軌道交通工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查表

1、附件1： 軌道交通工程質(zhì)量專項(xiàng)檢查表表一 基本情況檢查表工程名稱工程地點(diǎn)開工時(shí)間工程規(guī)模站 區(qū)間工程合同價(jià)類型深基坑數(shù)量：盾構(gòu)區(qū)間數(shù)量：礦山法施工區(qū)間數(shù)量：其它：建設(shè)單位資 質(zhì)勘察單位資 質(zhì)設(shè)計(jì)單位資 質(zhì)監(jiān)理單位資 質(zhì)施工單位資質(zhì)監(jiān)督單位工程勘察負(fù)責(zé)人職稱資格證工程設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人職稱資格證項(xiàng)目總監(jiān)職稱資格證項(xiàng)目經(jīng)理職稱資格證技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱資格證工程進(jìn)度檢查部位檢查人： 年 月 日表二 人員配置檢查表工程名稱工程數(shù)量(站和區(qū)間)建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位應(yīng)該配備實(shí)際配備到位率應(yīng)該配備實(shí)際配備到位率應(yīng)該配備實(shí)際配備到位率 站 區(qū)間表三 地鐵綜合檢查表序號(hào)工程名稱總工點(diǎn)數(shù)（1）本次檢查工點(diǎn)數(shù)（2）涉及復(fù)雜

2、地質(zhì)與周邊環(huán)境（3）現(xiàn)場(chǎng)檢查地質(zhì)情況與勘察不一致（4）是否需要補(bǔ)勘（5）是否需要調(diào)整設(shè)計(jì)（6）是否按照設(shè)計(jì)施工方案施工（7）現(xiàn)有措施還存在何問(wèn)題（8）是否有第三方監(jiān)測(cè)（9）123456789備注：1、（1）-是指從地面計(jì)算的施工點(diǎn)；（2）-是指本次檢查所抽取的工點(diǎn)數(shù)；（3）（9）-是指抽查的工點(diǎn)數(shù)情況；2、（8）-文字描述存在的問(wèn)題。如滲漏水、變形或沉降情況；3、（9）-工地自身及周邊環(huán)境（建筑物、地下管線）。表四 監(jiān)理機(jī)構(gòu)行為檢查表監(jiān)理單位：序號(hào)檢查項(xiàng)目應(yīng)得分（100）存在問(wèn)題實(shí)得分1監(jiān)理規(guī)劃符合規(guī)范要求26監(jiān)理實(shí)施細(xì)則符合規(guī)范要求2旁站監(jiān)理方案符合管理辦法要求22總監(jiān)、總監(jiān)代表資質(zhì)24專業(yè)

3、監(jiān)理工程師資質(zhì)、監(jiān)理員23項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員配備齊全48現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員到位滿足要求44圖紙會(huì)審符合要求24審批施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案25工地例會(huì)制度和例會(huì)紀(jì)要28監(jiān)理工程師通知、指令是否及時(shí)2有無(wú)整改檢查回復(fù)單46進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備有無(wú)監(jiān)理簽認(rèn)26材料、試件見(jiàn)證送檢是否嚴(yán)格執(zhí)行2不合格材料、設(shè)備退貨符合要求27檢驗(yàn)批隱蔽驗(yàn)收記錄簽字是否及時(shí)、齊全416監(jiān)理工程師簽署隱蔽驗(yàn)收文件后是否仍存在明顯質(zhì)量問(wèn)題8監(jiān)理工程師未簽署隱蔽驗(yàn)收記錄的，施工單位自行進(jìn)行下道工序施工，監(jiān)理工程師是否采取有效措施制止48現(xiàn)場(chǎng)是否備有技術(shù)規(guī)范310監(jiān)理是否備有檢測(cè)設(shè)備3有無(wú)監(jiān)理抽檢實(shí)測(cè)記錄49是否嚴(yán)格執(zhí)行旁站監(jiān)理制度48旁

4、站監(jiān)理記錄是否詳細(xì)及時(shí)410是否按要求填寫監(jiān)理日記24監(jiān)理月報(bào)、專題報(bào)告是否如實(shí)及時(shí)211對(duì)明顯的質(zhì)量問(wèn)題，是否及時(shí)發(fā)整改通知或停工令618處理質(zhì)量問(wèn)題是否有方案并經(jīng)審批4處理質(zhì)量問(wèn)題是否有記錄和檢查意見(jiàn)4對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全隱患及違法行為不能有效制止的，是否及時(shí)上報(bào)主管部門或監(jiān)督機(jī)構(gòu)412分項(xiàng)工程是否及時(shí)驗(yàn)收簽字48分部工程是否及時(shí)驗(yàn)收簽字4總 分100綜合評(píng)定實(shí)得分監(jiān)理專項(xiàng)檢查得分率A = =應(yīng)得分受檢工程綜合得分率B =項(xiàng)目監(jiān)理單位綜合評(píng)分C = A×60% B×40% =存在的主要問(wèn)題:檢查人員簽名： 年 月 日表五 現(xiàn)場(chǎng)資料檢查表（150分）工程名稱： 序號(hào)檢查項(xiàng)目扣

5、分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分質(zhì)保資料現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理制度a.制度不健全，缺一項(xiàng)扣2分；b.現(xiàn)場(chǎng)管理差，扣15分。10主要專業(yè)工種操作上崗證書a.缺一本，扣1分。10分包方資質(zhì)與對(duì)分包單位的管理制度a.資質(zhì)不符合要求，扣5分； b.管理制度不全，扣15分。10施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及審批a.審批手續(xù)不符合要求，扣25分；b.方案針對(duì)性差，扣25分；c.無(wú)方案，扣10分。10項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全員履職情況a.有證履職情況一般，扣13分；b.無(wú)證或重要工序、部位不在崗，扣5分。（每個(gè)人單獨(dú)計(jì)分）15技術(shù)資料設(shè)計(jì)變更文件a.手續(xù)不全，扣1分；b.先變更，后辦手續(xù)，扣1分。5原材料、半成品出廠合格證和進(jìn)場(chǎng)復(fù)

6、驗(yàn)報(bào)告a.合格證、復(fù)驗(yàn)報(bào)告每缺1份扣1分；b.需復(fù)檢材料，復(fù)檢前已隱蔽，一次扣5分；c.水泥無(wú)常規(guī)檢驗(yàn)報(bào)告，扣1分；d.不合格材料處理手續(xù)不清晰，扣2分。10混凝土、砂漿試件及鋼筋接頭的試驗(yàn)報(bào)告a.檢驗(yàn)數(shù)量不夠，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；b.接頭缺工藝檢驗(yàn)報(bào)告，扣2分；加倍復(fù)驗(yàn)之前隱蔽，扣5分；c.未按要求進(jìn)行等效養(yǎng)護(hù)齡期試驗(yàn)、評(píng)定或未留置同條件養(yǎng)護(hù)試件，扣25分；d.砼試件強(qiáng)度不合格，檢測(cè)合格，扣2分；e.砼試件試驗(yàn)齡期超30天，每2組扣1分； f.砼強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差超5.5，扣2分；g.試件制作日期與澆灌記錄不符，扣10分。15混凝土、砂漿、預(yù)應(yīng)力筋安裝、張拉及灌漿等施工記錄a.

7、混凝土和砂漿的配合比資料不全，扣1分；b.各種記錄內(nèi)容不全，扣15分；c.無(wú)砼澆灌令，扣5分。10檢驗(yàn)批(工序)、分項(xiàng)、分部工程驗(yàn)收記錄a.記錄不全，有關(guān)人員沒(méi)簽字，扣2分；b.資料零亂、填寫不準(zhǔn)確，扣15分；c.檢驗(yàn)批劃分不準(zhǔn)確，扣1分。10 續(xù)表二技術(shù)資料結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)記錄a.無(wú)檢驗(yàn)方案，扣2分；b.數(shù)量不夠，扣2分；c.無(wú)見(jiàn)證檢驗(yàn)，扣1分；d.檢驗(yàn)結(jié)果沒(méi)有準(zhǔn)確結(jié)論，扣1分。5復(fù)合地基、樁基礎(chǔ)施工記錄a.挖孔樁、鉆孔樁終孔記錄不全，每份扣1分，扣完為止；b.打入式樁施工記錄不全，扣1分；c.復(fù)合地基施工過(guò)程記錄不全，扣1分。5天然地基驗(yàn)槽a.記錄不全，扣1分；b.承載力判斷結(jié)論不清晰，扣2分

8、；c.無(wú)勘察單位簽字，扣5分。10地基、樁基承載力檢測(cè)報(bào)告a.檢測(cè)數(shù)量不夠，扣5分；b.承載力達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，經(jīng)設(shè)計(jì)院復(fù)核滿足安全使用要求，扣10分。10質(zhì)量缺陷、事故處理方案和驗(yàn)收記錄a.質(zhì)量缺陷無(wú)處理方案，扣10分；方案未審批，扣5分； b.處理無(wú)記錄，扣5分； c.處理后無(wú)驗(yàn)收，扣5分。15合 計(jì)存在的主要問(wèn)題得 分 率檢查人： 年 月 日表六 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物實(shí)測(cè)實(shí)量（100分）工程名稱： 檢查部位： 檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1 基坑監(jiān)測(cè)情況a.基坑處于A狀態(tài)，扣0分；基坑處于B狀態(tài)，扣8分；基坑處于C狀態(tài)，扣15分。152初期支護(hù)錨桿a.孔位有020%的點(diǎn)超過(guò)允許偏差，扣05分，加權(quán)計(jì)算

9、實(shí)扣分?jǐn)?shù)。5鋼筋網(wǎng)片及格柵a.鋼筋間距、搭接長(zhǎng)度有020%的點(diǎn)超過(guò)允許偏差，扣05分，加權(quán)計(jì)算實(shí)扣分?jǐn)?shù)；b.格柵加工的高度、寬度及扭曲度實(shí)測(cè)點(diǎn)中，有020%的點(diǎn)超過(guò)允許偏差，扣05分，加權(quán)計(jì)算實(shí)扣分?jǐn)?shù)；c.格柵安裝的縱向間距、垂直度實(shí)測(cè)點(diǎn)中，有020%的點(diǎn)超過(guò)允許偏差，扣05分，加權(quán)計(jì)算實(shí)扣分?jǐn)?shù)。103 回彈法測(cè)砼強(qiáng)度a.檢測(cè)結(jié)果評(píng)定達(dá)不到設(shè)計(jì)強(qiáng)度90%，扣15分，并委托有資質(zhì)單位檢測(cè)，出具正式報(bào)告；b.檢測(cè)多個(gè)構(gòu)件時(shí)，每個(gè)構(gòu)件分別評(píng)定，應(yīng)得分平均分配。154鋼筋鋼筋安裝a.骨架尺寸、彎起點(diǎn)位置、預(yù)埋件位置超過(guò)允許偏差，錨固長(zhǎng)度不夠，漏焊點(diǎn)，每1處扣1分；b.間距、排距、保護(hù)層厚度超允許偏差，

10、每3處扣1分；c.漏綁點(diǎn)超過(guò)10%，扣2分；超過(guò)20%，扣10分；d.梁、柱核心區(qū)箍筋少漏、不均勻，每處扣1分；e.錯(cuò)放、漏放鋼筋，每處扣5分。15鋼筋加工a.彎鉤角度不對(duì)、直段長(zhǎng)度不夠、箍筋形狀不規(guī)范、尺寸偏差超規(guī)范，每種情況扣2分。10鋼筋保護(hù)層墊塊及馬凳a.墊塊厚度不符合要求，每處扣1分；b.墊塊間距不符合要求，每處扣1分；c.馬凳高度不足，間距大，每處扣1分。105 防水層a.防水層厚度實(shí)測(cè)點(diǎn)超過(guò)允許誤差，每處扣2分；b.防水層搭接寬度超過(guò)允許誤差，每處扣2分。20合 計(jì)存在主要問(wèn)題得分率檢查人： 年 月 日 表七 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物觀感（120分）工程名稱： 檢查部位： 序號(hào)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容及打分

11、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1初期支護(hù)a.開挖面松動(dòng)、墻角或拱角渣土堆積情況；b.噴射混凝土與開挖面粘結(jié)、表面密實(shí)、平整、圓順、裂縫、脫落、漏筋、滲漏水等情況。c.鋼筋網(wǎng)鋪設(shè)平整、與錨桿或格柵連接牢固等情況。d.鋼格柵架立與壁面緊密、線路垂直、相鄰格柵連接、底板安置以及在同一斷面上與錨桿、鋼筋網(wǎng)片焊接成一體等情況。（打分：上等得2025分，中等得1520，下等得015。）252混凝土a.混凝土表面露筋、蜂窩、孔洞、疏松、夾渣、裂縫、連接部位缺陷、外表（外形）缺陷等情況；b.砼試塊外觀、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)、同條件養(yǎng)護(hù)等情況。（打分：上等得4050分，中等得3040，下等得030。）503鋼筋a.鋼筋原材彎曲、油污、損

12、傷、裂紋、老銹及品種、規(guī)格等情況；b.鋼筋連接接頭外觀、位置、面積百分率、箍筋加密等情況。（打分：上等得2025分，中等得1520，下等得015。）254防水層卷材a.卷材防水層基層牢固，表面干凈、平整及陰陽(yáng)角等方面情況；b.卷材鋪貼收頭部位、搭接部位、端部施工情況；c.在陰陽(yáng)角、變形縫、穿墻管周圍附加層鋪設(shè)情況；d.焊縫在漏焊、假焊、烤焦溶淌痕跡、密封、損傷以及錨固牢固、有死褶等方面情況；e.環(huán)鋪接頭搭接接縫粘貼牢固及接縫密貼程度；f.保護(hù)層與防水層結(jié)合緊密、粘結(jié)牢固程度。10涂膜a.基層牢固及表面干凈、平整、底油涂布、干燥等情況；b.搭接、粘結(jié)、結(jié)合、厚度均勻等情況。10打分：上等得810

13、分，中等得68，下等得06。合 計(jì)存在的主要問(wèn)題得分率檢查人： 年 月 日 表八 盾構(gòu)區(qū)間現(xiàn)場(chǎng)檢查表工程名稱： 檢查部位： 檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分實(shí)得分1實(shí)測(cè)項(xiàng)目管片主筋、箍筋及分布筋a.實(shí)測(cè)點(diǎn)中有超過(guò)允許偏差，每?jī)商幙?分。10管片骨架外形尺寸10管片寬度、厚度及弧弦長(zhǎng)10管片預(yù)留孔位置a.不符合設(shè)計(jì)要求，每種情況扣2分。5管片混凝土強(qiáng)度a.回彈法檢測(cè)結(jié)果評(píng)定達(dá)不到設(shè)計(jì)強(qiáng)度90%，扣15分，并委托有資質(zhì)單位出具正式報(bào)告。15隧道相鄰管片平整度a.縱向相鄰管片、每環(huán)相鄰管片平整度偏差超規(guī)范，每處扣2分。15隧道襯砌環(huán)直徑橢圓度a.偏差超規(guī)范，每處扣2分。15實(shí)測(cè)項(xiàng)目得分率(%)=實(shí)得分/應(yīng)得分

14、100=102實(shí)物外觀a.管片表面缺棱、掉角、麻面、貫穿裂縫以及弧面平整、光潔、螺拴孔圓滑等情況。10b.管片防水條粘貼牢固、缺損、平整、嚴(yán)密、徧位或錯(cuò)位以及防水墊圈嚴(yán)密等情況。10c.隧道安裝的管片缺邊、掉角，連接螺栓松動(dòng)、脫落，襯砌管片注漿密實(shí)及滲漏水等情況。10打分：上等得810分，中等得68，下等得06。實(shí)物外觀得分率(%)=實(shí)得分/應(yīng)得分100=存在的主要問(wèn)題:檢查人： 年 月 日表九 匯 總 表工程名稱：檢 查 項(xiàng) 目得分率所占比例分項(xiàng)得分率資 料40%實(shí) 測(cè) 實(shí) 量40%實(shí) 物 觀 感20%工 程 綜 合 得 分 率工程總體質(zhì)量評(píng)價(jià)（好的方面和存在的主要問(wèn)題）：檢查小組簽名： 年 月 日表十 工程質(zhì)量情況匯總表深圳地鐵 號(hào)線工程工程名稱施工單位檢查