某電子廠ISO體系管理品質(zhì)部QP023糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)控制程序

1、Xx電子（深圳）有限公司文件名稱：糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)控制程序編號(hào)：SG-QP-023版本：A0頁次：5/51 目的通過對(duì)質(zhì)量管理體系各過程持續(xù)的改進(jìn)，不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。2適用范圍適用于質(zhì)量管理體系問題的糾正和預(yù)防控制及持續(xù)改進(jìn)，包含；21質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)；22質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；23產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。3 定義31糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。32糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因而采取的措施。33預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況的原因而采取的措施。4職責(zé) 4.1管理者代表負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防系統(tǒng)的建立、保

2、持及不斷改進(jìn);負(fù)責(zé)重大問題的改進(jìn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的改進(jìn);4.2各部門根據(jù)要求進(jìn)行項(xiàng)目識(shí)別、原因分析，制定對(duì)策后落實(shí)實(shí)施，并驗(yàn)證。 5程序51異常識(shí)別：一般由發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行異常項(xiàng)目識(shí)別并報(bào)上司初步確認(rèn)，“見表1”。 附表一：項(xiàng)目文件依據(jù)報(bào)告者組織者實(shí)施者實(shí)施/驗(yàn)證者標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)證材料品質(zhì)異常IQC物料檢驗(yàn)控制程序發(fā)現(xiàn)人品質(zhì)部IQC供應(yīng)商相關(guān)部門品質(zhì)/采購供應(yīng)商/相關(guān)部門品質(zhì)生產(chǎn)異常生產(chǎn)異常處理規(guī)范發(fā)現(xiàn)人生產(chǎn)/品質(zhì)管理人員責(zé)任部門生產(chǎn)/品質(zhì)管理人員責(zé)任經(jīng)理品質(zhì)環(huán)境異常工作環(huán)境管理程序發(fā)現(xiàn)人品質(zhì)經(jīng)理責(zé)任部門品質(zhì)責(zé)任經(jīng)理品質(zhì)內(nèi)、外審內(nèi)部審核控制程序?qū)徍私M員審核組長責(zé)任部門審核組、客戶、發(fā)證機(jī)構(gòu)責(zé)任經(jīng)理

3、品質(zhì)各類稽核（5S、IPQC巡查）5S管理規(guī)范、IPQC巡查規(guī)范稽核人員稽核組長、IPQC組長/主管責(zé)任部門稽核組長、IPQC組長/主管責(zé)任經(jīng)理品質(zhì)5S客戶投訴應(yīng)急處理客戶抱怨、投訴處理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序資材部客戶受理人發(fā)現(xiàn)者生產(chǎn)計(jì)劃、 品質(zhì)部人事行政部責(zé)任部門責(zé)任部門/人事行政部客戶品質(zhì)部人事行政部責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理品質(zhì)部人事行政部報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析管理人員技術(shù)人員責(zé)任人責(zé)任部門經(jīng)理責(zé)任部門責(zé)任經(jīng)理管理者代表其它因素、過程異常發(fā)現(xiàn)者責(zé)任人責(zé)任部門經(jīng)理責(zé)任部門責(zé)任經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理52 異常報(bào)告：發(fā)現(xiàn)部門收集、整理不合格信息（時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)、事項(xiàng)），填寫相關(guān)異常單，重大異常報(bào)告見“表2”。附表2異

4、常發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理經(jīng)營者經(jīng)理組長/主管會(huì)議品質(zhì)經(jīng)理經(jīng)理級(jí)會(huì)議總經(jīng)理主持會(huì)議資材經(jīng)理客戶5.3分析原因：發(fā)現(xiàn)部門通知后，一般需組織會(huì)議進(jìn)行異常分析，責(zé)任部門主導(dǎo)分析不合格的原因，找出主要原因，必要時(shí)使用因果圖、柏拉圖等QC手法進(jìn)行分析。5.4 制定、實(shí)施糾正/預(yù)防方案：責(zé)任部門針對(duì)主要原因制定和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。5.5驗(yàn)證：由驗(yàn)證部門驗(yàn)證和記錄措施的有效性，無效的再次分析原因，制定實(shí)施糾正、預(yù)防方案并驗(yàn)證。 5.6標(biāo)準(zhǔn)化：有效的糾正預(yù)防措施的由責(zé)任部門標(biāo)準(zhǔn)化，由部門經(jīng)理審核。5.7 持續(xù)改進(jìn)：5.7.1公司通過內(nèi)審、外審、管理評(píng)審，不斷檢討體系上的不足并進(jìn)行改進(jìn).5.7.2公司通過每周、每月的管理會(huì)

5、議，不斷評(píng)審各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)及其他管理上的問題，以發(fā)現(xiàn)不足并進(jìn)行改進(jìn)。5.7.3由糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，都要按 文件控制程序的要求執(zhí)行并記錄。5.8質(zhì)量方針、目標(biāo)的改進(jìn);根據(jù)管理評(píng)審控制程序進(jìn)行管理評(píng)審。對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜的改進(jìn)。6流程圖見附件7支持性文件 71IQC物料檢驗(yàn)控制程序 SG-QP-01172生產(chǎn)異常處理規(guī)范 QW-PRD-00173工作環(huán)境管理程序 SG-QP-01474內(nèi)部審核控制程序 SG-QP-025755S管理規(guī)范 QW-QD-03076IPQC巡查規(guī)范 QW-QD-01277客戶抱怨、投訴處理程序 SG-QP-02278應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 SG-QP-01779管理評(píng)審控制程序 SG-QP-0297.10文件控制程序 SG-QP-0017.11 制程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 SG-QP-0127.12成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 SG-QP-0138質(zhì)量記錄 無附件（流程圖）：異常發(fā)生流程 要點(diǎn) 問題報(bào)告 重大問題及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，直至總經(jīng)理組織分析必要時(shí)對(duì)較為復(fù)雜的問題使用因果圖、柏拉圖等QC手法進(jìn)行分析。制訂實(shí)施對(duì)策（糾正/預(yù)防）責(zé)任部門制定對(duì)策，不能及時(shí)解決時(shí)須及時(shí)