內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告寫法6p

1、不符合報(bào)告編號(hào):08-C2-03受審核部門配套分廠審核日期2009.12.10編號(hào)01審核依據(jù)口ISO9001:2008條款號(hào)：7.5.1被審核方質(zhì)量體系文件合同口法律、法規(guī)不符合種類嚴(yán)重口一般不合格描述：公司工藝文件CKJ1128號(hào)規(guī)定：工藝卡規(guī)定：將定子放入烘箱，使溫度漫漫升到120C（升溫速度不大丁30C/小時(shí)），在120土5C時(shí)保溫1.52小時(shí)，并讓定子在烘箱中自然冷卻至50一60C,然后放入浸漆池中.等審核組長(zhǎng)到電機(jī)分廠的浸漆車間審核，在定子預(yù)烘的烘箱旁，幾個(gè)工人正將定子從烘箱中往外搬，審核組長(zhǎng)注意到這臺(tái)烘箱溫度指示在120C左右便看了一下預(yù)烘工序的工藝卡“這些定子不需要在烘箱中自然

2、冷卻嗎？”。以上事實(shí)不符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)第7.5.1條要求及公司上述文件的要求。審核員：審核組長(zhǎng)：被審核部門負(fù)責(zé)人:原因分析：主要是生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行意義理解不夠，認(rèn)為工作較多且平時(shí)由有所監(jiān)督，對(duì)記錄的的認(rèn)識(shí)缺乏理解。被審核部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施：組織技術(shù)質(zhì)量部、等負(fù)責(zé)人按工藝紀(jì)律規(guī)定對(duì)各生產(chǎn)車間進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，并作好記錄。被審核部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施跟蹤情況：措施有效實(shí)施情況良好。審核員：日期：不符合報(bào)告編號(hào):08-02-03受審核部門品管部審核日期2009.12.10編號(hào)02審核依據(jù)ISO9001:2008條款號(hào)：7.6被審核力質(zhì)量體系文件合同口法律、法規(guī)不符

3、合種類嚴(yán)重口一般不合格描述：公司文件檢測(cè)儀表控制程序第4.3.1條規(guī)定：每年十二月技質(zhì)部編制下年檢測(cè)儀表周期校準(zhǔn)計(jì)劃，各部門根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)：a)對(duì)需外校的設(shè)備，由專人負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)豕法正計(jì)重部門進(jìn)仃校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告。b)對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，編制相應(yīng)的內(nèi)校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)谷，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)由質(zhì)檢部頭施并填與內(nèi)校記錄表。在總裝檢驗(yàn)工序檢查H詼現(xiàn)，該工序使用扭力扳手校驗(yàn)合格證有限期為2009/1012。以上事實(shí)，不符合ISO9001:20080標(biāo)準(zhǔn)第7.6條款和公司上述文件的要求。審核員：審核組長(zhǎng)：被審核部門負(fù)責(zé)人：原因分析：主要是儀表管理人員對(duì)儀表校驗(yàn)認(rèn)識(shí)不夠，責(zé)任心不強(qiáng)所致。被審核部門