采購(gòu)與供應(yīng)商管理程序范文

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件種類采購(gòu)與供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)（頁(yè)）共同標(biāo)準(zhǔn)BNS/QP/業(yè)011/8A01.目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。3.職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部a. 負(fù)責(zé)供方的選擇，組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名冊(cè)，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；.b. 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)物資分類明細(xì)表。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，參與供方的評(píng)價(jià)。4.程序4.1 采購(gòu)產(chǎn)品分類技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)

2、標(biāo)準(zhǔn)及采購(gòu)產(chǎn)品分類明細(xì)表，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，將采購(gòu)產(chǎn)品分為三類。4.1.1重要產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資。4.1.2一般產(chǎn)品：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使有影響，但可采取措施予以糾正。4.1.3輔助產(chǎn)品：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的產(chǎn)品，如一般包裝材料。4.2 對(duì)供方的認(rèn)定和評(píng)審4.2.1 新供方的認(rèn)定（表1，表2，表3）a 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)需要、采購(gòu)產(chǎn)品分類明細(xì)表的規(guī)定，依照供方評(píng)定記錄表進(jìn)行；北京北開日新電機(jī)高壓開關(guān)設(shè)備有限公司質(zhì)量管理部核準(zhǔn)

3、審查作成修訂日： 年 月作成日： 年 月文件編號(hào)BNS/QP/業(yè)01A02/8b 供方評(píng)定記錄表作成后，經(jīng)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)確認(rèn)。審查結(jié)果根據(jù)評(píng)定表中綜合評(píng)定，“合格”者為合格供方；c 評(píng)定合格的供方，由業(yè)務(wù)部列入合格供方名冊(cè)。4.2.3 供方的定期評(píng)價(jià)（表5）a. 業(yè)務(wù)部每年組織對(duì)合格供方進(jìn)行一次定期評(píng)審，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表；b. 評(píng)價(jià)按百分制進(jìn)行，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其他（價(jià)格、售后服務(wù)）占20%。評(píng)定總分低于60分（或質(zhì)量評(píng)分低于48分），應(yīng)取消其合格供方資格；因特殊情況留用，需經(jīng)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，并加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。4.3 交期管理4.3.1 供方的評(píng)審（表4）業(yè)務(wù)部

4、于工程完工后對(duì)供方交貨情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫供方按期交貨評(píng)定表。4.3.2 交貨期的管理a. 確定組裝開始日期后，與供方共同確定交貨期，以此交貨期作為跟蹤和考核供方是否按期交貨的依據(jù)；b. 如遇特殊情況，需更改交貨期，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商后重新確定交貨期，并以此作為新的跟蹤和考核的依據(jù)；c. 工程完成后，填寫供方按期交貨評(píng)定表，評(píng)定供方的交貨情況。4.4 采購(gòu)管理4.4.1 定單編制業(yè)務(wù)部根據(jù)制作指示書要求編制注文書。必要時(shí)，注明產(chǎn)品的外觀的噴涂顏色（即色標(biāo)代碼）和涂料規(guī)格。4.4.2 采購(gòu)的實(shí)施a. 業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的注文書進(jìn)行采購(gòu)；必要時(shí)，業(yè)務(wù)部需簽定采購(gòu)合同，合同中需明確采購(gòu)的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要

5、求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；合同管理按照文件控制程序執(zhí)行；b. 業(yè)務(wù)部根據(jù)需要將相應(yīng)的圖紙、技術(shù)要求作為注文書或合同的附件提供給供方；提供前應(yīng)核實(shí)提供給供方的圖紙、技術(shù)要求是否為有效版本；c. 設(shè)計(jì)變更時(shí)，業(yè)務(wù)部根據(jù)圖紙修改通知單編制注文書，經(jīng)批準(zhǔn)后通知供方。必要時(shí)，提供圖紙作為附件。4.4.3 供方產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，根據(jù)不合格品控制程序執(zhí)行。必要時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。業(yè)務(wù)部保存糾正和預(yù)防措施處理單作為對(duì)供方評(píng)審的依據(jù)。4.5 對(duì)服務(wù)供方的控制。為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、包裝公司等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)

6、審合格后，方可向公司提供服務(wù)。產(chǎn)品的包裝和運(yùn)輸要求按生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序執(zhí)行。文件編號(hào)BNS/QP/業(yè)01A03/84.6采購(gòu)信息4.6.1應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a. 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b. 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c. 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付期等。4.6.2必要時(shí)還應(yīng)包括：a. 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證的要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備及人員的要求、委托檢測(cè)服務(wù)的要求等；b. 適用的質(zhì)量管理體系要求。4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.7.1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a. 由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)

7、貨驗(yàn)證；b. 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c. 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d. 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。4.7.2 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)進(jìn)廠檢驗(yàn)控制程序進(jìn)行驗(yàn)證。5.質(zhì)量記錄采購(gòu)物資分類名細(xì)表供方評(píng)定記錄表合格供方名冊(cè)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表糾正和預(yù)防措施處理單注文書供方按期交貨評(píng)定表供方資料卡現(xiàn)場(chǎng)審查記錄表驗(yàn)證報(bào)告材質(zhì)單制作指示書圖紙修改通知單供應(yīng)廠商委托通知單供應(yīng)廠商重新碰審報(bào)告文件編號(hào)BNS/QP/業(yè)01A04/8決裁書6.相關(guān)文件進(jìn)廠檢驗(yàn)程序發(fā)生不合格時(shí)處理程序文件控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序評(píng)價(jià)完成評(píng)價(jià)結(jié)果改善的實(shí)施不合格合格實(shí)施評(píng)價(jià)準(zhǔn)

8、備確定被選供方文件編號(hào)BNS/QP/業(yè)01A05/8(表1) 供方評(píng)價(jià)作業(yè)流程流 程處理內(nèi)容擔(dān)任/職責(zé)記錄按照供方資料卡要求，準(zhǔn)備認(rèn)定資料填寫供方資料卡業(yè)務(wù)部供方資料卡重要產(chǎn)品提供樣件圖紙等技術(shù)資料、現(xiàn)場(chǎng)考核人員準(zhǔn)備、。一般產(chǎn)品提供樣件圖紙等技術(shù)資料。業(yè)務(wù)部圖紙相關(guān)技術(shù)資料重要產(chǎn)品a. 依指定的審查方式現(xiàn)場(chǎng)審查供方；b. 樣件驗(yàn)證，出具驗(yàn)證報(bào)告。樣件不合格時(shí)需再次送樣并驗(yàn)證；c. 必要時(shí)，驗(yàn)證樣件的材質(zhì)單等技術(shù)資料。一般產(chǎn)品a. 樣件驗(yàn)證，出具驗(yàn)證報(bào)告。樣件不合格時(shí)需再次送樣并驗(yàn)證；b. 必要時(shí)，驗(yàn)證樣件的材質(zhì)單等技術(shù)資料。輔助產(chǎn)品 進(jìn)貨驗(yàn)證并出具驗(yàn)證報(bào)告。業(yè)務(wù)部質(zhì)量部現(xiàn)場(chǎng)審查記錄表驗(yàn)證報(bào)告材

9、質(zhì)單其他相關(guān)技術(shù)資料完成現(xiàn)場(chǎng)審查記錄表。完成樣件驗(yàn)證報(bào)告。業(yè)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)審查記錄表合格者登入合格供方名冊(cè)。業(yè)務(wù)部合格供方名冊(cè)(表2) 供方審查的種類和條件審查類別審查內(nèi)容對(duì)象a材料審查供方資料卡.公司簡(jiǎn)介.質(zhì)量管理架構(gòu)和人員設(shè)備的配備情況.供方的服務(wù)和支持所有滿足條件的供貨方b樣品審查審查樣品的質(zhì)量重要產(chǎn)品一般產(chǎn)品c現(xiàn)場(chǎng)審查現(xiàn)場(chǎng)了解其生產(chǎn)設(shè)備，人員，品質(zhì)量理等制度等。重要產(chǎn)品 制作按期交貨評(píng)定表催交確定預(yù)定交貨期調(diào)查交期預(yù)定表統(tǒng)計(jì)遲交項(xiàng)數(shù)文件編號(hào)BNS/QP/業(yè)01A06/8（表3）進(jìn)廠檢查審查方式對(duì)象審查內(nèi)容必要的資料判斷基準(zhǔn)a. 材料審查所有滿足條件的供貨方審查供貨方提供的資料.公司簡(jiǎn)介。.質(zhì)

10、量管理架構(gòu)和人員設(shè)備配備情況。.服務(wù)和支持情況。滿足顧客的需求b.樣品審查重要產(chǎn)品一般產(chǎn)品質(zhì)量部出具的樣品驗(yàn)證報(bào)告.必要時(shí)，供方提供的技術(shù)資料.驗(yàn)證報(bào)告.必要時(shí)，審查出廠檢驗(yàn)報(bào)告。材質(zhì)單、工藝單等技術(shù)資料遵照?qǐng)D紙要求c.現(xiàn)場(chǎng)審查重要產(chǎn)品供方提供的資料與實(shí)際情況相符情況.生產(chǎn)、質(zhì)量管理的現(xiàn)場(chǎng)考核.供方資料卡.現(xiàn)場(chǎng)審查表以現(xiàn)場(chǎng)審查表的合格情況判斷（表4）交貨管理確定預(yù)定交貨期業(yè)務(wù)部按期交貨評(píng)定表依預(yù)定交貨期催交，必要時(shí)，按新確定的交貨期催交。業(yè)務(wù)部工程完工后，統(tǒng)計(jì)遲交數(shù)量業(yè)務(wù)部供方按期交貨評(píng)定表業(yè)務(wù)部改善結(jié)果確認(rèn)合格廠商改善結(jié)果反饋改善實(shí)施決定改善方法審核委托單內(nèi)容有問(wèn)題發(fā)行改善委托單改善的實(shí)施重

11、新評(píng)價(jià)的確認(rèn)重新評(píng)價(jià)的審查綜合評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)原材料請(qǐng)購(gòu)資源、購(gòu)買、采購(gòu)關(guān)系未達(dá)60分已改善達(dá)60分文件編號(hào)BNS/QP/業(yè)01A07/8(表5) 供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)管理程序流 程處理內(nèi)容擔(dān)任/職責(zé)參考文件/備注定期評(píng)審收集各供應(yīng)廠商的統(tǒng)計(jì)表(不良及交期遲延)，將其資料記入供方評(píng)定記錄表，並予以評(píng)核。業(yè)務(wù)部質(zhì)量部供應(yīng)廠商不良統(tǒng)計(jì)表供方按期交貨評(píng)定表供方評(píng)定記錄表需要改善時(shí)按照改善實(shí)施實(shí)施。業(yè)務(wù)部供應(yīng)廠商改善委托單評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；因特殊情況留用，需經(jīng)業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，并加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)產(chǎn)品的檢驗(yàn)供應(yīng)廠商重新評(píng)審報(bào)告確認(rèn)已完成供應(yīng)廠商重新評(píng)核。達(dá)60 分者可交貨。

12、質(zhì)量部改善實(shí)施在工廠審查或定期評(píng)核實(shí)施時(shí)，若覺供應(yīng)廠商有改善之必要時(shí)，應(yīng)發(fā)行供應(yīng)廠商改善委托單，要求供應(yīng)廠商改善之。制造部供應(yīng)廠商改善委托單審核供應(yīng)廠商改善委托單的內(nèi)容。制造部針對(duì)委托單的內(nèi)容提出對(duì)策，並將其記入于委托單內(nèi)后，復(fù)印1份交本公司。供應(yīng)廠商改善實(shí)施。供應(yīng)廠商按既定對(duì)策改善完成后，應(yīng)備書面報(bào)告交本公司。供應(yīng)廠商確認(rèn)改善結(jié)果。向生產(chǎn)管理部經(jīng)理報(bào)告。制造部（表6）決裁權(quán)限規(guī)定決裁事項(xiàng)決裁者起草者協(xié)商者決定手段￥2000.00以上總經(jīng)理制造部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總工程師決裁書￥500.00以上總經(jīng)理制造部部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)總工程師制作指示書不足￥500.00總經(jīng)理副部長(zhǎng)總工程師制作

13、指示書交貨驗(yàn)證的實(shí)施驗(yàn)證內(nèi)容的檢討在采購(gòu)單註明由本公司驗(yàn)證由本公司驗(yàn)證發(fā)送采購(gòu)單確認(rèn)發(fā)行采購(gòu)訂單發(fā)送采購(gòu)單確認(rèn)發(fā)行采購(gòu)單文件編號(hào)BNS/QP/業(yè)01A08/8(表7) 外購(gòu)件采購(gòu)流程流 程處理內(nèi)容擔(dān)任/職責(zé)參考文件/備注采購(gòu)單發(fā)行（國(guó)內(nèi)）采購(gòu)單發(fā)行（國(guó)外）貨品驗(yàn)收（本公司）貨品驗(yàn)收（顧客）根據(jù)工程所需的零件圖或組裝圖的材料表確定采購(gòu)清單，并發(fā)出采購(gòu)單。業(yè)務(wù)部采購(gòu)單要求有明確的規(guī)格表示。確認(rèn)采購(gòu)單內(nèi)容，并蓋章。業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)裁決權(quán)限按（表6）規(guī)定執(zhí)行。發(fā)送給供應(yīng)廠商（經(jīng)評(píng)審合格者）。業(yè)務(wù)部如需圖紙表示時(shí)同時(shí)將圖紙一同發(fā)送根據(jù)工程所需的零件圖或組裝圖的材料表確定采購(gòu)清單，并制作采購(gòu)明細(xì)單以傳真形式發(fā)行。業(yè)務(wù)部采購(gòu)明細(xì)單確認(rèn)采購(gòu)單內(nèi)容，并蓋章。業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)裁決權(quán)限按（表6）規(guī)定執(zhí)行。以傳真形式發(fā)送給供應(yīng)廠商（經(jīng)評(píng)審合格者）。業(yè)務(wù)部國(guó)外采購(gòu)品所附采購(gòu)清單可同時(shí)作為進(jìn)廠驗(yàn)收、貨品核對(duì)及入庫(kù)操