采購管理制度

1、第六篇 采購管理制度目錄1. 總則2. 采購委員會及其會議制度3. 供應(yīng)商管理辦法4. 原物料采購管理辦法5. 原物料接收和退貨管理辦法第六篇 采購管理制度1. 總則目的為使本公司原物料的國內(nèi)外采購作業(yè)有所遵循，及時提供適質(zhì)，適 量，適價的原物料，特制定本制度。范圍凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設(shè)備、零件、器材、辦公 用品等采購業(yè)務(wù)中，有關(guān)詢價、議價、采購等作業(yè) ,均適用本制度 。采購部門及權(quán)限的劃分1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。1.3.2 臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負(fù)責(zé)詢價，呈總經(jīng)理簽準(zhǔn)。1.3.3 具體采購業(yè)務(wù)由采購部負(fù)責(zé)執(zhí)行

2、，而特定儀器、設(shè)備之采購須由請購部門主管和技術(shù)人員參與技術(shù)、價格、質(zhì)量等方面的審定。采購工作基本原則1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構(gòu)。1.4.2 公司的總經(jīng)理是采購委員會會議決議的最高執(zhí)行者。1.4.3 公司的財會部門必須對采購業(yè)務(wù)與采購委員會會議決議是否相 符，予 以充分的反映和監(jiān)督。1.4.4 品管部門必須對購入生產(chǎn)用原料的質(zhì)量予以全過程的監(jiān)控。1.4.5 采購部門必須根據(jù)采購委員會的會議精神，多途徑，少環(huán)節(jié)，貨 比三 家，適時，適質(zhì)，適量，適價保證原物料的供給。1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據(jù)年、季、月銷 售和 生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)定期舉行；根據(jù)

3、原物料的采購特點及資金調(diào)度情況應(yīng)不定期的舉行。1.4.7 采購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，并及時 提交采購委員會。采購部應(yīng)對供貨市場，供應(yīng)商情況，需購原 物料質(zhì)量、 價格、數(shù)量、運輸、氣象資料、進出口數(shù)據(jù)、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。1.4.8 采購部和財會部應(yīng)于每月末與供應(yīng)商核對供貨數(shù)量、應(yīng)付貨款和商務(wù)處理等資料 .1.4.9 采購部應(yīng)定期對采購人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，以提高采購人員 的業(yè) 務(wù)能力和思想品德水平。原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴(yán)格控制原物料預(yù)付貨款。2. 采購委員會及其會議制度2. 1 目的 采購管理是任何一個企業(yè)都視之為經(jīng)營是否能步入軌

4、道的重要基礎(chǔ)之一。特 別在原物料成本占據(jù)銷售成本 7585% 左右的行業(yè)，原物料采購成 本和儲存 成本的合理性，會對經(jīng)營利潤產(chǎn)生很大的影響。因此，有效的采購委員會制 度可以讓我們得以：(1) 奠定穩(wěn)定的采購管理工作基礎(chǔ)；(2) 提高采購管理水平；(3) 降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。2. 2 采購委員會的組織及職責(zé)2.2.1 公司設(shè)立采購委員會，由總經(jīng)理，副總經(jīng)理，采購部經(jīng)理，生產(chǎn) 部經(jīng) 理，品管部經(jīng)理，財會部經(jīng)理組成?？偨?jīng)理擔(dān)任采購委員會主 席，采購部經(jīng)理兼任會議秘書，做會議記錄并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí)行。2.2.2 采購委員會職責(zé)：(1) 擬定原物料的采購政策并確保政策的適當(dāng)執(zhí)行。(2)

5、依據(jù)本公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保原物料的品質(zhì)及合理的價格。(3) 審核決定采購的時機、價格及數(shù)量。(4) 協(xié)調(diào)、解決影響采購實施的重大問題采購委員會組織的運行2.3.1 每月定期召開采購委員會會議 采購委員會會議是日常采購管理工作之一，由會議討論決定采購委 員會 召開會議的固定時間，并相應(yīng)的要求有關(guān)部門定期提供分析資料， 以供 會議討論和決策。2.3.2 不定期召開采購委員會會議 對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經(jīng) 采購 委員會成員的提議，應(yīng)臨時召開采購委員會會議。2.3.3 開會的法定人數(shù)為全體委員的三分之二，采購委員會的決議須半 數(shù)以 上人員表決通過，方可執(zhí)行。出席采購委

6、員會會議的列席人員無表 決權(quán)。2.3.4 采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應(yīng)授權(quán)代 理人 員參會。2.3.5 會議主持人為采購委員會主席，主席因故不能出席會議時應(yīng)委托 副主席 或公司其他領(lǐng)導(dǎo)主持。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)會議的召集。采購委員會會議的內(nèi)容及程序2.4.1 采購部經(jīng)理報告以下情況：(1) 上次會議決議事項的執(zhí)行情況。(2) 原物料的庫存量、在途量。(3) 原物料的市場行情預(yù)測動態(tài)，公司應(yīng)采取的措施。(4) 月原物料采購計劃及資金需求計劃。(5) 采購部外欠貨款情況。(6) 采購實施中需協(xié)調(diào)解決的問題。2.4.2 采購委員會對采購部報告內(nèi)容進行討論并做出決定。2.4.3 會議決

7、議事項由采購部經(jīng)理記錄，整理后呈采購委員會主席核準(zhǔn)。2.4.4 采購部經(jīng)理將核準(zhǔn)后的會議紀(jì)要分送委員會成員 ,并負(fù)責(zé)決議案的執(zhí) 行。采購委員會控制要點2.5.1 對采購過程中發(fā)生的重大采購事項，必須由采購委員會討論決定。2.5.2 原物料價格應(yīng)在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較低的水平。2.5.3 原物料質(zhì)量必須在同地區(qū)，同行業(yè)中保持較高的水準(zhǔn)。2.5.4 根據(jù)產(chǎn)銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季 節(jié)性)儲備原料的合理庫存量。2.5.5 對有預(yù)付款的采購，必須事先提交采購委員會討論通過。2.5. 6 采購部必須有完整的采購結(jié)算檔案，并建立有效的采購分析檔案。3. 供應(yīng)商管理辦法供應(yīng)

8、商的選定及指導(dǎo)3.1.1 對于大宗或經(jīng)常使用的原物料，采購部門應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商， 并設(shè)立“供應(yīng)商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。3.1.2 為確保貨源，采購人員對于經(jīng)常采購的原物料，應(yīng)尋找兩家以上的供 應(yīng)商作為儲備或交互采購，以穩(wěn)定貨源、降低價格。3.1.3 選定供應(yīng)商時，應(yīng)從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力 及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，并依此確定是否發(fā)展為長期 供應(yīng)商。3.1.4 若供應(yīng)商為貿(mào)易商或代理商時，采購人員應(yīng)調(diào)查其信譽及技術(shù)服務(wù)能力等，憑以作為判斷是否為采購對象的依據(jù)3.1.5 積極向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)及技術(shù)服務(wù)上給予必 要的幫助，使其

9、交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)商的管理和分類3.2.1 每一筆采購業(yè)務(wù)，都要進行采購成本分析，交部門經(jīng)理審閱后存檔以 充實供應(yīng)商的資料卡。3.2.2 供應(yīng)商的分類。根據(jù)供應(yīng)商的信譽狀況、貨源穩(wěn)定性（數(shù)量、品質(zhì) ） 、資金狀況、發(fā)運能力等方面進行分類。例如把供應(yīng)商分為A、 B、C、D四大類： A 類指信譽良好、貨源穩(wěn)定、資金充足以及發(fā)運通暢的廠 商； B 類指信譽良好、資金充足及發(fā)運通暢但貨源較不穩(wěn)定的廠商； C 類指信譽較好，資金充足或發(fā)運較通暢、貨源不穩(wěn)定的廠商。 D 類指 資金較充足或發(fā)運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩(wěn)定的廠商。3.2.3 對于時常出現(xiàn)交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

10、，交貨數(shù)量不足，延誤交期， 售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即通知其改善，并按規(guī)定扣款。 如未能改善者，采購部應(yīng)另行開發(fā)新的供應(yīng)商。供應(yīng)商的開發(fā)3.3.1 采購人員應(yīng)積極調(diào)查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發(fā)新 的供應(yīng)商。3.3.2 開發(fā)原料新供應(yīng)商時，應(yīng)取樣經(jīng)品管部或使用部門檢驗分析，提出報 告，必要時應(yīng)到現(xiàn)場調(diào)查確認(rèn)其生產(chǎn)技術(shù)及品質(zhì)水準(zhǔn)之后，進行詳細(xì) 評估，決定是否列為供應(yīng)商。采購資料及檔案管理3.4.1 采購內(nèi)勤人員每月初或每周做好“供應(yīng)商資料卡”、“原料及微量元 素采購報表（月）”、“采購分析報表（周、月）”、“庫存報表 （ 月 ）”等匯總整理工作，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.4.2 市

11、場行情及時了解分析，價格走勢定期分析，供應(yīng)商信譽等級定期評 審，來電來函文件資料及時分類保存。3.4.3 公司有關(guān)人員如需借閱有關(guān)資料、檔案，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，由 內(nèi)勤人員登記，借閱人員簽名后方可。3.4.4 有關(guān)采購委員會的資料，由部門經(jīng)理歸類存檔保管，借閱需經(jīng)采購委 員會主席同意，并登記后執(zhí)行。4. 原物料采購管理辦法計劃4.1.1 原料采購計劃 采購部根據(jù)行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據(jù)此做出的下 個月及下六個月用料計劃，生產(chǎn)部提供的上期庫存情況表，編制下個月 及下六月的原料采購計劃。4.1.2 包裝物采購計劃 采購部根據(jù)銷售部的銷售計劃、品管部 （ 畜禽部、肉品加工廠 ）

12、做出的編 織袋（包裝箱 ）用量計劃，編制采購計劃。4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃 采購部根據(jù)行政部報來的經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)的每季勞保用品、辦公用品請購 計劃，編制采購計劃。4.1.4 零配件、藥品的采購計劃 采購部根據(jù)生產(chǎn)部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制采購計 劃。信息收集與分析4.2.1 采購部應(yīng)掌握主要原料的產(chǎn)地分布，當(dāng)年收成、加工期、交易渠道、運 輸方式、質(zhì)量、庫存及國家產(chǎn)業(yè)政策、市場供求關(guān)系等資訊，填寫“原 料行情周報表”和“原料采購分析報表（周、月 ） ”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應(yīng)商詢價，以了解原料市 場行

13、情變化情況。4.2.3 采購部在實施原料采購中，須堅持貨比三家之原則，根據(jù)供應(yīng)商歷次供 貨的信譽、交貨期、價格、應(yīng)變能力等因素，選擇理想的供應(yīng)商及合理 的采購價格。4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，采購部應(yīng)根 據(jù)公司的要求、標(biāo)準(zhǔn)，采取供應(yīng)商報價，深入廠家了解產(chǎn)品質(zhì)量等辦法， 廣泛收集信息、然后選定三家以上供應(yīng)商進行議價。4.2.5 采購部將下月所需原物料的數(shù)量、價格、可選擇供應(yīng)商等資料匯總后， 提供采購委員會討論、決策 ,每種原物料的可選擇供應(yīng)商不得少于兩家 .核準(zhǔn)4.3.1 采購委員會根據(jù)采購部提供的資料及其它方面的資訊，做出采購決策。4.3.2 采購部根據(jù)采購

14、委員會的決定，向供應(yīng)商訂貨，開“原料采購申請單” 簽訂采購合同，實施采購作業(yè)。4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如 遇價格下跌，則適時要求供應(yīng)商降價，并及時掌握最新價格。合同4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同，合同一式三份 ( 一份采購部自存，一份 交供應(yīng)商，一份交財會部 ) 。信件和數(shù)據(jù)電文可以作為合同附件，應(yīng)注 意互相之間時間和內(nèi)容的一致性。4.4.2 如市場行情發(fā)生變化，合同需更改，須由采購部經(jīng)理報送總經(jīng)理核準(zhǔn)后 才可變更，必要時，可臨時召集采購委員會討論決定。4.4.3 采購合同內(nèi)容由當(dāng)事人約定，應(yīng)將以下內(nèi)容明確、清楚、具體寫出，不 得含糊其辭

15、：標(biāo)的； (2)數(shù)量；(3)質(zhì)量；(4)價格；(5)包裝； (6)交貨期限；(7) 驗收地點及辦法； (8) 交貨方式及地點； (9)付款條件及付款方式； (10) 保險；(11) 運輸損耗的承擔(dān)； (12) 違約責(zé)任。4.4.4 所有合同經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后，報送總經(jīng)理審定簽字，加蓋公司合同專 用章后生效。合同簽訂后若有異議，應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定處理。交貨期控制4.5.1 合同簽定后，采購部必須追蹤，督促交貨進度。4.5.2 采購部根據(jù)原料客戶發(fā)貨情況，提前填寫“原料到貨預(yù)報表”送生產(chǎn) 部、品管部，以便做好接貨準(zhǔn)備。每月填報“原料采購進度月報 表”。4.5.3 每批料收貨結(jié)束，采購部應(yīng)對其品質(zhì)、

16、價格及“合同履行情況”、“采 采成本”進行分析評判，登記入供應(yīng)商資料卡內(nèi)，作為以后選擇供應(yīng)商 之依據(jù)。4.5.4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應(yīng)商后，采購部根據(jù)庫存情況 通知供應(yīng)商安排交貨日期與數(shù)量。異常情況處理4.6.1 如遇供應(yīng)商送來的原物料品質(zhì)、數(shù)量等與合同規(guī)定的不相符，應(yīng)及時書 面通知供應(yīng)商處理。462如臨時需采購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請-總經(jīng)理核準(zhǔn)-采購部詢價、比價-總經(jīng)理核準(zhǔn)-采購部采購-品管部或使用部 門驗收。4.6.3 因品質(zhì)不合格而退貨、換貨導(dǎo)致逾期入廠，應(yīng)以逾期交貨處理。貨款結(jié)算4.7.1 采購部根據(jù)所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填

17、報 “原料采購用款計劃”報財會部籌款，每周應(yīng)提報“付款計劃”報財會 部和總經(jīng)理。4.7.2 一批原物料驗收完畢，采購部應(yīng)及時整理各種單據(jù)，打印“付款申 請單”一并送財會部做為付款憑證。4.7.3 原料的付款憑證有：采購申請單、合同、原料收貨報告、發(fā)票；物料的 付款憑證有：采購申請單、合同、驗收單、發(fā)票。4.7.4 采購部應(yīng)在每批原料收貨后一周內(nèi)及每月底與供應(yīng)商核對帳務(wù)，防止出 現(xiàn)差錯。帶款提貨及預(yù)付貨款管理 (本款提貨人不得是新進員工)4.8.1 在部分原物料緊張?zhí)幱谫u方市場時，供應(yīng)商堅持要求先款后貨，因而需 要帶款提貨，其所需貨款須由采購部、財會部和總經(jīng)理嚴(yán)格審查批準(zhǔn)方 能辦理。4.8.2

18、帶款提貨必須確保采購資金的安全，須待貨物發(fā)出并拿到有效憑證(鐵 路領(lǐng)貨憑證)后方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。4.8.3 匯票特戶和信用卡轉(zhuǎn)帳，在具體付款之前，須經(jīng)采購部經(jīng)理審核，呈報 總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財會部授權(quán)辦理。4.8.4 如發(fā)生付款后進貨量不足等情況造成公司多付款或供應(yīng)商欠款，采購部 要責(zé)成具體經(jīng)辦人員盡快追回，必要時應(yīng)采用法律手段追回。4.8.5 必要的原物料預(yù)付貨款應(yīng)遵循以下幾點：(1) 必須是信用良好的固定供應(yīng)商，對貿(mào)易公司性質(zhì)的供應(yīng)商不得采用預(yù) 付貨款的結(jié)算形式。(2) 信用良好的第三方為供應(yīng)商提供擔(dān)保，是采購工作者必須努力的工作 任務(wù)之一。(3) 必須事先派專人，如派采

19、購、品管人員一起去實地調(diào)查供應(yīng)商的實物 供應(yīng)，質(zhì)量保證情況和目前的經(jīng)濟狀態(tài)等情況，并將調(diào)查報告提交 采購委員會。(4) 必須有完整的正式合同，重要合同須經(jīng)國家認(rèn)可的公證機關(guān)予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，和在需 方所在地的法院管轄范圍內(nèi)履約。（5）預(yù)付款的額度控制，須由采購委員會會議決定，對每一項預(yù)付款都應(yīng) 在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產(chǎn)的需 要，又要保證貨款安全的相應(yīng)對策。（6）原物料預(yù)付貨款支付以后，采購部和財會部必須同時明確專人負(fù)責(zé)該 項原物料和貨款的追蹤記錄，并根據(jù)實際情況按天或周，或旬將記 錄提交給采購委員會，直至該合同履行完畢。

20、5原物料接收和退貨管理辦法車站（碼頭）的接貨作業(yè)采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商約定原物料到達公司的日期，并發(fā)出“原料到 貨預(yù)報表”，內(nèi)容包括到貨時間、車皮號（船號）、件數(shù)及總量等，通 知儲運員、地磅房、生產(chǎn)部和品管部，儲運員應(yīng)及早與運輸單位和車 站（碼頭）取得聯(lián)系，作好接收準(zhǔn)備。5.1.2 貨物到站（港）后，儲運人員應(yīng)對每個車皮（貨船）的卸火車 CT6_008船）裝汽車，全過程嚴(yán)格監(jiān)督，對每一輛貨運汽車簽發(fā)貨物短途運輸證明 并認(rèn)真填報“車站（碼頭）接貨原始記錄表”。出現(xiàn)短件、被盜情況應(yīng)及時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知 單”，迅速通知發(fā)貨單位，并向保險公司索賠；船運出現(xiàn)的短件、被 盜、被淋濕等應(yīng)及

21、時向承運部門索賠。從車站（碼頭）轉(zhuǎn)運原料到公司的過程中，應(yīng)加蓋蓬布，防止原料被雨淋濕或被盜。若發(fā)生雨淋、丟失、應(yīng)負(fù)責(zé)向承運人索賠。儲運人員負(fù)責(zé)對車站（碼頭）費用及代辦單位帶墊費用進行審核，并編制“車站（碼頭）費用月統(tǒng)計表”，連同原始單據(jù)交采購內(nèi)勤結(jié)算。進廠原料收貨作業(yè)送貨車輛到達公司，由門衛(wèi)按公司的要求安排停車地點，通知采購部 核實為公司所訂貨物后，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、 原料名稱、車輛號碼，并通知品管部進行 30%抽樣。品管員到門衛(wèi)取“原料取樣卡”，對相應(yīng)車輛進行30%抽樣，并將樣 品帶回品管部按照集團品質(zhì)要求進行品質(zhì)檢驗。5.2.3 品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗的水分結(jié)

22、果、 30% 取樣人、化驗 人 的簽名及備注欄注明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯(lián)自存，第 二、三聯(lián)轉(zhuǎn)送采購部，對合格原料即隨車作 100% 抽樣準(zhǔn)備。5.2.4 采購部接到“原料取樣卡”后，對質(zhì)量合格者，打印“原料收貨報 告”，并將“原料取樣卡”第二聯(lián)留采購部查存，第三聯(lián)及“原料 收貨報告”由客戶作進廠憑證。5.2.5 門衛(wèi)根據(jù)“原料收貨報告”辦理進廠登記手續(xù)，并對車輛進行檢 查，指揮監(jiān)督客戶實施過磅程序。5.2.6 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到地磅房進行重 車 過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄，并將“原料收貨報告” 及“原料取樣卡”第三聯(lián)返回客戶，指引客戶實施卸貨

23、程序。5.2.7 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯(lián)到原料庫，由原料 庫倉管員接收兩單，安排卸車并計件；倉管員打印“原料收貨報告”工 廠倉庫欄。然后將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅 程序?！霸先涌ā钡谌?lián)在品管員實施完 100% 抽樣后，隨樣品帶 回品管部。5.2.8 客戶持“原料收貨報告”進行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報 告”，打印出廠欄，并簽字；同時將“原料收貨報告”客戶聯(lián)和已蓋 地磅確認(rèn)章的出門聯(lián)交予客戶，指引客戶出門。5.2.9 門衛(wèi)憑地磅蓋章后的“原料收貨報告”的出門聯(lián)對車輛進行檢查后， 方可辦理出門手續(xù)，放車出門?？蛻袈?lián)由客戶留存，作為售貨憑證和結(jié)

24、 算依據(jù)，出門聯(lián)由門衛(wèi)收回，并于第二日早上將出門聯(lián)送交財會部核 對。地磅房應(yīng)及時將“原料收貨報告”所剩四聯(lián)整理后送品管部。品管部根據(jù) 100% 抽樣的檢驗結(jié)果，打印“原料收貨報告”化驗室欄并 簽字?！霸鲜肇泩蟾妗碧顚懲戤吅?，由品管部送給采購部。采購部在收到品管部送來“原料收貨報告”后，及時將品質(zhì)扣減等內(nèi) 容打印入“原料收貨報告”采購欄，并將“原料收貨報告”分送有關(guān) 部門，同時，將此批貨的有關(guān)單據(jù)整理后送交財會部核算和付款。原料退貨作業(yè)5.3.1 對于汽車運輸?shù)脑希?jīng) 30% 抽樣不合格，由品管部在“原料取樣 卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理。5.3.2 對于以鐵路運輸?shù)秸?/p>

25、的原料，經(jīng) 30% 抽樣不合格，由品管部在“原料 取樣卡”的備注欄注明拒收理由送采購部，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶洽談處 理意見，對貨物存放，采購部和客戶針對具體情況商定。5.3.3 對于經(jīng) 30% 抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應(yīng)按以下程序進 行(1) 對于公路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程 100% 抽樣中，若有部分 不合格( 30% 以下)，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退 貨數(shù)量，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，挑選出來的不合格原料 隨車退貨。(2) 對于公路汽運到廠的貨物，在廠內(nèi)卸車過程 100% 抽樣中，若不合格原料達到 30% 以上，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退

26、貨原 因，及時與采購部聯(lián)系，交采購部處理，辦理退貨。(3) 對于鐵路運輸?shù)綇S的貨物，在廠內(nèi)卸車過程 100% 抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備注欄中注明退貨數(shù)量，及時與 采購部聯(lián)系，生產(chǎn)部原料庫負(fù)責(zé)退貨原料的保管，由采購部負(fù)責(zé)通知 客戶作出處理。(4) 退貨原料應(yīng)專區(qū)放置，并掛牌標(biāo)示，以防誤用。5.3.4 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：(1) 根據(jù)品管部意見，由采購部通知客戶，具體退貨數(shù)量、退貨原因、在 客戶確定無異的情況下，由采購部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。(2) 鐵運到廠的原料，由采購部根據(jù)品管意見，填寫 " 進廠原料退貨單” 中的“進廠情況”項的內(nèi)容，并在采購部欄簽字。(3) 采購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，核實確定無 異議后由品管部簽字并交采購部。采購部將此單交原料庫，同時安排 儲運空車過磅。(4) 原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。(5) 司機將退貨原料過磅，由地磅