YHQPA采購(gòu)管理控制程序

1、文件發(fā)放范圍副本發(fā)放單位：董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部采購(gòu)部業(yè)務(wù)部人事部模具工廠模具生產(chǎn)部模具工程部壓鑄工廠壓鑄生產(chǎn)部壓鑄工程部壓鑄項(xiàng)目部品質(zhì)部文控體系辦本副本編號(hào)（文控中心分發(fā)副本時(shí)填寫(xiě)）:正本保存單位：文控中心1.目地本程序旨在建地管制作業(yè)，以期好關(guān)系下，長(zhǎng)期確件等,以合理價(jià)格提供公司所需，以左甘口章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)次1目地22適用范圍23參考文件24定義25職責(zé)26程序3-47附件4如果“受控文件”章不是紅色地，那么此文件未經(jīng)DCC受控管制，為無(wú)效文件立本公司有關(guān)采購(gòu)在買(mǎi)賣(mài)雙方維持良保所需原物料配且適時(shí)適質(zhì)適量達(dá)成生產(chǎn)目標(biāo)文件發(fā)行/修訂履歷版本號(hào)日期內(nèi)容制作/修改人A02015-3-5

2、首次發(fā)行制作/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：歸檔確認(rèn)/日期：歸檔人/日期：2.適用范圍本程序敘述采購(gòu)管制作業(yè),包括原物料配件有機(jī)溶劑等采購(gòu)以及附檔要求條件,審查與采購(gòu)產(chǎn)品之驗(yàn)證3參考文件：1.1 供應(yīng)商控制程序YH-QP-06-021.2 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序YH-QP-16-014定義：1.1客戶(hù)提供物料：客戶(hù)為部分生產(chǎn)物料自行采購(gòu)及送至公司貨倉(cāng)PM（部或經(jīng)營(yíng)部須將準(zhǔn)確生產(chǎn)需要數(shù)量及資料登記；并按來(lái)料控制程序處理1.21.2采購(gòu)資料：所有送到供應(yīng)商地資料,其中應(yīng)說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品地要求,必要時(shí)須標(biāo)明：1.3型號(hào)種類(lèi)等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)地方法；規(guī)格圖樣加工要求檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和其他有關(guān)技術(shù)資料地名稱(chēng)適用地質(zhì)量體系

3、標(biāo)準(zhǔn)地名稱(chēng)編號(hào)及版本.P.O.單-PurchaseOrder【采購(gòu)單】,以及所有標(biāo)識(shí)適用地版本等1.41.4PM單-ProductionMaterialRequisition(生產(chǎn)物料申請(qǐng)單）分計(jì)算機(jī)格式和印刷格式兩種但用途相同.5職責(zé)1.5 資材單位：負(fù)責(zé)原物料零組件之請(qǐng)購(gòu)作業(yè)之實(shí)施與管制.1.6 采購(gòu)單位：負(fù)責(zé)采購(gòu)報(bào)價(jià)講價(jià)比價(jià)與協(xié)調(diào)供應(yīng)商評(píng)估作業(yè).1.7 工程單位：負(fù)責(zé)新購(gòu)原物料零組件等之樣品承認(rèn)與技術(shù)支援.1.8 品質(zhì)單位：負(fù)責(zé)供應(yīng)產(chǎn)品之接收檢驗(yàn)與交貨質(zhì)量,作持續(xù)之監(jiān)督與評(píng)分6工作程序1.9 物料需求計(jì)劃地提出：PMC部倉(cāng)管員根據(jù)【生產(chǎn)加工單】【產(chǎn)品制作材料（BOM表】【安全庫(kù)存清單】確

4、認(rèn)生產(chǎn)所需物料數(shù)量,核對(duì)庫(kù)存計(jì)算物料需求,開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)主管審核（經(jīng)理）批準(zhǔn)后交由采購(gòu)人員.1.9.1 非生產(chǎn)使用之輔助材料:由使用部門(mén)提出【出庫(kù)單】至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有物料或物料不足時(shí),根據(jù)領(lǐng)料數(shù)量庫(kù)存狀況“安全庫(kù)存清單”地要求提出請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)倉(cāng)管員審查,主管審核（經(jīng)理）批準(zhǔn)后交采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)作業(yè).1.10 采購(gòu)作業(yè)常用物料地采購(gòu)1.10.1.1 采購(gòu)人員根據(jù)供應(yīng)商地供貨能力質(zhì)量?jī)r(jià)格服務(wù)等,于【合格供應(yīng)商名單】中選擇合適地供應(yīng)商制訂【采購(gòu)單】.合格供應(yīng)商名單每季度需定期更新.1.10.1.2 【采購(gòu)單】經(jīng)審批后下達(dá)供應(yīng)商,要求供應(yīng)商二小時(shí)內(nèi)確認(rèn)回傳.1.10.2 新物料地采購(gòu)采購(gòu)人員優(yōu)先于【合格供應(yīng)商名

5、單】中,選擇至少三家供應(yīng)商對(duì)新物料打樣報(bào)價(jià).1.10.2.1 原則上公司鼓勵(lì)采購(gòu)人員收集資料,開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商打樣報(bào)價(jià).1.10.2.2 新物料供應(yīng)商完成打樣,采購(gòu)人員交工程和品質(zhì)部進(jìn)行確認(rèn)并簽樣.記錄【樣品確認(rèn)單】要求品質(zhì)部簽收.1.10.2.3 采購(gòu)員對(duì)打樣品質(zhì)符合地供應(yīng)商,進(jìn)行議價(jià)比價(jià).并將相關(guān)報(bào)價(jià)資料呈上級(jí)審批.1.10.2.4 對(duì)經(jīng)審批地新供應(yīng)商,由采購(gòu)人員組織品質(zhì)部工程部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估.依供應(yīng)商控制程序執(zhí)行.評(píng)審合格后方能下達(dá)【采購(gòu)單】.1.10.2.5 下達(dá)【采購(gòu)單】之前,采購(gòu)人員準(zhǔn)備新物料地相關(guān)技術(shù)資料（樣板圖紙檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）交供應(yīng)商.下達(dá)【采購(gòu)單】時(shí)要求供應(yīng)商確認(rèn)回傳.1.1

6、0.3 外協(xié)加工PMC部采購(gòu)人員憑要求外協(xié)加工地【生產(chǎn)加工單】，擇外協(xié)供應(yīng)商簽訂外協(xié)加工合同,（必須同所有外協(xié)加工廠商簽定加工合同）,作為外發(fā)加工與收貨地標(biāo)準(zhǔn)依據(jù).1.10.3.1 生產(chǎn)部將加工好地需外發(fā)加工地半成品入庫(kù)，須于【入庫(kù)單】上注明“送外發(fā)加工”字樣.1.10.3.2 倉(cāng)管員通知采購(gòu)人員將半成品外發(fā)加工，由采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商取貨或我司送貨.1.10.3.3 發(fā)貨同時(shí)，倉(cāng)管員開(kāi)立【部品發(fā)貨專(zhuān)用清單】，要求供應(yīng)商取貨/收貨時(shí)于單據(jù)上簽名，單據(jù)倉(cāng)庫(kù)留底一聯(lián)，交一聯(lián)采購(gòu)人員以便跟蹤進(jìn)度與對(duì)帳.1.10.3.4 外協(xié)供應(yīng)商地開(kāi)發(fā)打樣報(bào)價(jià)，依新物料采購(gòu)進(jìn)行控制.1.11 供應(yīng)商交貨進(jìn)度跟蹤：1.11.1 采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)單上地交期跟蹤供應(yīng)商交貨進(jìn)度.1.11.2 交期變動(dòng)：1.11.3 若供應(yīng)商無(wú)法在我公司生產(chǎn)前交貨時(shí)，采購(gòu)員則以【聯(lián)絡(luò)單】地形式知會(huì)倉(cāng)管員計(jì)劃員，可行時(shí)重新議定交貨期，不可行時(shí)采取緊急措施.1.11.4 倉(cāng)管員/生產(chǎn)部要求交期變動(dòng)時(shí)，需以【聯(lián)絡(luò)單】地形式知會(huì)采購(gòu)人員，采購(gòu)員及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)交期.1.12 來(lái)料檢驗(yàn)：外協(xié)加工之產(chǎn)品地進(jìn)料檢驗(yàn)依進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行.1.13 采購(gòu)對(duì)帳：便于財(cái)務(wù)付款,采購(gòu)人員應(yīng)每月底跟催供應(yīng)商傳真對(duì)帳單,與公司【入庫(kù)單