工作：1、根據(jù)公司整體需要和各部門培訓(xùn)需求編制公司員工培訓(xùn)方案,并實(shí)施；2、組織新近員工進(jìn)廠學(xué)習(xí)公司治理規(guī)章并進(jìn)行考核；3、相關(guān)部門對(duì)所在崗位員工進(jìn)行崗位技術(shù)培訓(xùn),提升了員工的學(xué)習(xí)積極性和應(yīng)急應(yīng)變水平.4、特定崗位持證上崗本次培訓(xùn)人員參培率100%課程大局部?jī)?nèi)容采取筆試進(jìn)行考核驗(yàn)證,分部門將培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行融合,形成綜合卷,考卷

5、內(nèi)容綜合了公司治理規(guī)章、質(zhì)量體系要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)治理、平安治理等相關(guān)內(nèi)容,測(cè)試合格率為100%根本到達(dá)培訓(xùn)目的.三、文件及記錄治理工作.公司的文件及相關(guān)資料的治理權(quán)在辦公室,文件主要包括了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、操作規(guī)程、外來(lái)文件及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及國(guó)標(biāo).本年度來(lái),辦公室對(duì)其進(jìn)行了有效的限制和治理,保證各部門便用最新有效版本.我公司現(xiàn)有文件均已按相關(guān)規(guī)定分編成“受控、“作廢等分類,并建立相關(guān)檔案.文件的編著與更改由辦公室組織進(jìn)行,2021年共編著了5份文件、修改了8份文件.文件的發(fā)放也建立了相關(guān)的記錄,其內(nèi)容包括文件的編號(hào)、名稱、發(fā)放號(hào)、版本、形式、接受部門、簽收人、簽收日期等相關(guān)信息,保證了

6、辦公室對(duì)文件的跟蹤,以便于追溯.辦公作為記錄的治理部門,負(fù)責(zé)對(duì)其歸檔保管和使用等限制.我公司的主要記錄有以下幾種：會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、客戶來(lái)訪記錄等等.各記錄必須做到客觀、具體地反映事件的真實(shí)面目,記錄人必須認(rèn)真、客觀記錄,不胡編亂造,不擅自更改.記錄人應(yīng)簽名,以便追溯責(zé)任.四、節(jié)能降耗治理.在辦公用品治理方面,建立辦公用品購(gòu)置、治理、消耗及領(lǐng)用登記制度.標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)程序,在購(gòu)置過(guò)程中,精心挑選采購(gòu),選擇性價(jià)比擬高的商品,發(fā)放使用過(guò)程中,提倡勤儉節(jié)約,在保證正常需求的根底上,壓縮費(fèi)用,節(jié)約本錢.通過(guò)評(píng)審,發(fā)現(xiàn)在日常工作中還有進(jìn)一步節(jié)約的空間,今后將倡導(dǎo)員工從細(xì)節(jié)出發(fā),杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象.存在的問(wèn)題及改正

7、舉措：通過(guò)進(jìn)行治理評(píng)審,綜合辦公室的質(zhì)量目標(biāo)已根本到達(dá).但也存在一些缺乏,有些記錄填寫(xiě)的不全面、不及時(shí),在以后的治理工作中,認(rèn)真的填寫(xiě)各種記錄,確保記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)性；另外,需增強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)方案實(shí)施的檢查指導(dǎo)與考核,提升員工崗位技能水平,使全體員工都非常清楚地知道體系要求做什么、如何做、做到什么程度、要留下什么證據(jù).從而有序地推動(dòng)質(zhì)量治理體系的建立和實(shí)施,提高質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性.綜合治理辦公室：2021/12/25生產(chǎn)部治理評(píng)審匯報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)：我部門在體系中的主要責(zé)任是負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的安排、監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度,保證按時(shí)保質(zhì)保量完成生產(chǎn)訂單任務(wù),另外一個(gè)責(zé)任是生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具的治理,保證設(shè)備

8、、工裝夾具能滿足正常生產(chǎn)需要.下面我就本部門的工作,向各位領(lǐng)導(dǎo)及同事匯報(bào)如下：一、生產(chǎn)過(guò)程測(cè)量和限制情況1、車間在用游標(biāo)卡尺,千分尺,壓力表,鋼直尺,卷尺等計(jì)量器具定期送檢都處于合格狀態(tài),符合產(chǎn)品質(zhì)量的使用要求.2、本公司鐘焊,漆為特殊過(guò)程,該特殊過(guò)程經(jīng)評(píng)審組確認(rèn),操作工嚴(yán)格按該工藝要求制作,均能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求,但后續(xù)在質(zhì)量意識(shí)上還有待提升.二、設(shè)備治理情況車間在用設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備日、年保養(yǎng)制度,在用設(shè)備根本能滿足產(chǎn)品質(zhì)量使用要求,做到設(shè)備不帶病作業(yè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)及時(shí)維修.精密設(shè)備的精度調(diào)整希望列入每年的維修方案中.三、生產(chǎn)方案的執(zhí)行情況生產(chǎn)部根據(jù)公司生產(chǎn)指令單適時(shí)制訂生產(chǎn)方案,同時(shí)根據(jù)

9、客戶產(chǎn)品交貨期調(diào)整的要求,將相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)方案作相應(yīng)調(diào)整,根本能滿足顧客的要求,但是在生產(chǎn)方案執(zhí)行力度上還有待提升.四、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量限制情況生產(chǎn)部按要求執(zhí)行產(chǎn)品自檢、專檢制度,在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中絕大多數(shù)操作工能夠執(zhí)行這一制度,個(gè)別操作工自檢意識(shí)淡薄,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)處理,靠檢驗(yàn)員及后道工序來(lái)把關(guān).同時(shí)生產(chǎn)車間配合質(zhì)檢部做好原材料入庫(kù)檢驗(yàn)、產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品終檢,并配合檢驗(yàn)員作好自檢記錄.五、工藝紀(jì)律執(zhí)行情況生產(chǎn)車間根本能做到按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),車間生產(chǎn)用圖、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書(shū)齊全,有效,產(chǎn)品要求操作工根本明了,但工藝尚需補(bǔ)充完善,工藝紀(jì)律檢查還需增強(qiáng),逐步提升產(chǎn)品質(zhì)量.6、 質(zhì)量目標(biāo)完成情況生產(chǎn)部產(chǎn)品

10、一次檢驗(yàn)合格率比擬高,到達(dá)99%但是產(chǎn)品出廠合格率比公司目標(biāo)偏低,所以還有待提升.7、 本部門的缺乏之處及改善提議：由于人員有時(shí)會(huì)出現(xiàn)流動(dòng)率較高現(xiàn)象,導(dǎo)致人員素質(zhì)不一,在推行過(guò)程出現(xiàn)理解度不高；另常出現(xiàn)的問(wèn)題是生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)異常報(bào)告是生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)限制的必要手段,但實(shí)施過(guò)程因牽扯的部門較多,而生產(chǎn)交期緊,往往是不良原因和責(zé)任主體還未找到,生產(chǎn)已完成,導(dǎo)致問(wèn)題得不到徹底改善,現(xiàn)場(chǎng)有質(zhì)量問(wèn)題的零件返修不及時(shí),部門主管給出的問(wèn)題原因分析不明確,推三阻四,想盡一切方法辯白推脫,不敢勇于承當(dāng)本部門的責(zé)任.生產(chǎn)發(fā)貨方案的執(zhí)行力度不夠,各部門的配合銜接存在很大問(wèn)題,往往都是各干各,根本不為后道著想,使得后道工序

11、與檢驗(yàn)沒(méi)有足夠的時(shí)間,每次發(fā)貨都是車等貨現(xiàn)象.在后期生產(chǎn)過(guò)程中,要以生產(chǎn)質(zhì)量為中央,強(qiáng)化品質(zhì)過(guò)程治理,細(xì)化生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),落實(shí)問(wèn)題改善對(duì)策,防范問(wèn)題再現(xiàn)；要培養(yǎng)全能員工,防止因員工流動(dòng)而導(dǎo)致品質(zhì)不穩(wěn)定.各部門要相互配合,按時(shí)完成車間下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù),提升客戶的交貨及時(shí)率生產(chǎn)部:2021/12/26品質(zhì)部治理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)各位領(lǐng)導(dǎo)：2021年已接近尾聲,回憶這一年品質(zhì)部可說(shuō)是進(jìn)行了諸多調(diào)整,包括人員的安排、工作方式、檢測(cè)方法的更新等,雖說(shuō)品質(zhì)部保證了公司產(chǎn)品的及時(shí)交貨,但品質(zhì)事故頻繁發(fā)生,比方：產(chǎn)品焊接成形不良、焊渣清理不徹底、面漆未干進(jìn)行打包、折彎痕過(guò)深、螺紋孔漏攻絲、板材不良、技術(shù)部更新不及時(shí)等等

12、,造成了生產(chǎn)大量公司整體目標(biāo)及最大程度的推動(dòng)公司內(nèi)質(zhì)量體系的完善,提前預(yù)防、限制各種影響品質(zhì)的問(wèn)題發(fā)生,并且使2021年的品質(zhì)工作有續(xù)開(kāi)展.一、14年內(nèi)部合格率統(tǒng)計(jì)顯示11個(gè)月,總體合格率達(dá)99.05%,符合公司質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率95%2021年內(nèi)部合格率統(tǒng)計(jì)202112021.220213202142021.5202162021.72021.82021.20H.IZOUtl含計(jì)合格率合格率合解率合格章合格率合IW合格率合格率合格率合格率合格率合格率等離子切割99.92%95.oe%9T.89%1.00.00%99.66%99.66K99.95"LOO.00*100.00%9

13、9.m100.娠99.50%火焙切flQQ.44199.3酹99.86%100.00K叫91%08.83K9090%99.BStg73%的例ioo.mgg.5以折彎99.射總93.40%歌99%10X00%9954%9工8程蹶S3%99.8TK99.96%曰9.6S%100.OCHt99.63特罵板機(jī)100.00%99.75%59.82%99.71*.982S%59.m99,37%100.00.10000%90.81髻100.瓶99.53%鋸床般耶眠郵瞅75%99.m8937%73.03%99.T61ioo.m100.00%100,001100.0魄SB.0BM鐵邊95.15如53%100.o

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15、96%lOO.OO%UDO.00%2.70%95.64%g9,T2U89.61%9T.06%.車床100.00ft98.17%99.cm99.45%gg.s尊9S.S槌99.IS%8.59%29.73%gg.55*100.解99.26%漉粢能.56修mbm99B6E能咯躅.45%qg3Q需97,mA9.S»網(wǎng)郵能.57%100.晚9906舞總計(jì)99.66X93.65國(guó)9Q.SD*9g.35%99.43X9&.T3%99.43%,S3.35%99.13%缶.33%gf7,96%99.05國(guó)二、制程出現(xiàn)的問(wèn)題：因生產(chǎn)上半年與下半年生產(chǎn)銜接不是很好,導(dǎo)致人員流動(dòng)、崗位調(diào)動(dòng)較大,各工

16、位操作者對(duì)本崗位流程或產(chǎn)品熟識(shí)度不高,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定；檢驗(yàn)員人員配制較少,對(duì)生產(chǎn)線的制程限制不到位,很多問(wèn)題因前端未限制好,到成品檢測(cè)時(shí)才發(fā)現(xiàn),但為時(shí)已晚,需批量返工,造成人工浪費(fèi).生產(chǎn)治理人員對(duì)品質(zhì)重識(shí)度缺乏,加上作業(yè)員技能不高,造成產(chǎn)品返修率較高.三、改善對(duì)策：1、培訓(xùn)生產(chǎn)操作員工的品質(zhì)意識(shí),強(qiáng)化品質(zhì)觀念.2、作好上崗前培訓(xùn)、設(shè)備操作培訓(xùn).3、對(duì)樣品,需召開(kāi)生產(chǎn)前會(huì)議,進(jìn)行生產(chǎn)及品質(zhì)限制通報(bào).4、需定期對(duì)班級(jí)召開(kāi)會(huì)議,將品質(zhì)狀況、客戶要求及時(shí)傳達(dá)給操作員.品質(zhì)部：2021/12/25技術(shù)部治理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)技術(shù)部作為治理體系中重要的職能部門之一,其運(yùn)行的良好情況對(duì)整個(gè)治理體系運(yùn)行的有效性

17、有著密切關(guān)系.自公司建立和實(shí)施IS09001:2021質(zhì)量治理體以來(lái),技術(shù)部全體人員對(duì)?質(zhì)量手冊(cè)?程序文件?進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和討論,熟知了治理體系的重要性和必要性,并在治理活動(dòng)中得以標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程也得到了有效限制.針對(duì)公司?質(zhì)量手冊(cè)?和?程序文件?,技術(shù)部積極地進(jìn)行了學(xué)習(xí)和討論,領(lǐng)悟其精髓,最近又建立和完善了相應(yīng)的文件.如：返修作業(yè)程序和工裝、模具、夾具治理方法；對(duì)工藝文件和技術(shù)圖紙的修訂和完善；生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)的編制和完善；標(biāo)準(zhǔn)了技術(shù)文件下發(fā)和更改的限制.通過(guò)這些舉措保證了技術(shù)部治理體系的有效運(yùn)針對(duì)公司?質(zhì)量手冊(cè)?和?程序文件?規(guī)定技術(shù)部限制要素為：文件限制、質(zhì)量目標(biāo)限制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)

18、程限制、持續(xù)改良等1、對(duì)所有的技術(shù)文件更改記錄進(jìn)行匯總、編號(hào),并填寫(xiě)?技術(shù)文件更改記錄?然后歸檔；發(fā)放和外協(xié)的文件都進(jìn)行了登記,并填寫(xiě)?技術(shù)文件發(fā)放回收記錄?.2、質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析：分解到技術(shù)部的質(zhì)量目標(biāo)為：技術(shù)文件的正確性98%新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的可靠性95%本年質(zhì)量目標(biāo)完成情況為：a技術(shù)文件的正確性96%技術(shù)文件的持續(xù)有效性和正確指導(dǎo)性還有些欠缺,進(jìn)行了年度圖紙有效性審核和確認(rèn).b新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的可靠性95%已立項(xiàng)五種新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),主要立項(xiàng)產(chǎn)品為壓路機(jī)和攤鋪機(jī),壓路機(jī)樣件已順利完成,并實(shí)現(xiàn)量；攤鋪機(jī)進(jìn)入開(kāi)發(fā)確認(rèn)階段,發(fā)往用戶手中進(jìn)行各方面使用性能的測(cè)試,前期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的籌劃和實(shí)現(xiàn)過(guò)程是順利而成功的,到達(dá)確認(rèn)階段前的成功率96%.3、產(chǎn)品樣品開(kāi)發(fā)過(guò)程限制：技術(shù)部匯同其他相關(guān)部門針對(duì)樣品開(kāi)發(fā)的每個(gè)階段