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文檔簡介

精品文檔商品銷售出貨流程制度1 、目的：為規(guī)范本公司產(chǎn)品銷售出庫流程，嚴(yán)格出貨管理制度，特制定本規(guī)定。2 、適用范圍：本規(guī)定適用于公司銷售、財(cái)務(wù)、倉庫。3 、工作流程圖：銷售人員接受客戶訂單、填制銷售出貨單銷售經(jīng)理對銷售出貨單進(jìn)行審核財(cái)務(wù)人員對價(jià)格進(jìn)行審核財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)倉庫人員嚴(yán)格按照出貨單上的規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨銷售人員安排合理的送貨方式客戶收到貨后在出貨單上簽字回傳，財(cái)務(wù)存檔。1 歡迎下載精品文檔（ 1）銷售接到客戶訂單后， 確認(rèn)商品庫存、 出貨日期及數(shù)量，填制銷售出庫單， 并在出庫單上注明收款方式， 銷售經(jīng)理確認(rèn)簽字。（ 2）銷售員將單據(jù)交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)人員主要審核銷售價(jià)格和應(yīng)收總金額是否正確，根據(jù)財(cái)務(wù)對客戶備案情況，審核收款方式是否合理；其中如有退貨未減、前款未付、單價(jià)過低等情況，須在單據(jù)上注明，由財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)簽字（注：現(xiàn)金客戶須由出納簽字確認(rèn)已收款才可發(fā)貨）（ 3）銷售將財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)的出庫單， 交由倉庫清點(diǎn)貨物出庫。倉庫出庫需看到電腦單據(jù)上有銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字審核方可發(fā)貨。銷售人員根據(jù)貨物數(shù)量、客戶地區(qū)的不同，合理安排送貨方式，盡量將運(yùn)輸成本降至最低。（ 4）貨物發(fā)出后，銷售人員及時(shí)跟蹤貨物運(yùn)輸及到貨情況，清楚貨物運(yùn)輸進(jìn)程， 及時(shí)處理運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的各項(xiàng)問題，跟蹤客戶回單的簽字及回收，交由財(cái)務(wù)存檔。2 歡迎下載精品文檔歡迎您的下載，資料僅供參考！致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)

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