IT部工作流程

1、IT 部工作流程五、根底運(yùn)營(yíng)管理流程 11六、 電腦桌面管理流程 13七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程 17八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程 19九、網(wǎng)絡(luò)管理流程 21十、系統(tǒng)維護(hù)流程 25十一、工程管理流程 27十二、信息平安管理流程 31十三、需求管理流程 35十四、需求變更管理流程 38五、根底運(yùn)營(yíng)管理流程1 、總、分公司主要職責(zé) 分公司主要職責(zé) 負(fù)責(zé)機(jī)房設(shè)計(jì)、組織施工和驗(yàn)收，并將備案相關(guān)材料；負(fù)責(zé)機(jī)房日常運(yùn)行環(huán)境的例檢工作； 負(fù)責(zé)機(jī)房故障的排除、解決，保證 IT 根底環(huán)境穩(wěn)定；總公司 IT 部主要職責(zé)負(fù)責(zé)總、分公司機(jī)房建設(shè)、管理制度；協(xié)助、審核及監(jiān)督分公司機(jī)房建設(shè)方案；監(jiān)督并定期抽查分公司機(jī)房管理工作;3、流程說(shuō)明

2、流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基礎(chǔ) 運(yùn) 營(yíng) 管 理 流 程發(fā)現(xiàn)機(jī)房故障分公司IT-對(duì)機(jī)房運(yùn)行情 況詳細(xì)了解查看機(jī)房相關(guān)故障迅速定位問(wèn)題， 是否可自行解 決。1. 機(jī)房故 障處理 時(shí)間。2. 機(jī)房專(zhuān) 用設(shè)施 故障短 時(shí)間無(wú) 法恢 復(fù)，導(dǎo) 致機(jī)構(gòu)故障判斷分公司IT-判斷是否設(shè)備故障針對(duì)機(jī)房設(shè)備 進(jìn)行標(biāo)示，對(duì)設(shè) 備運(yùn)行狀態(tài)了 解。經(jīng)總公司機(jī)房 管理人員確認(rèn) 故障原因總公司-對(duì)上報(bào)故障進(jìn) 行分析故障查找、定位會(huì)同分公司IT 確定故障原因原因分析分公司IT-故障原因根本定位根據(jù)設(shè)備保修 情況，聯(lián)系當(dāng)?shù)?供給商維修。供給商維修故障設(shè)備系統(tǒng)不 可用?？偣?故障原因根本定位跟

3、蹤故障處理記錄故障處理 過(guò)程，并記錄備 案故障恢復(fù)確認(rèn)分公司IT-確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備供給商提 供設(shè)備故障檢 查和正常運(yùn)行 報(bào)告故障恢復(fù)總公司-確認(rèn)設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)核實(shí)故障處理結(jié)果故障恢復(fù)4、流程信息清單六、電腦桌面管理流程1、總、分公司部門(mén)權(quán)限、職責(zé)情況分公司IT崗嚴(yán)格按照總公司IT部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)；在日常維護(hù)中，發(fā)現(xiàn)解決不了的問(wèn) 題，及時(shí)反應(yīng)到總公司IT部；在日常維護(hù)中，對(duì)IT維護(hù)工作效率有顯著提高的實(shí)踐，可上 報(bào)總公司，以便在各分公司推廣?？偣綢T部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相關(guān)問(wèn)題。整理、分類(lèi)分公司提交的問(wèn)題，及時(shí)反應(yīng)、解決問(wèn)題。撰寫(xiě)、下發(fā)桌面管理制度及相關(guān)

4、制度。根據(jù)IT技術(shù)地不斷開(kāi)展、不定期撰寫(xiě)新制度、修改舊制度等。不定期催促、抽查分公司桌面管理制度的落實(shí)情況，并適當(dāng)?shù)亟o予相應(yīng) 的獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰。公司其他部門(mén)職工嚴(yán)格按照總公司IT部下發(fā)的桌面管理制度實(shí)施日常維護(hù)。不允許擅自重裝操作系統(tǒng)及各種軟件。在日常工作中遇到電腦異常情況，及時(shí)可以通過(guò)、電子郵件、飛秋等方式上報(bào)到系統(tǒng)管理員。等待處理問(wèn)題的響應(yīng)級(jí)別優(yōu)先順序從高到低：總裁室各部門(mén)一把手 各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子各部門(mén)室主任 各部門(mén)一般職工。2、流程圖：1電腦硬件故障處理流程2：電腦軟件故障處理流程否計(jì)算機(jī)發(fā)生異C常丿正常工作硬件故障處理上報(bào)故障描述非IT部門(mén)IT部系統(tǒng)管理員標(biāo)準(zhǔn)安裝計(jì)算 機(jī)軟件計(jì)算機(jī)軟件故障處

5、理流程非操作系統(tǒng)的 軟件故障排除具體軟件故 障Win dows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異常、 外接設(shè)備打印機(jī)、 掃描儀等異常障故理處、障故析<現(xiàn)出障故機(jī)算計(jì)戶(hù)用作操后最戶(hù)用3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、 流程步驟部門(mén)時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)電腦桌 面管理 流程用戶(hù)電腦 故障出現(xiàn)非IT部門(mén)-電腦出現(xiàn)故 障，影響工作上報(bào)故障，要求排除提交故障 現(xiàn)象描述，請(qǐng)求 排除故障1、根據(jù)輕 重緩急和 響應(yīng)級(jí)別 優(yōu)先順序 來(lái)決疋先 解決哪些 故障。2、收到故 障上報(bào)， 及時(shí)響 應(yīng)。3、收到故 障上報(bào)， 及時(shí)處 理。4、在故障 解決需要 時(shí)間較長(zhǎng) 時(shí)，可通 過(guò)變通方 式讓用戶(hù) 恢復(fù)正常 工作。IT

6、分析故 障、處理故 障IT部系統(tǒng) 管理員-根據(jù)故障現(xiàn)象分析分析故障現(xiàn)象，縮小故障源的范圍定位故障 源為軟件 或者硬件IT分析故 障、處理故 障硬件故 障電腦硬件 廠家維修 商-根據(jù)IT約定的 時(shí)間上門(mén)維修在保修期內(nèi)的電腦上門(mén)排除故障維修或更換硬件，使得電腦 正常工作公司簽約 硬件維修 商-根據(jù)IT約定的 時(shí)間上門(mén)維修不在保修期內(nèi)的 電腦上門(mén)排除故障維修或更換硬件，使得電腦 正常工作IT分析故 障、處理故 障軟件故 障IT部系統(tǒng) 管理員-定位為操作系 統(tǒng)故障重裝系統(tǒng)，并根據(jù)標(biāo) 準(zhǔn)安裝進(jìn)行操作讓用戶(hù)在 新的操作 系統(tǒng)上工 作-定位為非操作 系統(tǒng)的軟件故 障Win dows系統(tǒng)中毒、 辦公軟件使用異

7、常、 外接設(shè)備打印機(jī)、 掃描儀等異常根據(jù)具體 問(wèn)題具體 分析，排 除故障用戶(hù)最后操作非IT部門(mén) 硬件故障-電腦維修本錢(qián) 過(guò)高本錢(qián)過(guò)高，不進(jìn)行維 修申請(qǐng)電腦 報(bào)廢處理-申請(qǐng)新電腦使 用舊電腦報(bào)廢，需新電 腦使用工作獲取新電 腦使用非IT部門(mén)軟件、硬 件故障-故障已排除故障已排除，解除故 障請(qǐng)求處理用戶(hù)正常 使用電腦 工作4、流程信息清單名稱(chēng)相關(guān)文檔?電腦桌面標(biāo)準(zhǔn)化安裝軟件清單?哲1?計(jì)算機(jī)桌面標(biāo)準(zhǔn) 化安裝軟件清單?.do七、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程1各部門(mén)權(quán)限情況IT部根據(jù)?需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)?進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)；根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)行系統(tǒng)編碼；系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完畢后進(jìn) 行單元測(cè)試；完成系統(tǒng)測(cè)試版本的合并及編譯工作，同步完成執(zhí)行

8、腳本的編寫(xiě)工作；審核提 交版本清單內(nèi)容，無(wú)誤后提交部門(mén)內(nèi)部測(cè)試；對(duì)于部門(mén)內(nèi)部整理的測(cè)試反應(yīng)問(wèn)題及時(shí)修改2、流程圖1、流程說(shuō)明流程工作內(nèi) 容、流程 步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 流程系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析系統(tǒng)編碼IT部-需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)組織部門(mén) 內(nèi)的需求 崗、開(kāi)發(fā) 崗和測(cè)試 崗共同討 論需求， 并做設(shè)計(jì) 方案分 析，同步 完善測(cè)試 范圍。系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 方案及測(cè) 試范圍系統(tǒng)設(shè)計(jì)分 析過(guò)程中有 可能發(fā)現(xiàn)需 求中存在遺 漏或不確定 的地方，需要 再次冋需求 部門(mén)確認(rèn)。IT部-系統(tǒng)開(kāi)發(fā)方案按照需求 設(shè)計(jì)分析 結(jié)果和計(jì) 劃安排，按時(shí)完成 系統(tǒng)編碼 和單元測(cè) 試工作系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫(kù)執(zhí)行 腳本

9、及版 本提交清單系統(tǒng)開(kāi)發(fā)過(guò) 程中可能會(huì) 有緊急需求 介入，為了保 證緊急需求 按時(shí)上線，部 分非緊急需 求可能會(huì)延 期開(kāi)發(fā)系統(tǒng)源 碼、腳本 審核IT部-系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 源碼、數(shù) 據(jù)庫(kù)執(zhí)行 腳本及版 本提交清單系統(tǒng)源碼 抽查，數(shù) 據(jù)庫(kù)腳本 檢查及版 本提交清 單內(nèi)容檢 查。審查通過(guò) 后的系統(tǒng) 開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)據(jù) 庫(kù)執(zhí)行腳 本及版本 提交清單審查出現(xiàn)冋 題后，需要提 交開(kāi)發(fā)人員 修改整理測(cè)試版本并提交IT部-審查通過(guò) 后的系統(tǒng) 開(kāi)發(fā)源碼、數(shù)據(jù) 庫(kù)執(zhí)行腳 本及版本 提交清單版本合并及編譯，提交可執(zhí) 行測(cè)試版本可執(zhí)行測(cè)試版本版本合并工 作繁重，合并 風(fēng)險(xiǎn)較高，為 了躲避風(fēng)險(xiǎn) IT部要求同 步開(kāi)發(fā)版本 不能超過(guò)3

10、 個(gè)，緊急需求 除外。2、流程信息清單名稱(chēng)工具?測(cè)試用例?測(cè)試用例模板.Xis?版本提交清單?版本提交清單模板.xls八、數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程1各部門(mén)權(quán)限情況總公司IT部提出數(shù)據(jù)庫(kù)需求；需求確認(rèn)及可行性分析；需求分類(lèi)；數(shù)據(jù)庫(kù)性能監(jiān)控并提取相關(guān)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù); 故障原因分析；組織故障分析和討論；提供數(shù)據(jù)庫(kù)故障解決方案及相關(guān)優(yōu)化建議；方案實(shí)施 2、流程圖數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程維護(hù)類(lèi)需求根據(jù)需求，詳細(xì) 評(píng)估其運(yùn)行效 率、影響范圍求需出提析分求需控監(jiān)能性 葺施實(shí)案方3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出數(shù)據(jù)庫(kù)管 理流程提出需求總公司IT部根據(jù)工作需要提出相 關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)需求。需求描述1 .

11、用戶(hù)的 需求是否 影響生產(chǎn) 數(shù)據(jù)庫(kù)的 正常使用。2 解決故 障的及時(shí) 性。需求分析總公司IT部需求描述根據(jù)用戶(hù)需求描述，做 出可行性分析報(bào)告，并 對(duì)需求進(jìn)行分類(lèi)?？尚孕蟹?析報(bào)告性能監(jiān)控總公司IT部需求描述1、針對(duì)故障類(lèi)需求， 實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)及操 作系統(tǒng)負(fù)載情況，提取 運(yùn)行數(shù)據(jù)。2、針對(duì)日常管理和維 護(hù)類(lèi)需求，評(píng)估其運(yùn)行 效率及影響范圍監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)方案實(shí)施總公司IT部監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)仁根據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)庫(kù)運(yùn) 行的相關(guān)數(shù)據(jù)，組織故 障分析和討論會(huì)，給出 相關(guān)解決方案。2 .根據(jù)方案先在測(cè)試 環(huán)境中實(shí)施，到達(dá)預(yù)期 效果后在生產(chǎn)環(huán)境中 實(shí)施實(shí)施方案九、網(wǎng)絡(luò)管理流程1總、分公司主要職責(zé)分公司主要職責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)布線配線架的

12、管理，確保配線的合理有序；掌握用戶(hù)端設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)的情況，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可迅速定位；實(shí)時(shí)監(jiān)控整個(gè)局域網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)通信流量情況；例檢分公司， 支公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行情況總公司IT部主要職責(zé)設(shè)備的配置情況及配置參數(shù)變更情況，備份各個(gè)設(shè)備的配置文件；監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信狀況；制定、 發(fā)布網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施使用管理方法并監(jiān)督執(zhí)行情況2、流程圖1網(wǎng)絡(luò)管理流程圖網(wǎng)絡(luò)管理流程報(bào)上務(wù)隈障故絡(luò)網(wǎng)斷判障故析分因原理處應(yīng)響務(wù)一L障故絡(luò)網(wǎng)認(rèn)確務(wù)服分公司IT網(wǎng)絡(luò)故障/效勞 響應(yīng) -信息技術(shù)部網(wǎng)絡(luò)故障/ 效勞響應(yīng)類(lèi)型網(wǎng)絡(luò)故障判斷是否 設(shè)備故障效勞響應(yīng) 根據(jù)故障 問(wèn)題判斷一I否分公司IT判斷是否廣域網(wǎng)故障是是否總公司米購(gòu)設(shè)備分公司IT測(cè)試是

13、否夠解決'旦疋設(shè)備供給商電信運(yùn)營(yíng)商向總公司確 認(rèn)后，重啟接入設(shè) 備后常否網(wǎng)絡(luò)設(shè)備變更專(zhuān)線故障設(shè)備故障聯(lián)系設(shè)備供給商解決網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置變更總公司網(wǎng)管協(xié)助解決*故障恢復(fù)效勞確認(rèn)IIhMUabfafeliia聯(lián)系電信運(yùn)營(yíng)商解決2網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程圖網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)流程需求部門(mén)信息技術(shù)部上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)請(qǐng)申源資絡(luò)網(wǎng)出提網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)效勞上報(bào)網(wǎng)絡(luò)管理員 初審批審請(qǐng)申商會(huì)更、變茨需通開(kāi)求需絡(luò)網(wǎng)認(rèn)確請(qǐng)申求需同意信息技術(shù)咅 領(lǐng)導(dǎo)審核IMMH i M I同意需求變更審核不同意不同意同意，用戶(hù)效勞確認(rèn)Z3、流程說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)管理員安裝調(diào)試、開(kāi)通申請(qǐng)整理文檔完成反應(yīng)用戶(hù)不同意宀徐驟 聽(tīng)步 作程 口流nJ 咅性 效

14、 時(shí)占小 險(xiǎn) 風(fēng)網(wǎng)絡(luò)管理流程障絡(luò)解 網(wǎng)了 對(duì)況斷判令命點(diǎn)MB障0故故理。設(shè)障間恢 電斷短無(wú)復(fù) 絡(luò)處間件故時(shí)法。線中障間恢 網(wǎng)障時(shí)硬施短無(wú)復(fù)專(zhuān)纜故時(shí)法 3 45.-備 設(shè) 否 是 斷障判故 O 進(jìn)懈解 站I 絡(luò)示狀 網(wǎng)標(biāo)行管入 網(wǎng)接 司啟 公重 總認(rèn)備 經(jīng)確設(shè)司 公 總-報(bào)析 上分 對(duì)行障故握掌步因初原IT 司 公 分-備 給設(shè) 供障障解障。 故商故商 線營(yíng)備給 專(zhuān)運(yùn)設(shè)供運(yùn) 隹信路 供備檢 備設(shè)商 設(shè)修營(yíng)IT 司 公 分-報(bào) 將 能肚管頊將無(wú)的述并決結(jié) 不汨繚處能排障描，解總 仍及網(wǎng)行量速故細(xì)象的集 障，司進(jìn)盡快報(bào)詳現(xiàn)后收 故除公員了 障申候障理法 對(duì)排總理為故在時(shí)故處方司置數(shù) 公配參 總新備I

15、T 司 公 分-司 公 總-tr常 網(wǎng)正 試否 測(cè)是冶況 測(cè)情網(wǎng)絡(luò)資源申請(qǐng)絡(luò)求 網(wǎng)需 出請(qǐng) 提科nJ、首 需-請(qǐng)出求 提需1.效勞申請(qǐng)需求及時(shí)處理情況«導(dǎo)建會(huì) 領(lǐng)化員 級(jí)息委 上信設(shè)-限權(quán)呻 立口才T需 過(guò)網(wǎng) 踵的請(qǐng)二 z LL 對(duì)需報(bào)流程調(diào)整需求方案需求部門(mén)-根據(jù)審核的意 見(jiàn)調(diào)整需求方 案。根據(jù)審核意見(jiàn)， 結(jié)合實(shí)際情況 調(diào)整網(wǎng)絡(luò)需求。調(diào)整需求結(jié)果網(wǎng)絡(luò)需求開(kāi)通IT部-根據(jù)審批意見(jiàn) 實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求實(shí)施網(wǎng)絡(luò)需求， 整理相關(guān)實(shí)施 變更文檔。實(shí)施完成4、流程信息清單名稱(chēng)工具遠(yuǎn)程出單點(diǎn)設(shè)置申請(qǐng)表遠(yuǎn)程岀單點(diǎn)設(shè)置申 請(qǐng)表效勞管理系統(tǒng)十、系統(tǒng)維護(hù)流程1各部門(mén)權(quán)限情況分公司用戶(hù)通過(guò)EOA上報(bào)非審批類(lèi)效勞

16、請(qǐng)求；通過(guò)效勞管理系統(tǒng)、等方式上報(bào)故障、問(wèn)題等非審批類(lèi)效勞請(qǐng)求；確認(rèn)問(wèn)題處理結(jié)果分公司管理部門(mén)用戶(hù)對(duì)于用戶(hù)通過(guò)EOA上報(bào)的問(wèn)題進(jìn)行審批；對(duì)于需總公司審批的問(wèn)題予以上報(bào)分公司IT響應(yīng)、核實(shí)系統(tǒng)故障、問(wèn)題；在權(quán)限范圍內(nèi)處理故障、問(wèn)題；將無(wú)法處理的問(wèn)題轉(zhuǎn)交總公司IT部總公司管理部門(mén)就審批類(lèi)效勞進(jìn)行政策審批IT部1非審批類(lèi)效勞效勞管理系統(tǒng)效勞響應(yīng)效勞管理系統(tǒng)任務(wù)分配效勞處理效勞結(jié)果反應(yīng)與跟蹤2、審批類(lèi)效勞分析管理部門(mén)審批意見(jiàn)實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)操作反應(yīng)處理結(jié)果2、流程圖統(tǒng)維護(hù)流程分公司用戶(hù)分公司管理部門(mén)分公司IT總公司用戶(hù)總公司管理部門(mén)總公司信息技術(shù)部汨識(shí)庫(kù)查詢(xún)汨識(shí)庫(kù)查詢(xún)是否存在 效勞解決.方法E詢(xún)查務(wù)服是否

17、存在服 務(wù)解決方法報(bào)上務(wù)服批審務(wù)服I意否結(jié)束效勞審批應(yīng)響務(wù)服非審批類(lèi)效勞效勞響應(yīng)知識(shí)庫(kù)查詢(xún)反應(yīng)用戶(hù)分公司轉(zhuǎn)交的審批類(lèi)效勞理處務(wù)服認(rèn)確務(wù)服效勞確認(rèn)"結(jié)總務(wù)服.分公司IT轉(zhuǎn)交的非審批效勞反應(yīng)用戶(hù)整理知識(shí)庫(kù)結(jié)束3、流程說(shuō)明流 程工作內(nèi) 容、流 程步驟部門(mén)時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng) 用 系 統(tǒng) 統(tǒng) 維 護(hù) 流 程效勞查詢(xún)總、分 公司用 戶(hù)查詢(xún)條件用戶(hù)查詢(xún)知 識(shí)庫(kù)尋求問(wèn) 題指引解決方法1、效勞請(qǐng)求 響應(yīng)及時(shí)情況2、效勞請(qǐng)求 及時(shí)處理情況3、效勞請(qǐng)求 遺失與跟蹤4、系統(tǒng)效勞 類(lèi)型開(kāi)展效勞上報(bào)總、分 公司用 戶(hù)問(wèn)題或效勞請(qǐng)求描述用戶(hù)上報(bào)問(wèn)題EOA系統(tǒng)簽報(bào)或效勞 管理系統(tǒng) 任務(wù)效勞響應(yīng)

18、總公司IT部工作日10分鐘效勞任務(wù)分類(lèi)崗位響應(yīng)問(wèn) 題0A,效勞 管理系統(tǒng)待處理服務(wù)管理系統(tǒng)任務(wù)或EOA系統(tǒng)簽管理 系統(tǒng) 平均 響應(yīng) 時(shí)間報(bào)趨勢(shì)效勞審批總、分 公司管 理部門(mén)EOA系統(tǒng)簽報(bào)申請(qǐng)就下級(jí)申請(qǐng) 事項(xiàng)進(jìn)行政 策審批EOA系統(tǒng)簽報(bào)效勞處理分公司IT崗位4小時(shí)效勞管理系統(tǒng) 任務(wù)或EOA系 統(tǒng)簽報(bào)根據(jù)請(qǐng)求提 供IT系統(tǒng)維 護(hù)效勞效勞管理 系統(tǒng)效勞或EOA系統(tǒng)簽報(bào)處理 結(jié)果意 見(jiàn)總公司IT部一個(gè)工作日效勞確認(rèn)總、分 公司用 戶(hù)效勞管理系統(tǒng)效勞或EOA系 統(tǒng)簽報(bào)處 理結(jié)果意見(jiàn)用戶(hù)核實(shí)服 務(wù)處理結(jié)果， 對(duì)處理結(jié)果 予以確認(rèn)或 提出異議效勞確認(rèn)結(jié)果效勞總結(jié)總公司IT部用戶(hù)服 務(wù)確認(rèn) 結(jié)果對(duì)效勞進(jìn)行 歸

19、類(lèi)總結(jié)并 納入知識(shí)庫(kù) 進(jìn)行積累FAQ4、流程信息清單名稱(chēng)工具效勞管理系統(tǒng)信息項(xiàng)ACDSee BM圖像EOA十一、工程管理流程1、各部門(mén)權(quán)限情況 總公司業(yè)務(wù)部門(mén) 提交原始需求說(shuō)明書(shū)配合工程組確認(rèn)工程參與人員，并參與整個(gè)工程流程 協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)協(xié)助IT部完成?系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?的編寫(xiě)工作協(xié)助確認(rèn)?工程驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告?IT部協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)形成工程組，召開(kāi)工程啟動(dòng)會(huì)議并形成工程章程 確認(rèn)?需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)? 根據(jù)?需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)?進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì) 根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)進(jìn)行編碼，同時(shí)監(jiān)控工程質(zhì)量和工程進(jìn)度 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)完成工程驗(yàn)收工作，并確認(rèn)?工程驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告?2、 流程圖工程管理流程信息技術(shù)部業(yè)務(wù)

20、部門(mén)需求管理流程/采購(gòu)管理流程I召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)議確定工程組分工與職責(zé)確認(rèn)后的原始需求說(shuō)明書(shū)確認(rèn)工程原始需求段階麻及葬段階宰I試蒙段階收驗(yàn)?zāi)宽?xiàng)制定工程章程'理制定工程管方案g工程需求分析制定設(shè)計(jì)方案系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程<系統(tǒng)測(cè)試流程系統(tǒng)發(fā)布流程技術(shù)性能驗(yàn)收工程驗(yàn)收總結(jié) 報(bào)告簽字確認(rèn)工程結(jié)束確認(rèn)后的需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)協(xié)助信息技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)工作業(yè)務(wù)功能驗(yàn)收確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果3、流程說(shuō)明流程工作內(nèi) 容、流程 步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工程管理流程工程啟動(dòng) 階段IT部、 業(yè)務(wù)部門(mén)-原始需求 說(shuō)明書(shū)由工程經(jīng) 理組織召 開(kāi)工程啟 動(dòng)會(huì)議， 確定工程 組成員及 職責(zé)分 工、工程 的原始

21、需 求，制定?工程章 程?和?項(xiàng) 目管理計(jì) 戈膠確認(rèn)后的 原始需求 說(shuō)明書(shū)、工程章 程、工程管理 方案此時(shí)的項(xiàng) 目管理計(jì) 劃還只是 初步估計(jì) 的，但是 一旦需求 規(guī)格說(shuō)明 書(shū)確認(rèn) 后，工程 管理方案 將會(huì)確 認(rèn)。需求分析 階段IT部、業(yè)務(wù)部門(mén)-確認(rèn)的原 始需求說(shuō) 明書(shū)IT部協(xié) 助業(yè)務(wù)部 門(mén)做詳細(xì) 需求分析 并最終形 成確認(rèn)后 的需求規(guī) 格說(shuō)明書(shū)確認(rèn)后的?需求規(guī) 格說(shuō)明書(shū)?系統(tǒng)設(shè)計(jì) 階段IT部、 業(yè)務(wù)部門(mén)-需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)依據(jù)?需 求規(guī)格說(shuō) 明書(shū)?對(duì) 系統(tǒng)進(jìn)行 分析設(shè) 計(jì)，完成?系統(tǒng)設(shè) 計(jì)說(shuō)明 書(shū)?的編 寫(xiě)。系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)可 能會(huì)因?yàn)?用戶(hù)的需 求變更受 到影響， 可能會(huì)影 響工

22、程管 理方案安 排。開(kāi)發(fā)階段IT部、 業(yè)務(wù)部門(mén)-系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)依據(jù)系統(tǒng) 設(shè)計(jì)說(shuō)明 書(shū)進(jìn)行系 統(tǒng)開(kāi)發(fā)、完成單元 測(cè)試和版可運(yùn)行的 信息系統(tǒng) 產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì) 說(shuō)明書(shū)可 能會(huì)因?yàn)?用戶(hù)的需 求變更受 到影響，本整理可能會(huì)影 響工程管 理方案安 排。工程驗(yàn)收階段IT部、業(yè)務(wù)部門(mén)-完成?操 作手冊(cè)?、 系統(tǒng)上線 通知簽報(bào) 流程審批 通過(guò)。系統(tǒng)上線 后，進(jìn)行 的各項(xiàng)驗(yàn) 收工作， 包括業(yè)務(wù) 功能驗(yàn) 收、技術(shù) 性能指標(biāo) 驗(yàn)收等。?工程驗(yàn) 收總結(jié)報(bào) 告?4、流程信息清單名稱(chēng)工具?工程章程?哲1附件一、工程章程.doc?工程管理方案?附件二、工程管理方案.doc?系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?附件五、系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū).doc?工

23、程驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告?附件八、工程驗(yàn)收總結(jié)報(bào)告.doc十二、信息平安管理流程1、職責(zé)范圍總公司IT部、分公司信息技術(shù)室或信息維護(hù)人員為信息系統(tǒng)平安的責(zé)任單位和個(gè)人，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行總公司 IT 部的管理方法，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和標(biāo)準(zhǔn)信息系統(tǒng)平安工作；二 擬訂信息系統(tǒng)平安總體規(guī)劃和信息系統(tǒng)平安管理規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行；三 跟蹤先進(jìn)的信息系統(tǒng)平安技術(shù)，提出信息系統(tǒng)平安防范策略；四 參與信息系統(tǒng)工程建設(shè)中的平安規(guī)劃，監(jiān)督平安措施的執(zhí)行；五 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)平安專(zhuān)用產(chǎn)品的選型，組織信息系統(tǒng)平安的評(píng)估和審批；六 組織本機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)平安檢查，分析轄內(nèi)信息系統(tǒng)平安總體狀況，提出平安分 析報(bào)告和平安防范建議；七 組織本機(jī)

24、構(gòu)信息系統(tǒng)平安知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作； 專(zhuān)兼職信息系統(tǒng)平安管理員應(yīng)履行以下職責(zé)：一 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)平安管理的日常工作；二 開(kāi)展信息系統(tǒng)平安檢查工作，對(duì)要害崗位人員信息系統(tǒng)平安工作進(jìn)行指導(dǎo)；三 開(kāi)展信息系統(tǒng)平安知識(shí)的培訓(xùn)和宣傳工作；四 監(jiān)控信息系統(tǒng)平安總體狀況，提出平安分析報(bào)告；五 了解行業(yè)動(dòng)態(tài)，為改進(jìn)和完善信息系統(tǒng)平安管理工作，提出平安防范建議； 六 及時(shí)向總公司 IT 部報(bào)告信息系統(tǒng)平安事件。2、流程圖信息化建設(shè)委員會(huì)信息技術(shù)部信息系統(tǒng)平安法規(guī)及 行業(yè)平安標(biāo)準(zhǔn)公司商業(yè)保密 政策制定信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置萬(wàn)案 ，數(shù)據(jù)備份及突發(fā)事件處理等信 息系統(tǒng)平安政策訂制策政信息系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限設(shè)置數(shù) 據(jù)備份及突發(fā)事

25、件處理政 策其他軟硬件平安措施信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批是是否通過(guò)否批審策政是信息化建設(shè) 是委員會(huì)審批否T確定員工算機(jī) 配置及權(quán)限安裝網(wǎng)絡(luò)預(yù)警 裝置1設(shè)置網(wǎng)絡(luò)終端用戶(hù)訪問(wèn)權(quán)限定期更新病毒庫(kù)對(duì)終端用戶(hù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò) 使用情況監(jiān)測(cè)施措全安按照突發(fā)事件處理發(fā) 生平安預(yù)警時(shí)， 規(guī)定采取處理措施*每日對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)、日 之文件及其他重要資 料進(jìn)行備份向信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)突發(fā)事件開(kāi)展情況檔歸及理處故事緊急警報(bào)上報(bào)分管領(lǐng) 導(dǎo)，記錄事故檔案并向 公司通報(bào)一般記錄記入事故檔案編制事故總結(jié)報(bào)，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)3、流程說(shuō)明工作內(nèi)容、 流程步驟部門(mén)時(shí)效性重要輸入工作說(shuō)明重要輸 出信 息 安 全 管 理 流 程政策制訂IT部-根據(jù)國(guó)際和國(guó)家信

26、息系統(tǒng) 平安的有關(guān)法律、法規(guī)及信 息技術(shù)行業(yè)的平安標(biāo)準(zhǔn)， 并 結(jié)合公司有關(guān)商業(yè)保密的 規(guī)定，制定公司的信息系統(tǒng) 平安政策，包括信息系統(tǒng)訪 問(wèn)權(quán)限設(shè)置方案、數(shù)據(jù)備份 及突發(fā)事件處理政策、病毒 防治等信息系統(tǒng)平安政策。配置確定IT部-根據(jù)公司電腦及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 的使用規(guī)定，確定各崗位電 腦資源的配置和系統(tǒng)訪問(wèn) 權(quán)限。監(jiān)督與提 醒IT部-對(duì)各個(gè)網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)及電腦設(shè) 備的使用過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，同 時(shí)催促各個(gè)終端用戶(hù)定時(shí) 對(duì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。建立平安 措施IT部-根據(jù)公司的信息系統(tǒng)平安 政策，選擇建立各項(xiàng)軟硬件 的平安措施，包括病毒防治 軟件、防火墻技術(shù)等，并在 網(wǎng)絡(luò)上安置必要的預(yù)警裝 置；定期在公司范圍內(nèi)發(fā)布 病

27、毒防治的數(shù)據(jù)資料，并提 供病毒庫(kù)升級(jí)下載文檔。事件處理IT部-當(dāng)發(fā)生平安預(yù)警時(shí)，根據(jù)警 報(bào)的性質(zhì)，按照突發(fā)事件的 處理規(guī)程采取必要的處理 措施，并在1小時(shí)內(nèi)將情況 匯報(bào)至IT部經(jīng)理。事件善后IT部-根據(jù)警報(bào)的性質(zhì)判斷緊急 級(jí)別，視情況上報(bào)公司分管 領(lǐng)導(dǎo)，采取補(bǔ)救措施，記錄 事故檔案并通報(bào)全公司；屬于般警報(bào)的記錄事故檔 案，事故處理完畢，對(duì)于事 故的責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)編 制事故總結(jié)報(bào)告上報(bào)公司 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。十三、需求管理流程1、各部門(mén)權(quán)限情況 分公司需求部門(mén) 提出需求意向到總公司直屬管理部門(mén) 總公司需求部門(mén) 審核分公司提出的需求意向 提出需求意向到 IT 部 參加需求會(huì)商 書(shū)寫(xiě)用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)

28、 會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)IT 部 接收需求意向進(jìn)行可行性分析，反應(yīng)意見(jiàn) 組織需求會(huì)商 根據(jù)?用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)?書(shū)寫(xiě)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 會(huì)商確認(rèn)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 對(duì)于需要立項(xiàng)的需求，編制需求評(píng)估報(bào)告，報(bào)上一級(jí)審批 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) / 信息化建設(shè)委員會(huì) 對(duì)于下級(jí)超權(quán)限的工程進(jìn)行審批2、流程圖分公司需求部門(mén)總公司需求部門(mén)總公司信息技術(shù)部上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建設(shè)委員會(huì)求需出提提出需求意向?qū)徍松虝?huì)求需接收需求1r需求會(huì)商1r+整理原始需求用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)需求評(píng)估:尊是否需要立項(xiàng)否需要修i始需求評(píng)估報(bào)告需求分析析分求需需求規(guī)格說(shuō) 明書(shū)滋認(rèn)確求需確認(rèn)用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)k審

29、批是否同意aI否/本次需求結(jié)束開(kāi)發(fā)管理流程工程管理流程3、流程說(shuō)明流 程工作內(nèi)容、流程步驟部門(mén)時(shí)效 性重要輸入工作說(shuō)明重要輸出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需求管理流程提出需求意向分公司需求部門(mén)-業(yè)務(wù)開(kāi)展、增加 管控等需要系 統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展要求以及 外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng) 需求意向。需求意向1、需求可行 性風(fēng)險(xiǎn)2、需求變更 風(fēng)險(xiǎn)3、監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)總公司需求部門(mén)-分公司需求意向?qū)徍朔止拘枨笠庀?。審核結(jié)果-業(yè)務(wù)開(kāi)展、增加 管控等需要系 統(tǒng)支持的想法根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展要求以及 外部監(jiān)管要求提出系統(tǒng) 需求意向。需求意向可行性判 斷IT部-需求意向根據(jù)需求意向結(jié)合目前 系統(tǒng)情況進(jìn)行可行性初 步判斷。可行性初步 判斷結(jié)果以 及建議

30、需求會(huì)商總公司需 求部門(mén)、IT部-可行的需求意向針對(duì)可行的需求雙方進(jìn) 行討論，IT協(xié)助用戶(hù)挖 掘需求，將用戶(hù)的需求 意向細(xì)化。會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果整理原始需求總公司需求部門(mén)-會(huì)議紀(jì)要/溝通結(jié)果空白的原始需求說(shuō)明書(shū)根據(jù)雙方的溝通結(jié)果， 書(shū)寫(xiě)用戶(hù)原始需求。用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)審核用戶(hù) 原始需求 說(shuō)明書(shū)IT部-用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)審核內(nèi)容是否全面，描 述是否準(zhǔn)確，格式是否 符合標(biāo)準(zhǔn)。審核意見(jiàn)需求評(píng)估需求報(bào)批IT部總公司需 求部門(mén)、IT部一審核通過(guò)的用 戶(hù)原始需求說(shuō) 明書(shū)結(jié)合需求具體情況判斷 是否需要立項(xiàng)，如需立 項(xiàng)，編制評(píng)估報(bào)告。 超過(guò)IT部權(quán)限的需求， 上報(bào)信息化建設(shè)委員會(huì) 審批。評(píng)估意見(jiàn)原始需求 需求

31、評(píng)估報(bào)告簽報(bào)/召開(kāi) 信息化建設(shè) 委員會(huì)立項(xiàng)審批上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)/信息化建 設(shè)委員會(huì)-簽報(bào)/召開(kāi)信息 化建設(shè)委員會(huì)進(jìn)行需求審批，給出決 策意見(jiàn)，對(duì)于不同意立 項(xiàng)的需求，進(jìn)行結(jié)束。對(duì)于冋意立項(xiàng)的需求按 照工程管理流程進(jìn)行后 續(xù)處理。審核意見(jiàn)/會(huì)議決議需求分析IT部-需求評(píng)估意見(jiàn)/立項(xiàng)審核意見(jiàn)細(xì)化用戶(hù)原始需求中的 功能點(diǎn)，整理系統(tǒng)的性 能、平安性要求，分析 該需求對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的影 響和接口實(shí)現(xiàn)方式，編 制?需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)?。需求規(guī)格說(shuō) 明書(shū)需求確認(rèn)總公司需 求部門(mén)、IT部-原始需求說(shuō)明 書(shū)需求規(guī)格說(shuō)明雙方進(jìn)行需求確認(rèn)。確認(rèn)后的需 求規(guī)格說(shuō)明 書(shū)書(shū)4、流程信息清單工具名稱(chēng)?用戶(hù)原始需求說(shuō)明書(shū)?需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)?需求規(guī)格說(shuō)明書(shū).docEOA十四、需求變更管理流程1、各部門(mén)權(quán)限情況分公司需求部門(mén)提出需求變更意向到總公司直屬管理部門(mén)總公司需求部門(mén)審核分公司提出的需求變更意向提出需求變更意向到IT部參加需求會(huì)商填寫(xiě)需求變更單會(huì)商確認(rèn)需求變更單和需求變更評(píng)估報(bào)告IT部接收需求變更意向進(jìn)行可行性分析，反應(yīng)意見(jiàn)組織需求會(huì)商對(duì)于超權(quán)限的需求變更向上一級(jí)進(jìn)行報(bào)