庫存車管理及處置辦法

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word.word 版本可編輯歡迎下載支持XXXXX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/XXXXX 01C10-2009版本號(hào)：A庫存車管理及處置辦法XXXXX發(fā)布本程序是 XXXXX 關(guān)于庫存車處置管理的支持性文件，目的在于規(guī)范對(duì)庫存車的管理，防止庫存車輛因?yàn)閹忑g超期等原因而造成損失，保護(hù)公司資產(chǎn) 的安全。本程序由 XXXXXXXXXX 提出。本程序由 XXXXXXXXXX 總經(jīng)辦歸口。本程序由 XXXXXXXXXX 財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)組織起草。本程序主要起草人：審核：會(huì)簽：批準(zhǔn)：XXXXX 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)庫存車處置管理辦法Q/XXXXX 01C10-20091 1范圍本管理辦法由財(cái)務(wù)部、總經(jīng)

2、辦負(fù)責(zé)編制，規(guī)定了庫存車管理及其處置的范圍和工作程序。本程序適用于專用車公司生產(chǎn)及銷售的庫存車處置及審批管理。2 2目的減少公司的超期底盤、成品車庫存，降低公司在庫存管理上的損失風(fēng)險(xiǎn)。3 3庫存車的定義、范圍2009-06-20 發(fā)布2009-07-01實(shí)施文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word.word 版本可編輯歡迎下載支持3.13.1 庫存車是指XXXXX持有產(chǎn)權(quán)的成品車、汽車底盤（不包含屬于固定資產(chǎn)的工作用車），包括：1 1） 底盤庫待加工的完整車型和底盤（包括車間在制和委外管理的車輛），以下統(tǒng)一稱為底盤。2 2） 產(chǎn)成品庫的成品車。3 3） 技術(shù)工程部的試驗(yàn)車。4 4職責(zé)4.14.1

3、銷售部職責(zé)，進(jìn)行協(xié)調(diào)和庫存車處置的具體辦理工作。，責(zé)成本部門的庫房管理員嚴(yán)格按照庫房管理規(guī)定及本管理辦法對(duì)庫存車進(jìn)行管理。，發(fā)布產(chǎn)成品庫存預(yù)警。4.24.2 生產(chǎn)制造部職責(zé)，發(fā)布底盤庫存預(yù)警。1 14.34.3 技術(shù)工程部職責(zé)，每月第一個(gè)工作日上午1010： 0000 前提供試驗(yàn)車統(tǒng)計(jì)表，要求填寫其試驗(yàn)車的處理辦法及時(shí)間截點(diǎn)。4.44.4 財(cái)務(wù)部職責(zé)4.54.5 總經(jīng)辦職責(zé)，按考核規(guī)定對(duì)相關(guān)部門或責(zé)任人提出考核意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)后，交人事部執(zhí)行。文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word.word 版本可編輯歡迎下載支持4.64.6 質(zhì)量部協(xié)助對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量鑒定的庫存車進(jìn)行鑒定，以便確定該庫存車的

4、狀態(tài)，并提出本部門意見。4.74.7 各相關(guān)部門的其它職責(zé)：1 1） 參加關(guān)于庫存車處置的會(huì)議，并提出意見和建議。2 2） 執(zhí)行相關(guān)會(huì)議決議，交換有關(guān)信息和溝通工作。3 3） 嚴(yán)格執(zhí)行本管理辦法，對(duì)于未按本管理辦法對(duì)庫存車進(jìn)行管理的，各部門要對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。5 5庫存車的管理5.15.1 庫存管理要求，財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦不定期對(duì)庫存車輛的管理情況進(jìn)行檢查。，編制庫存車報(bào)表（見產(chǎn)成品庫庫存車統(tǒng)計(jì)表、產(chǎn)成品庫超期庫存明細(xì)表、底盤庫庫存統(tǒng)計(jì)表底盤庫超期庫存明細(xì)表、試驗(yàn)車統(tǒng)計(jì)表），報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并抄送財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、質(zhì)量部核對(duì)和 備案，要求將相應(yīng)簽字版紙質(zhì)文件交財(cái)務(wù)部備案。5.25.2 庫存預(yù)警及實(shí)

5、施措施管理2 2，實(shí)行分級(jí)預(yù)警制度，當(dāng)庫存車達(dá)到一定的庫齡時(shí)，由庫存車歸口管理部門發(fā)布預(yù)警，以便及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施，具體為：底盤庫庫存預(yù)警（以底盤生產(chǎn)日期為準(zhǔn)）級(jí)別1 12 23 3庫齡3030 天4545 天6060 天措施由生產(chǎn)制造部和銷售部進(jìn) 行生產(chǎn)協(xié)調(diào)，在 1515 天之內(nèi) 將底盤轉(zhuǎn)化為成品車，消化 庫存；由生產(chǎn)制造部和銷售部進(jìn) 行生產(chǎn)協(xié)調(diào)，在 1515 天之內(nèi) 將底盤轉(zhuǎn)化為成品車，消化 庫存；由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門 協(xié)商解決辦法，并向公司生產(chǎn)主管 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)度；公司生產(chǎn)主管 領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督和進(jìn)行總體協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)人生產(chǎn)制造部經(jīng)理生產(chǎn)制造部經(jīng)理第 1 1 責(zé)任人：公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)第

6、2 2 責(zé)任人：生產(chǎn)制造部經(jīng)理報(bào)送公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司銷 售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理、總 經(jīng)理公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司銷 售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理、總 經(jīng)理公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)、公司銷售主管 領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理抄報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、銷售部、質(zhì)量部成品車庫庫存預(yù)警（以入銷售部成品庫日起為準(zhǔn) ）級(jí)別1 12 23 3文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word.word 版本可編輯歡迎下載支持文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word.word 版本可編輯歡迎下載支持庫齡6060 天7575 天9090 天措施由銷售部進(jìn)行銷售安排，要 求在 1515 日之內(nèi)消化庫存由銷售部進(jìn)行銷售安排，要 求在 1515 日之內(nèi)消化庫存由

7、銷售部負(fù)責(zé)啟動(dòng)庫存車處置工 作程序，開始庫存車處置工作，并 向銷售總監(jiān)匯報(bào)工作進(jìn)度，銷售總 監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督和總體協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人銷售部部門經(jīng)理銷售部部門經(jīng)理第 1 1 責(zé)任人：公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)第 2 2 責(zé)任人：銷售部經(jīng)理報(bào)送公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng) 理、總經(jīng)理公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng) 理、總經(jīng)理公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)、副總經(jīng)理、總 經(jīng)理抄報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、質(zhì)量部注：1 1 新能源、公交系列成品車庫齡達(dá)到 1010 天的發(fā)布 1 1 級(jí)預(yù)警，庫齡達(dá)到 2020 天的進(jìn)入 2 2 級(jí)預(yù)警，超過 3030 天進(jìn)入 3 3 級(jí) 預(yù)警，以專題報(bào)告的形式啟動(dòng)處置工作程序（見庫存車管理及處置工作流程圖）；2 2 對(duì)于取消

8、公告、公告參數(shù)調(diào)整、以及國家法規(guī)政策調(diào)整所涉及的車型，要在收到國家有關(guān)部門發(fā)布的通知（或者信息）時(shí)預(yù)警，并且由銷售部召集會(huì)議協(xié)商解決辦法；3 33 3 試驗(yàn)車在試驗(yàn)任務(wù)完成并取得公告 3 3 天后，由技術(shù)工程部召集相關(guān)部門協(xié)商處置方案并辦理手續(xù)返回車間加工或修理后入成品庫管理；4 4 因銷售價(jià)格調(diào)整及市場(chǎng)需求品種減少導(dǎo)致庫存積壓的，銷售部門要及時(shí)發(fā)布預(yù)警，并召集相關(guān)部門協(xié)商解決辦法。，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦，及其它相關(guān)部門。1 1） 每周報(bào)送，時(shí)間規(guī)定為每周一1010： 0000 之前。2 2） 由庫存車各歸口管理部門填寫產(chǎn)成品庫庫存車統(tǒng)計(jì)表、產(chǎn)成品庫超期庫存明細(xì)表和底盤庫庫存統(tǒng)計(jì)表、底

9、盤庫超期庫存明細(xì)表，通過電子郵件方式發(fā)布。3 3） 通過專項(xiàng)報(bào)告的形式發(fā)布（涉及數(shù)量較大，需要引起高度重視的）。，各部門要及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施：1 1） 對(duì)于已發(fā)布 1 1 級(jí)、2 2 級(jí)預(yù)警的底盤或成品車，要及時(shí)安排生產(chǎn)和銷售，在1515 個(gè)工作日內(nèi)處理完畢， 消化庫存；沒能按規(guī)定時(shí)間消化的，要說明原因，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2 2）對(duì)于發(fā)布了 3 3 級(jí)預(yù)警的底盤，由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門協(xié)商解決辦法，并向公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)度；公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督和進(jìn)行總體協(xié)調(diào)，使庫存底盤資源能夠及時(shí)轉(zhuǎn)化成成品車。3 3）對(duì)于發(fā)布了 3 3 級(jí)預(yù)警的成品車，由銷售部負(fù)責(zé)啟動(dòng)庫存車處置工作程序（見庫存

10、車管理及處置工作流程圖），開始對(duì)庫存車進(jìn)行處置， 并向公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作進(jìn)度；公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督和總體協(xié)調(diào)，使庫存車能夠及時(shí)得到處置。4 4） 已經(jīng)發(fā)布預(yù)警的底盤或成品車，各歸口管理部門要對(duì)采取的措施及執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，每周一填寫文檔來源為：從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word.word 版本可編輯歡迎下載支持6 6預(yù)警 （底盤/ /成品車 ）跟蹤表，統(tǒng)計(jì)上周出現(xiàn)預(yù)警或上周以前預(yù)警但未處理完畢的底盤或成品車，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦、質(zhì)量部，及其它相關(guān)部門。5 5）對(duì)于即將取消公告、公告參數(shù)調(diào)整、以及國家法規(guī)政策調(diào)整所涉及的庫存車型，由銷售部負(fù)責(zé)發(fā)布 預(yù)警，召集會(huì)議協(xié)商解決辦法，要在政策變

11、更之前將需要處理的車型處理完畢。6 6庫存車的處置6.16.1 對(duì)達(dá)到三級(jí)預(yù)警的庫存車，由銷售部業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員填寫庫存車處置申請(qǐng)表 ，按庫存車管理及 處置工作流程圖相關(guān)工作流程報(bào)批。6.26.2 審批權(quán)限，由公司銷售主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4 4 ，由副總經(jīng)理審批。，由總經(jīng)理審批。，由董事長(zhǎng)審批。6.36.3 庫存車處置的執(zhí)行；庫存車處置申請(qǐng)的書面原件由財(cái)務(wù)部歸檔，其它相關(guān)部門保留復(fù)印件。，由銷售部整理處置車輛的相關(guān)數(shù)據(jù)， 建立數(shù)據(jù)檔案以便日后查詢， 并向相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和部門通報(bào)最終 處置情況（見預(yù)警 （底盤/ /成品車 ）跟蹤表）。7 7考核與賠償7.17.1 對(duì)違反本制度的部門或責(zé)任人按以下內(nèi)容進(jìn)行考核

12、。，給予對(duì)部門 3030 元 / / 次的處罰。，對(duì)部門按 3030 元/ / 臺(tái)處罰。，造成庫存車沒能得到及時(shí)處理的，給i、n級(jí)預(yù)警責(zé)任人5050 元/ /次的處罰。，給川級(jí)預(yù)警責(zé)任人（包括第一、第二責(zé)任人）100100 元/ /次的處罰。，要求相應(yīng)部門經(jīng)理在處罰通知下達(dá)后 5 5 個(gè)工作日內(nèi)檢查問題根源，落實(shí)責(zé)任人名單及考核方案。7.27.2 對(duì)于庫存車管理的相關(guān)部門，若未按以上管理辦法執(zhí)行而對(duì)公司造成損失的，視情節(jié)嚴(yán)重程度，對(duì) 相關(guān)部門按對(duì)公司造成損失額的 10%50%10%50% 進(jìn)行賠償。，要求相應(yīng)部門經(jīng)理在處罰通知下達(dá)后 5 5 個(gè)工作日內(nèi)檢查問題根源，落實(shí)責(zé)任人名單及賠償方案。7.37.3 對(duì)各部門提交的賠償方案總經(jīng)辦匯總報(bào)批后，交人事部執(zhí)行。文檔來源為 : :從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word.word 版本可編輯 . .歡迎下載支持8 8相關(guān)表式8.18.1附件一庫存車管理及處置工作流程圖8.28.2 表 01C10-01-200901C10-01-2009產(chǎn)成品庫庫存車統(tǒng)計(jì)表8.38.3 表 01C10-02-200901C10-02-2009底盤庫庫存統(tǒng)計(jì)表8.48.4 表 01C10-03-200901C