安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊

1、淄博市淄川宏盛化工廠安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)指導(dǎo)手冊淄博市淄川宏盛化工廠2016.8.18目錄第一部分：風(fēng)險評價范圍與評價方法31風(fēng)險評價組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)32風(fēng)險評價的目的33風(fēng)險評價范圍44風(fēng)險評價的依據(jù)45風(fēng)險評價的要求56風(fēng)險評價方法57、評價過程58、風(fēng)險信息的更新59、風(fēng)險評價時機(jī)610、評價準(zhǔn)則611、評價結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險及控制措施912、風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審結(jié)論10第二部分：風(fēng)險分析評價111.危險、危害因素辨識111.1主要危險物質(zhì)性質(zhì)111.2危險有害物質(zhì)的分布111.3主要危險、有害因素分析111.4主要危險、有害因素的辨識與分布11附件：相關(guān)記錄表格12

2、第一部分：風(fēng)險評價范圍與評價方法1風(fēng)險評價組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)博山恒嘉精細(xì)化工有限公司成立由專業(yè)技術(shù)人員和操作人員參加的風(fēng)險評價小組，所有評價人員需經(jīng)過專門培訓(xùn)并有能力、資格開展風(fēng)險管理的危害識別和風(fēng)險評估，同時公司也應(yīng)督促其他員工參與危害和環(huán)境影響的確定；全員參與企業(yè)風(fēng)險管理。1.1風(fēng)險評價組織的組成成員組長：李慎宏副組長：王榮國成員：李群、李勇、曹艷玲、胡桂杰(1) 1.2風(fēng)險評價組織的職責(zé)負(fù)責(zé)對法律、法規(guī)的識別及評價。(2) 對從事作業(yè)的環(huán)境進(jìn)行現(xiàn)場評價。(3) 對從事作業(yè)的危險、危害因素進(jìn)行辨識。(4) 對危害的控制措施進(jìn)行確認(rèn)。(5) 對作業(yè)控制措施的落實進(jìn)行監(jiān)督、檢查。(6) 負(fù)責(zé)對作

3、業(yè)人員進(jìn)行危害告知。2風(fēng)險評價的目的通過風(fēng)險評價，分析加油站存在的主要危險、有害因素及其產(chǎn)生危險、危害后果和產(chǎn)生條件。對加油站作業(yè)過程、設(shè)備設(shè)施存在的危險、有害因素進(jìn)行分析，提出相應(yīng)控制手段和防護(hù)措施，達(dá)到風(fēng)險預(yù)先管控的目的。具體如下：(1) 通過事前危害識別，使從業(yè)人員認(rèn)識到作業(yè)中的危害。(2) 通過分析、評價、制定控制措施，實現(xiàn)事故預(yù)防，能減少事故發(fā)生和危害0對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)，確保作業(yè)人員與作業(yè)場所的安全。(3) 評價事故隱患及事故緊急狀態(tài)下的應(yīng)急救援措施的可行性。(4) 實現(xiàn)本加油站的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，確保安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。(5) 實現(xiàn)安全生產(chǎn)的持續(xù)漸進(jìn)。3風(fēng)險評價范圍根據(jù)系統(tǒng)安全

4、工程原理和風(fēng)險評價理論，公司風(fēng)險評價范圍包括：涵蓋全站范圍內(nèi)的各項作業(yè)項目，包括：規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等各階段的作業(yè)活動；常規(guī)和非常規(guī)的各項作業(yè)活動；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的各項活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全設(shè)施及防護(hù)用品；丟棄、廢置及設(shè)備、管道、罐區(qū)的報廢與處置；企業(yè)周圍環(huán)境氣候影響、地震及其它不可抗的自然災(zāi)害等；4風(fēng)險評價的依據(jù)4.1規(guī)范性引用文件危險化學(xué)品安全管理條例(國務(wù)院令第591號)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定(省政府令第260號，2016年修訂版)關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知(魯

5、政辦字201636號)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知(魯安發(fā)201616號)重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄(2013年完整版)危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼該行業(yè)涉及的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件。4.2本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化管理文件公司安全管理規(guī)章制度公司各級安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位安全技術(shù)操作規(guī)程公司相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)5風(fēng)險評價的要求(1) 建立并保持風(fēng)險評價程序，以持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和實施必要的控制措施。(2)

6、 落實采取的控制措施，責(zé)任到人。(3) 依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定。(4) 確定風(fēng)險分級、確定措施來消除或控制的風(fēng)險。(5) 與運(yùn)行經(jīng)驗及所采取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)。(6) 為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制提供輸入信息。(7) 規(guī)定對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視，以確保及時有效的實施。6風(fēng)險評價方法發(fā)動全體員工參與風(fēng)險評估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，采用了工作危害分析(JHQ和安全檢查表(SCD兩種基本方法，進(jìn)行風(fēng)險評估時的程序如下：作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析(JHA,由評價小組中管理人員和操作人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出活單，并進(jìn)行工作危害分析(JHQ，做

7、完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報評價組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過后上報風(fēng)險評價組進(jìn)行會審和確定。設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表(SCD分析，由評價小組管理人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施活單，按安全檢查表(SCD分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報評價組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過后上報公司風(fēng)險評價組進(jìn)行會審和確7、評價過程詳見公司的工作危害分析(JHQ表和安全檢查(SCD分析表8、風(fēng)險信息的更新在下歹0情況下安全檢查表(SCI)分析記錄和工作危害分析(JHA)記錄進(jìn)行更新:-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變

8、更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項目；-有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識；-其他變更。9、風(fēng)險評價時機(jī)（1）、常規(guī)活動每年一次。（2）企業(yè)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施發(fā)生變更以前。（3）檢維修以前。（4）拆除作業(yè)以前。（5）對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、破土作業(yè)、施工作業(yè)、高溫作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險分析。10、評價準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險評價方法，加油站開展風(fēng)險評價工作，按照以下方法開展風(fēng)險等級劃分；風(fēng)險（R）=可能性（L）X后果嚴(yán)重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1:危害發(fā)生可能性L判定等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護(hù)、

9、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未g執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，

10、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不PJ能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則:表2:危害后果嚴(yán)重性S判定等級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬兀停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（>2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失方動能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3）風(fēng)險等級R判定準(zhǔn)

11、則及控制措施：表3:風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限2125巨大風(fēng)險在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻1516重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改612中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查或無需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經(jīng)費時治理注：R=D<S一危險性或風(fēng)險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。4）風(fēng)險評估表嚴(yán)重性可能性1234511234522468

12、10336912154481216205510152025風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施?？砂?級風(fēng)險和4級風(fēng)險。5級風(fēng)險：稍有危險，需要注意或可忽略的、可接受的。對丁該級別的風(fēng)險，員工應(yīng)引起注意；公司的基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。4級風(fēng)險：輕度危險，可以接受或可容許的。對丁該級別的風(fēng)險，公司的車間、科室應(yīng)引起關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，所屆工

13、段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。黃色風(fēng)險：3級風(fēng)險，中度（顯著）危險，需要控制整改。對丁該級別的風(fēng)險，公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注并負(fù)責(zé)控制管理，所屆車間、科室具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。橙色風(fēng)險：2級風(fēng)險，高度危險，重大風(fēng)險，必須制定措施進(jìn)行控制管理。對丁該級別及以上的風(fēng)險，公司應(yīng)重點控制管理，由安全主管部門

14、和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。紅色風(fēng)險1級風(fēng)險，不可容許的，巨大風(fēng)險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。對丁該級別風(fēng)險，只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。11、評價結(jié)果：主要危害因素、風(fēng)險及控制措施依據(jù)安全檢查表(SCD和工作危害分析(JHA)為工具，以兩個過程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評定結(jié)果R,按風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施評出公司經(jīng)營管理過程中的風(fēng)

15、險控制活單。(1) 風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審組織風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組對本站風(fēng)險評價的危險源辨識范圍較為全面、風(fēng)險評價結(jié)果基本屆實，風(fēng)險控制措施已全面落實，落實的風(fēng)險控制措施滿足安全、可靠和可行的要求。(2) 風(fēng)險評價目的評審情況我公司風(fēng)險評價是為了達(dá)到識別各崗位存在的工作危害，確定我公司作業(yè)風(fēng)險程度等級，采取相對應(yīng)的風(fēng)險控制策措施，實現(xiàn)管理關(guān)口遷移，實現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險的目的。(3) 風(fēng)險評價范圍評審情況我公司風(fēng)險評價范圍基本覆蓋了要求的9個方面：規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?；事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過

16、程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)害。(4) 危害辨識評審情況(5) 我公司風(fēng)險分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)多種可能性進(jìn)行了危害辨識，危害辨識基本全面風(fēng)險評價結(jié)果評審情況2016年年9月份我公司各崗位風(fēng)險評價結(jié)果：我公司有關(guān)的風(fēng)險等級為可接受風(fēng)險。(5)風(fēng)險控制措施評審情況我公司風(fēng)險控制措施有安全檢查、制定操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定、對員工進(jìn)行培訓(xùn)教育以及工程技術(shù)措施，近年來，我公司未發(fā)生任何事故，人-機(jī)-物-環(huán)處于可控、安全運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，各項風(fēng)險控制措施滿足安全性、可靠性和可行性

17、基本要求，各項控制措施的有效落實已將風(fēng)險控制在可容忍和可接受的范圍內(nèi)。12. 風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審結(jié)論我公司風(fēng)險評價，其工作危害基本全面、無遺漏；風(fēng)險控制措施(方案)是充分、有效的，能將風(fēng)險控制在可接受水平，在落實控制措施中未產(chǎn)生新的危險源，不需要補(bǔ)充完善控制措施。我公司一直以來未發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故、因工死亡和重傷、輕傷、職業(yè)病、輕微傷害等，完成了年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)。從總體上講，我公司各項風(fēng)險控制措施的控制效果基本充分、有效和安全；各項風(fēng)險控制措施得到的落實，取得了較好的安全管理績效。第二部分：風(fēng)險分析評價1.危險、危害因素辨識1.1主要危險物質(zhì)性質(zhì)淄博市淄川宏盛化工廠主要的危

18、險化學(xué)品為：鹽酸。1.2危險有害物質(zhì)的分布序號項目區(qū)域主要危險有害物質(zhì)的名稱備注1罐區(qū)鹽酸2裝置區(qū)鹽酸、粉塵1.3主要危險、有害因素分析(1)罐區(qū)罐區(qū)主要危險性為腐蝕、中蠹、人員灼傷，鹽酸卸車過程中由丁物理泄露可能導(dǎo)致設(shè)備腐蝕、人員吸入鹽酸氣體中蠹或由丁接觸鹽酸造成灼傷。(2)裝置區(qū)：生產(chǎn)裝置在生產(chǎn)過程中，需要向反應(yīng)釜內(nèi)加鹽酸，鹽酸是強(qiáng)氧化性強(qiáng)腐蝕性物質(zhì)，一旦發(fā)生泄漏，腐蝕周圍的有機(jī)物和金屆，有人員中蠹、灼傷危險。固體物料的加入粉塵較大，存在塵肺的潛在職業(yè)病風(fēng)險。1.4主要危險、有害因素的辨識與分布通過對危險有害因素的分析和現(xiàn)場檢查，系統(tǒng)中存在的主要危險、有害因素是觸電、腐蝕灼傷、車輛傷害、窒息、中蠹等。其分布如下表：主要危險、有害因素辨識與分布表危險有害因素分布觸電窒息車輛傷害腐蝕灼傷中毒罐區(qū)VVVV裝置區(qū)VVVVV附件：相關(guān)記錄表格表1作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位：序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別1234567表2工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：工作崗位：工作任務(wù)：JNb：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險等級12分析