河蟹養(yǎng)殖蟹苗良種場擴建與改建可行性實施報告

1、第一章 項目背景第一節(jié)：國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃河蟹養(yǎng)殖已被河南省水產(chǎn)技術推廣站推薦為重點推廣產(chǎn)品 之一，河蟹良種繁育場建設已列入河南省水產(chǎn)原良種體系建 設“十一五”規(guī)劃。根據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)基本建設管理辦法精神，省水產(chǎn)局、市 水產(chǎn)技術推廣站與民權縣委、縣政府組織相關人員對開發(fā)水產(chǎn)原 良種資源進行考察和論證， 專家認真分析我縣漁業(yè)資源優(yōu)勢，一致認為開發(fā)河蟹良種引育十分必要，擴建與改建蟹苗良種場的內(nèi)外部條件已成熟并符合政策要求。 因此，專家建議必須按良種化、 市場化要求，搞好規(guī)劃布局，高標準改擴建蟹苗良種場，通過良種場技術創(chuàng)新、養(yǎng)殖示范及培訓服務，提升漁業(yè)科技含量，帶動民權縣河蟹產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，促進漁業(yè)

2、經(jīng)濟發(fā)展。第二節(jié)：項目由來和簡述河蟹，因其肉嫩味美，營養(yǎng)價值高，兼具較高的藥用價值， 成為水中珍品，在國內(nèi)外市場走俏，尤其是東南亞等國家對河蟹 需求量增大，國內(nèi)生產(chǎn)總量滿足不了市場需求，供求矛盾突出， 內(nèi)陸省份河蟹養(yǎng)殖靠沿海省份苗種供應，造成品種混雜，產(chǎn)量低，品質(zhì)差。真正人工培育的純淡水蟹苗還沒有形成氣候，河南省民權縣蟹苗良種場首次突破蟹苗良種引育規(guī)?；B(yǎng)殖技術，為解決河南省生產(chǎn)河蟹所需部分蟹苗良種，提供了技術保障，以此為基礎，按良種化、市場化要求擴建與改建蟹苗良種基地，搞好規(guī)劃 和布局，對推進中原河蟹產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，具有十分重要意義。第三節(jié)：項目提出的必要性和依據(jù)河蟹作為民權縣水產(chǎn)業(yè)特色品種之一

3、， 近幾年，養(yǎng)殖面積和 產(chǎn)量迅速上漲，優(yōu)質(zhì)蟹苗已成為發(fā)展河蟹生產(chǎn)“瓶頸” ，但終因 河南省民權縣蟹苗良種場規(guī)模小， 優(yōu)勢引育技術無法顯現(xiàn)。 只有 實施良種場擴建與改建工程， 才能解決蟹苗供求矛盾， 提升河蟹 養(yǎng)殖水平，促進產(chǎn)業(yè)化形成，提高整體經(jīng)濟效益。調(diào)整水產(chǎn)品結構，優(yōu)化養(yǎng)殖品種，提高水產(chǎn)品質(zhì)量，形成優(yōu)質(zhì)河蟹生產(chǎn)供應地，是民權縣水產(chǎn)發(fā)展目標， 擬在民權縣林七鄉(xiāng) 擴建與改建河南省民權縣省級蟹苗良種場，通過良種場改建與擴建向全縣及全省以及周邊省市養(yǎng)殖戶提供足夠的優(yōu)質(zhì)蟹苗，帶動全縣和引導全縣乃至周邊市縣河蟹養(yǎng)殖向高科技、良種化、市場化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而促進河蟹產(chǎn)業(yè)化形成，實現(xiàn)農(nóng)（漁） 民增收的目

4、標?？h委、縣政府非常重視河蟹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，把發(fā)展河蟹生產(chǎn)作為水產(chǎn)業(yè)頭等大事來抓，幫助農(nóng)民脫貧致富的一項致富工程來 抓。因此，改建與擴建河南省民權縣省級蟹苗場不僅必要，而且意義十分重大。第二章項目建設的有利條件和阻礙因素第一節(jié)項目區(qū)概況及項目建設所需自然資源，經(jīng)濟和社會環(huán)境分析，建設地點選擇。1. 項目區(qū)概況 地理位置：民權縣地處豫東平原東部，東連寧陵縣， 西臨 開圭寸市杞縣和蘭考， 南與睢縣相望，東北與山東曹縣接壤。 故黃 河從縣境西部邊界自西向東橫穿而過，形成了北高南低地形特征，隴海鐵路，連一霍高速、 310國道、211省道穿過全境。全 縣現(xiàn)有養(yǎng)殖水面 59324.4畝，可利用發(fā)展河蟹養(yǎng)殖水面

5、 5.0萬畝 左右。 氣候資源：良種場所在地屬半干旱暖溫帶季風氣候，年平均氣溫14.1 C,氣溫大于10C的天數(shù)全年有 216天，水溫大于 14C的天數(shù)全年有 215天，年平均結冰日數(shù)51天，最高水溫35.9 C,年日照時數(shù) 2362.5小時，無霜期213天，年日照百分 率為53%光照充足，年平均降水量679.6伽。 水資源：良種場緊臨林七水庫為供水資源，水質(zhì)清澈，無污染，水質(zhì)經(jīng)檢測，符合中華人民共和國農(nóng)業(yè)行業(yè)標準 NY5051- 2001無公害食品，淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì) 。 土質(zhì)資源：場區(qū)地勢平坦，土地肥沃，屬中性粘質(zhì)土壤。 項目區(qū)現(xiàn)狀：良種場現(xiàn)有土地300畝，水面160畝，僅需改建擴建完善基礎

6、設施，就可為項目實施提供良好的基礎條件。第二節(jié)有利條件 自然資源豐富，項目選址半干旱暖溫帶季風區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，基地靠近水庫，水質(zhì)清新無污染，經(jīng)檢測 水質(zhì)符合漁業(yè)用水(NY5051-2001)標準，年平均氣溫 14.1 C, 年降雨量679.6 mm,全年無霜期213天，地勢平坦，土質(zhì)良好， 保水性強，適合良種場建設要求。 良種場位于民權縣林七鄉(xiāng)，距縣城17公里，“三通”條件好，區(qū)位優(yōu)勢十分明顯。 河南省民權縣蟹苗良種場有技術人員8名，其中高級工程師1名，工程師7名，中級技術工人20人。初級技術工人2人。 均多年從事蟹苗良種養(yǎng)殖工作。 本項目將聘請民權縣水利局水產(chǎn) 技術推站，商

7、丘市水利局水產(chǎn)技術推廣站，河南省水產(chǎn)技術推廣站為技術依托單位，可依托的技術人員達10余人。完全有能力承擔項目實施工作。第三節(jié)主要阻礙因素、及解決方案主要阻礙因素一是資金缺少；難以形成大規(guī)模生產(chǎn)， 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進程緩慢；二產(chǎn)品深加工尚未開發(fā)，上市全部為鮮活產(chǎn)品。解決方案是增加資金投入和產(chǎn)品進行深加工以增加效益。第三章 產(chǎn)品市場需求預測與銷售第一節(jié)：市場預測和現(xiàn)有生產(chǎn)能力估計，供求分析河南省作為第一人口大省，對河蟹需求量十分可觀，目前， 全省人均占有量不足 0.5公斤，并且有大量河蟹需要出口東南亞 等國家，現(xiàn)在河蟹市場價格 70元/Kg，養(yǎng)殖河蟹前景十分廣泛， 項目建成年可產(chǎn)幼蟹 1250萬只，扣蟹

8、450萬只。第二節(jié)：產(chǎn)品銷售方案、營銷策略生產(chǎn)河蟹各類產(chǎn)品首先滿足本縣及商丘市的生產(chǎn)需要，鞏固周邊市場，拓展省級市場，開辟國際市場，使產(chǎn)品走出國門。鼓勵有能力的推銷員，培養(yǎng)專業(yè)營銷戶，跑市場，找訂單，擴大銷 售空間。第三節(jié)：銷售隊伍、網(wǎng)絡組織一批由能力組成專業(yè)銷售人員隊伍，通過市場銷售和網(wǎng)上銷售，不斷增加市場份額。第四章項目建設規(guī)模、建設內(nèi)容及實施進度第一節(jié)：建設標準以現(xiàn)代生物技術為依托， 通過改造和擴建河南省民權縣省級 良種場配套設施，將蟹苗良種場達到集科技化、 生態(tài)化、專業(yè)化， 開放式、園林式的現(xiàn)代化省級良種場標準。第二節(jié)：建設規(guī)模在原有基礎上，改建蟹苗培育池 120畝，擴建40畝蟹苗培

9、育池，新建管理房 400平方米，使之達到年產(chǎn)幼蟹 1250萬只， 扣蟹450萬只的生產(chǎn)能力。第三節(jié)：主要生產(chǎn)技術方案的選擇 根據(jù)省級水產(chǎn)原良種市場建設規(guī)模要求，通過引進大眼幼體到良種進行培育、 選育、引化培養(yǎng)優(yōu)良蟹苗，向民權縣推廣養(yǎng)殖，其工藝按照農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的主要養(yǎng)殖魚類良種場建設要點 以及河南省水產(chǎn)種苗管理辦法等技術資料進行規(guī)劃設計。 以國家水產(chǎn)種質(zhì)標準和水產(chǎn)行業(yè)標準及農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)種苗管理辦法、淡水養(yǎng)殖魚類原良種生產(chǎn)操作規(guī)模為依據(jù)，對引 進大眼幼體，通過良種場精心培育選育、 使其適合養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境， 培育優(yōu)質(zhì)扣蟹、幼蟹等多級培育選擇，為社會提供大量蟹苗良種。 生產(chǎn)工藝流程圖幼蟹引進大眼幼體 =二、

10、三期培育 r扣蟹=供苗=放養(yǎng)J 、E 網(wǎng)箱養(yǎng)殖成蟹暫養(yǎng)市場根據(jù)目前池塘養(yǎng)蟹技術水平， 建議放養(yǎng)密度適當稀放。 投放 蟹種（規(guī)格10g左右），每畝1500-2000只，年畝產(chǎn)150-200公 斤，規(guī)格150g左右。第四節(jié)建設任務和建設內(nèi)容1、新建蟹苗池40畝2、改建蟹苗池120畝3、管理房400平方米4、購置增氧機20臺5、購潛水泵20臺6、檢驗檢疫儀器及藥品購置7、道路硬化25000平方米8進排水渠道砌筑6000米9、綠化10000平方米10、供電系統(tǒng)11、活魚運輸車12、提灌站建設13、新打機井14、其它第五節(jié)：項目實施進度項目擬定建設期為兩年即 2009年6月至2010年，2009年 主要

11、完成本項目前期工作，同時按照良種場的要求進行規(guī)劃整理和布局。2010年通過對路池塘的建設基礎設施配套，完成工程 建設進入正常運行。第五章勞動組織、管理與運行管理1. 本項目需管理人員2人，技術人員8名、操作工人20人，主要來源河南省民權縣省級蟹苗良種場，另聘請省水產(chǎn)技術推廣站、市縣水產(chǎn)技術推廣站10人，擁有一支技術力量雄厚的科技隊伍，能為廣大農(nóng)民提供良好技術、咨詢、培訓服務。2. 項目建成后良種場的組織管理機構為：綜合辦、實驗室、生產(chǎn)經(jīng)營辦、財務室。3. 經(jīng)營管理模式在生產(chǎn)過程中，應嚴格按有規(guī)關規(guī)程，規(guī)范及辦法進行經(jīng)營 管理，實行“一管、二記、三專、四統(tǒng)一”即一管：指定專人管 理；二記：生產(chǎn)記

12、錄，科研記錄；三專：專大眼幼體池、專幼蟹 池、?？坌烦?；四統(tǒng)一：統(tǒng)一放養(yǎng)、統(tǒng)一數(shù)量和規(guī)格、統(tǒng)一技術 指導、統(tǒng)一組織銷售。4. 管護制度和措施實行統(tǒng)一財務管理，財務科具體負責的管理模式，設專職財務人員，對成本支出和效益收入，應及時進行詳細的財務核算， 實行成本核算制。項目建成后需對管理人員和技術人員進行全面培訓，不斷提高管理水平和技術水平，在場長總負責的前提下，明確管理人員， 生產(chǎn)技術人員和后勤人員的責任，實行利益和業(yè)績掛鉤， 生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責任機制。第六章環(huán)境保護1、場地周圍多為農(nóng)田，緊臨林七水庫，無工礦企業(yè)和其它 公共設施涉足污染，蟹苗池清塘消毒所使用藥物均為無毒或低毒 中草藥物，

13、毒性殘留期短，向外排水對周圍環(huán)境、河流、地下水 和附近居民均不造成污染。2、項目擴建完成后 160畝蟹苗地，占全場總面積 53%全 場地勢平坦，蟹苗池擴建和改建的土方作為池塘和防洪堤壩加固，設計利用池塘、場部周圍、場區(qū)道路兩旁進行綠化。對良種 場調(diào)節(jié)和水土保養(yǎng)等方面形成良好的生態(tài)環(huán)境。根據(jù)國務院環(huán)境保護委員會 (87)國環(huán)字第002號文件。建 設項目環(huán)境保護設計規(guī)定和國家標準漁業(yè)水質(zhì)標準 (NY5051 -2001 )對良種場進行環(huán)境保護設計。第七章措資估算和資金籌措1、投資估算 依據(jù)本項目投資估算依據(jù)項目方案設計的各種工程和其他建設 任務按方案分別計算各種建設工程及設備購置數(shù)量，作為項目投資

14、估算的基本依據(jù)。本項目依據(jù)商丘市2006年單位工程造價指標進行投資估算，本項目建設期2年。 估算項目總投資為297.53萬元1、建筑物工程191.04萬元2、機電設備及安裝 64.52萬元3、其它資金41.97萬元 資金來源及籌措資金來源國家扶持 248萬元，地方配套 49.53萬元。 資金使用見符表第八章效益分析第一節(jié)：財務分析1、財務估算依據(jù)本項目按國家發(fā)改委、 建設部建設項目經(jīng)濟評價一方法與 參考數(shù)（第二版）對項目進行規(guī)范的財務經(jīng)濟分析。財務估算 依據(jù)2006年項目建設所在同類技術應用的產(chǎn)出水平和收入動力 成本價格進行估算。2、產(chǎn)品銷售收與工程估算按達到產(chǎn)量本項目主要產(chǎn)品量和銷售收入。年

15、產(chǎn)幼蟹1250萬只，每只0.2元，收入250萬元 年產(chǎn)扣蟹450萬只，每只0.6元，收入270萬元兩項合計520萬元項目產(chǎn)品按國家有關政策免稅。本項目在建設期前1年生產(chǎn)負荷為0,第2年生產(chǎn)負荷達到100%3、人工工資及福利費估算本項目建成并正常運行需要勞動力30人，人均工資及福利按1000元/月計算，全年支出費為 36.0萬元。4、折舊攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，固定資產(chǎn)原值270.81萬元，計算時先扣除殘值（取值 15%各種建筑折舊年限為15年，年折舊費為15.3萬元，無形資產(chǎn)10萬元，按10年攤銷， 年攤銷費1.0萬元。5、維修費維修費包括所有固定資產(chǎn)按大、中、小修理費，按年折舊費

16、40%+算，正常年份 6.12萬元。6、財務內(nèi)部收益率根據(jù)項目財務現(xiàn)金流量計算結果，本項目的財務內(nèi)部收益達48.6%。7、投資利潤率項目投資利潤率計算 48.6%，表明項目有較強的盈利能力。 &投入產(chǎn)分比總投入327.67萬元/總產(chǎn)出520萬元=1:1.589、投資回收期投資回收費率為1.8 （含建設期）第二節(jié)：敏感性分析 社會效益分析本項目建成后，具有明顯的社會效益， 一是填補了河南省蟹 苗規(guī)?；B(yǎng)殖的空白， 年可為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)苗種， 二是帶動民權 縣及周邊市縣發(fā)展河蟹養(yǎng)殖，為河蟹的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定基礎，同時增加農(nóng)村勞動就業(yè)機會，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整開辟一條新路， 為農(nóng)民增收，財政增收找

17、到新的增長點；三是豐富城鄉(xiāng)“菜籃子”， 滿足人們對河蟹消費需求。 生態(tài)效益分析本項目采用生態(tài)養(yǎng)殖方法， 使其養(yǎng)殖過程中污染物用生物學 和生態(tài)的方法處理， 使環(huán)境保護和生態(tài)環(huán)境有機結合，對環(huán)境有保護作用，其次由于本項目推廣淡水河蟹苗種進行商品河蟹的養(yǎng) 殖，從而大大降低對天然河蟹的捕撈強度，對保護和增殖自然河蟹資源有著重要意義。第九章結論與建議1、結論本項目建成后，將突出“三高“，一是科技含量高；二是產(chǎn) 業(yè)輻射能力高；三是社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益高。通過本項目的實 施，有利河蟹產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高漁業(yè)生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益，因此本 項目技術具有先進性。本項目總投資297.53萬元，項目建成后，年銷售收入520萬

18、元，年銷售利潤180.6萬元，投資回收期1.6年，各項財務指 標表明，項目經(jīng)濟上是合理的。本項目建成后，對減少天然蟹苗捕撈量，保護自然資源有著重要意義，且項目采用生態(tài)養(yǎng)殖方法，對環(huán)境不產(chǎn)生污染。綜上所述，本項目具有顯著的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益，因而 是可行的。2、建議 本項目必須加強項目組織管理落實，嚴格執(zhí)行項目計劃， 保證河蟹良種場順利建成。 本項目綜合效益明顯， 建議盡快立項實施，使項目盡快建 成，增加農(nóng)民收入，促進縣城經(jīng)濟發(fā)展。第十章 附錄第一節(jié)附表1、總投資估算表2、投資明細表第二節(jié)附圖1、規(guī)劃圖2、地理位置圖表一河南省民權縣蟹苗良種場擴建與改建項目工程 總估算表單位：萬元工程名稱建安工

19、程費設備工程費其它費用合計投資比例第一部分建筑工程191.0464.21蟹苗池改造與擴建96.5796.572、場內(nèi)交通工程35.635.63、送排水系統(tǒng)22.8722.874、管理房16.0016.05、場內(nèi)綠化20.020.0第二部分機電設備及安裝工！64.5264.5221.71蟹池工程4.54.52、送排水系統(tǒng)10.5410.543、電器配套8.488.484、儀器設備購置12.012.05、設備29.029.0第三部分臨時工程7.617.612.61房物建設工程5.75.72、其它臨時工程1.911.91第四部分其它費用34.3634.3611.51建設單位管理費3.823.822、

20、招標費0.270.273、科研勘測設計費9.589.584、稅金9.849.845、監(jiān)理費0.570.576、金額編制費0.280.287、流動資金1010.0合計191.0464.5241.97297.53100表二河南省民權縣省級蟹苗良種場擴建與改建項目工程 建筑工程估算表項目名稱單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）第一部分建設工程191.041、蟹苗池改建與擴建96.57蟹苗池清淤及開挖土方M8432009.5479.37蟹苗池圍墻M1080159.7317.22、場內(nèi)交通工程35.6路槽土方開挖M15603.090.49三七灰土墊層M156082.7312.9C20砼路面澆筑M940237.

21、5422.23、送排水系統(tǒng)22.87機井建設3.37機井工程眼56278.23.15護井工程眼5431.760.22送水渠道11.14渠道土方開挖M17207.171.23渠道土方回填M150013.21.98150井砼護坡M327243.757.93排水系統(tǒng)M8.36渠道土方開挖M7807.170.56150井砼護坡M120243.752.9輸電線路km0.5980004.94、管理房16.0管理房平方米40040016.05、場內(nèi)綠化20.0場內(nèi)綠化平方米100002020.0表二河南省民權縣省級蟹苗良種場擴建與改建工程 設備及安裝工程估算表項目名稱單位數(shù)量單價（元）復價（萬元）合計設備費

22、安裝費安裝費設備費6、防盜設施4.00.54.5蟹用攔網(wǎng)m2000202.54.00.54.57、送排水系統(tǒng)10.350.1910.54水泵臺2010002.02.0排灌站設備購置及安裝8.358.3555kw電動機臺1420004.24.255kw電動機安裝臺119000.190.19起動柜購置及安裝套186000.860.86真空泵購置及安裝套129000.290.29變壓器購置及安裝套1250002.52.520寸鋼管購置及安裝米95500.50.58供電系統(tǒng)8.00.488.45100kw發(fā)電機組組148004.84.81OOKVA變壓器臺1320003.23.21OOKVA變壓器安裝

23、臺148000.480.489、儀器設備購置12.012.0顯微鏡臺220000.40.4雙筒解剖鏡臺330000.60.6反光描圖器臺1100001.01.0分光光度儀臺1200002.02.0光電比色器臺1200002.02.0控溫培養(yǎng)相臺1100001.01.0咼壓滅菌鍋及冰箱套1300003.03.0其他用具器皿套1100001.01.0化學藥品100001.01.010、設備29.029增氧機臺2000204.04.0泥漿泵臺2500205.05.0活魚運輸車輛200000120.020.0設備及安裝（合計）63.35表四河南省民權縣省級蟹苗良種場擴建與改建項目工程臨時工程估算表項目名稱單位數(shù)量單價（元）合價（萬元）第三部分臨時工程7.61一、房屋建筑工程5.7按建筑工程的3%十萬元191.040.035.7二、其它臨時工程1.91按建建筑工程1%+萬元191.040.011.91表五河南省民權縣省級蟹苗良種場擴建與改建項目工程其它費用估算表項目工程費用名稱單位數(shù)量單價（元）合價（萬元）第四部分其它費用34.36一、建設管理費3.82二、招標費0.27三、科研勘測設計費9.58四、定額編制費0.28五、工程質(zhì)量監(jiān)督管理費0.57七、稅金9.84八、流動資金10表六建筑工程單價匯總表工程名稱單位單價其中人工費材料費機械使用費其他直接費間接費計劃利潤其他蟹池清淤及開挖土