動(dòng)態(tài)管理表格

1、表四監(jiān)理單位及其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)自查自糾記錄表序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01總監(jiān)到崗履責(zé)情況關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時(shí)，總監(jiān)是否到現(xiàn)場(chǎng)巡視：(1) 深度大于5米的基坑(槽)支護(hù)、土方開(kāi)挖，高大模板(拱架)安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝(含塔吊、施工升降機(jī)加節(jié)升高安裝)、拆卸，懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配(吊裝)設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工、安裝、拆卸時(shí)。(2) 樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和碌澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋

2、主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼(管)安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進(jìn)，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項(xiàng)工程施工、安裝。1總監(jiān)到現(xiàn)場(chǎng)巡視口總監(jiān)未到現(xiàn)場(chǎng)巡視口2總監(jiān)到現(xiàn)場(chǎng)巡視口總監(jiān)未到現(xiàn)場(chǎng)巡視口02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：(1) 特種設(shè)備、基坑支護(hù)、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機(jī)等大型裝配(吊裝)設(shè)備、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)等地下暗挖設(shè)備以及其他危險(xiǎn)性較大安全設(shè)施驗(yàn)收(2) 基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼(管)論幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺(tái)、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和

3、其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗(yàn)收(含中間驗(yàn)收)1總監(jiān)到崗總監(jiān)未到崗2總監(jiān)到崗總監(jiān)未到崗03履行主要職責(zé)情況履行主要職責(zé)情況(1) 是否對(duì)施工單位或其項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的定期檢查進(jìn)行監(jiān)督(2) 是否出具虛假或不真實(shí)監(jiān)理報(bào)告(3) 是否存在與建設(shè)或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量現(xiàn)象(4) 工程質(zhì)量無(wú)法保證需要進(jìn)行停工處理時(shí)或有必要停工以消除隱患時(shí)以及發(fā)生必須暫時(shí)停止施工的緊急事件時(shí)，總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令(5) 是否存在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未書(shū)面要求施工單位整改的現(xiàn)象(6) 安全事故隱患消除后，是否及時(shí)組織復(fù)查并簽署復(fù)查意見(jiàn)(7) 可能導(dǎo)致群死群傷的安全事故隱患，施工單位拒

4、不整改或不停工整改，是否及時(shí)向工程項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)報(bào)告的(以書(shū)面材料為準(zhǔn))(8) 是否存在未及時(shí)制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象1是口古口2是口古口3是口古口4是口古口5是口古口6是口古口7是口古口不存在口8是口古口序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)檢查施工單位安全生產(chǎn)管理情況施工單位是否存在下列1可題：(1) 不按監(jiān)理通知按期整改(2) 未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的(3) 使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料(4) 未根據(jù)工程特點(diǎn)組織制定、落實(shí)安全施工措施(5) 未根據(jù)不問(wèn)施工階段和周?chē)h(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場(chǎng)采取相應(yīng)的安全施工措施(6) 特種作業(yè)人員存在無(wú)

5、證上崗現(xiàn)象(7) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門(mén)考核合格便上崗現(xiàn)象(8) 在作業(yè)人貝進(jìn)入新的岡位或新的施工現(xiàn)場(chǎng)前或在米用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時(shí)，未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)(9) 未按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具(含安全帽、安全帶)和安全防護(hù)服裝，并書(shū)面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害1是口古口2是口古口3是口古口4是口古口5是口古口6是口古口7是口古口8是口古口9是口古口05危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程(1) 是存在總監(jiān)尚未按規(guī)正對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)已施工、安裝或措設(shè)的以下安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工萬(wàn)荼進(jìn)行宙查的現(xiàn)象： 基保護(hù)與降水、土方開(kāi)挖與邊坡防護(hù)、模板

6、、特種設(shè)備安裝、拆卸(含塔吊、施工升降機(jī))、耙裝配(吊裝)工程、地下暗挖工程、腳手架(含料臺(tái))、拆除、爆破以及其他危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程 施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)或者安全用電技術(shù)措施和電氣防火措施。(2) 經(jīng)總監(jiān)審批簽子的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否還存在違反安全強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或針對(duì)性差的現(xiàn)象(3) 是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案組織施工的現(xiàn)象(4) 是否按規(guī)定參加建筑起重機(jī)械的驗(yàn)收并簽字(5) 是否對(duì)整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施和安全設(shè)施的驗(yàn)收手續(xù)進(jìn)行核查、簽收、備案(6) 施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在安全隱患1是口古口2是口古口3是口古口4是口古口5是口

7、古口不存在口6是口古口序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄06安全生產(chǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)措施情況(1) “三寶，、“四口”、臨邊防安全防護(hù)措施是否存在事故隱患(2) 施工用電安全護(hù)措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定(3) 施工機(jī)具安全防護(hù)措施是否符合相關(guān)規(guī)定(4) 是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌(5) 對(duì)因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項(xiàng)防護(hù)措施(如存在上述問(wèn)題，應(yīng)注明處數(shù)、部位)應(yīng)注明處數(shù)、部位07涉及安全的臨時(shí)設(shè)施情況(1) 是否將施工現(xiàn)場(chǎng)的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開(kāi)設(shè)置，并保持安全距離(2) 是否存在在建工程住工人(3) 工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象(4)

8、工人宿舍內(nèi)是否存在使用"二爐”現(xiàn)象(5) 施工現(xiàn)場(chǎng)、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求1是口否口2是口古口3是口古口4是口古口5是口古口08工程質(zhì)里監(jiān)理單位質(zhì)量行為(1) 是否存在未真實(shí)、完整地出具監(jiān)理文件資料行為(2) 是否存在未如實(shí)出具工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告行為(3) 是否存在將不合格的建設(shè)工程、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備按照合格簽字行為(4) 施工單位在上一工序未驗(yàn)收合格的情況下進(jìn)入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止(5) 對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，是否及時(shí)下達(dá)監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改(6) 質(zhì)量問(wèn)題整改結(jié)果是否及時(shí)組織核實(shí)檢查并做好

9、記錄(7) 對(duì)需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的質(zhì)量事故，是否責(zé)令承包單位報(bào)送質(zhì)量事故調(diào)查報(bào)告和經(jīng)設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案(8) 是否對(duì)質(zhì)量事故的處理過(guò)程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收(9) 是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實(shí)施旁站監(jiān)理(10) 是否按規(guī)定對(duì)工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備采用平行檢驗(yàn)或見(jiàn)證取樣方式進(jìn)行抽檢(11) 是否書(shū)面通知施工單位限期將不合格的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備撤出現(xiàn)場(chǎng)并跟蹤落實(shí)1是口古口2是口古口3是口古口4是口古口5是口古口6是口古口7是口古口8是口古口9是口古口10是口古口11是口古口不存在口序號(hào)自查項(xiàng)目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄9工程質(zhì)里檢查施工單位質(zhì)量行為情況施工單位是否

10、存在下列行為：(1) 偷工減料(2) 未按工程設(shè)計(jì)圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計(jì)(3) 未經(jīng)驗(yàn)收合格便擅自隱蔽施工(1) 未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝(2) 未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進(jìn)入下道工序施工(3) 使用未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土(4) 未按規(guī)定對(duì)建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗(yàn)(5) 未按規(guī)定對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實(shí)行見(jiàn)證取樣送檢(6) 未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量1可題行為1是口古口2是口古口3是口古口4是口古口5是口古口6是口古口7是口古口8是口古口9是口古口10工程實(shí)體質(zhì)里悟況(1) 是否存在涉及結(jié)構(gòu)安全的工程質(zhì)量1可題(2) 是否存本項(xiàng)第(1)點(diǎn)以外的工程質(zhì)量問(wèn)題(如存在本項(xiàng)1可題，應(yīng)注明問(wèn)題、處數(shù)、部位和嚴(yán)重程度)11其他檢查情況匯總1、本次共檢查出履行職責(zé)問(wèn)題條，其中監(jiān)理