倉庫管理制度16294

1、倉庫產(chǎn)品管理制度一、入庫1、各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。2、產(chǎn)品入庫時(shí)要有入庫單，由品管簽字確認(rèn)合格后倉庫人員按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點(diǎn)收,清點(diǎn)無誤后在入庫單上簽字。3、無入庫單或入庫單與實(shí)物不符時(shí)，不能辦理入庫手續(xù)，并通告有關(guān)人員，重新核查。4、產(chǎn)品入庫時(shí)應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，確定安全無隱患后，方可入庫。5、貴重特殊產(chǎn)品要及時(shí)會(huì)同有關(guān)部門驗(yàn)收鑒定后再入庫。6、產(chǎn)品入庫后要及時(shí)入帳（總帳及分類帳）。二、出庫1、產(chǎn)品出庫時(shí)要審查計(jì)劃、手續(xù)是否齊全完備。2、產(chǎn)品出庫后要及時(shí)銷帳（電腦帳及明細(xì)帳）。3、產(chǎn)品沒有送貨單，出庫單一律不得出庫。三、產(chǎn)品保管及安全防范1、產(chǎn)品按種類，形號(hào)分

2、類放置，不得混放。2、建立崗位責(zé)任制、設(shè)專人負(fù)責(zé)，定期點(diǎn)驗(yàn)庫存產(chǎn)品，做到帳物相符。3、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。4、嚴(yán)禁將易燃易爆及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等危險(xiǎn)品、腐蝕產(chǎn)品帶入庫存。5、倉庫內(nèi)、消防、通風(fēng)、機(jī)械車輛、等由專人管理、維修，無關(guān)人員不得操作。6、各種產(chǎn)品碼放、搬運(yùn)入庫時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種產(chǎn)品不得拋擲。7、所有人員不得攜帶火種入庫（如打火機(jī)、火柴、香煙等），引火產(chǎn)品請暫交門衛(wèi)保管。8、無關(guān)人員不得進(jìn)入倉庫管理人員辦公室。9、私人物品不得私自入庫存放。10、庫存產(chǎn)品要碼放整齊，做到離墻離地，防止受潮

3、霉變。四、呆滯，不良及報(bào)廢品的處理1、對于呆滯物料定期給各部門發(fā)一份明細(xì)，請相關(guān)部門給出消耗的可能性。2、對于外購不良品及時(shí)清出來在質(zhì)保期內(nèi)由品管部出檢測報(bào)告交采購維修更換做好交接手續(xù)，對于外協(xié)生產(chǎn)的各產(chǎn)品主板及時(shí)交給電子車間維修再入庫再使用。3、對于需報(bào)廢物料定期申請由相關(guān)部門批準(zhǔn)并按處理意見進(jìn)行處理以及按財(cái)務(wù)要求進(jìn)行消賬4、做好生產(chǎn)上可回收包裝的回收物資入庫驗(yàn)收制度1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：1 ）、認(rèn)真填寫檢驗(yàn)通知單，一式三聯(lián)，并簽署。2 ）、供貨單位發(fā)票（符合國家稅務(wù)規(guī)定）o3 ）、發(fā)貨明細(xì)表。4 ）、質(zhì)保書。5 ）進(jìn)口

4、物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。6 ）、使用說明書。7 ）、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。2、保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請品質(zhì)部（及有關(guān)技術(shù)部門）進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由裝備部發(fā)展部、品質(zhì)部共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。5、鋼材由品質(zhì)部檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫。6、化工原材料由品質(zhì)部會(huì)同技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫。7、對國外進(jìn)口物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量

5、問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。8、入庫物資驗(yàn)收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復(fù)核簽署才有效。9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳10、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。12、通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)（空、重車分別過磅）按長度或M3計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。13、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：1 ）、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。2 ）、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。3 ）、違反公司

6、規(guī)定，采購員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。4 ）、質(zhì)量不合格的。14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。15、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。倉庫物資入庫程序如下：物資到庫業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應(yīng)部二、物資保管與保養(yǎng)1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū)；保管要做到蘭清”，土齊”，四號(hào)定位”擺放。三清：材

7、料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整齊、庫容整齊四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位2、保管物資應(yīng)做到半不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。三、物資出庫管理1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。1 ）、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符2）、憑單字據(jù)不清或被涂改3 ）未驗(yàn)收入庫物資4 ）發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁

8、發(fā)不合格物資5 ）、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出4、實(shí)行一料一單。其出庫程序如下：領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員簽字倉庫主管簽字發(fā)料四、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：1 ）、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。2 ）、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。3 ）、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。五、帳務(wù)處理1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。3、每月3號(hào)前填報(bào)收支

9、結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。六、廢舊物資回收利用管理1、確定廢舊物資回收范圍1）、各種包裝物的回收2）各種容器的回收3 ）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。4 ）不能再修復(fù)的工具、量具等5 ）其它各種有用物資的回收七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。1）實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機(jī)等）2）員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。3）報(bào)廢物資、倉儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。設(shè)備倉庫管理制度1）每月1-25號(hào)是物品發(fā)放時(shí)間，其它時(shí)間是盤點(diǎn)、進(jìn)貨日，不發(fā)貨。2）每月各科室將需用物品做好計(jì)劃，按其品名、規(guī)格、數(shù)量列出經(jīng)本科負(fù)責(zé)人簽字后于25號(hào)前報(bào)送倉庫。3）購買醫(yī)療設(shè)備需填寫“醫(yī)療設(shè)備申請表”，并由科室核心小組簽字，經(jīng)設(shè)備科長審核，院領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買。4）采購員必須嚴(yán)格按本科主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后的計(jì)劃清單集中購買，各科室臨時(shí)急需用品，可請示主管領(lǐng)導(dǎo)后及時(shí)購買，保證需要。5）凡購買的醫(yī)用物資，倉管員應(yīng)按計(jì)劃清單認(rèn)真核對入庫，驗(yàn)收合格后在送貨單上簽字，并交會(huì)計(jì)入帳。6）各科室領(lǐng)用物品時(shí)必須由科室主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)領(lǐng)用，領(lǐng)用人在倉庫選購物品后，由倉管