稅控發(fā)票金稅盤版

1、稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）V2.0V2.0培訓(xùn)培訓(xùn)2012015 5年年4 4月月目目 錄錄購買發(fā)票購買發(fā)票讀入發(fā)票讀入發(fā)票填開發(fā)票填開發(fā)票抄稅報(bào)稅抄稅報(bào)稅1.1.1 1.1 .1 工作流程工作流程1.1.1 1.2 .2 購買發(fā)票購買發(fā)票大唐電信總公司大唐電信總公司110108458005888北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲北京市海淀區(qū)學(xué)院路甲58號號工行海淀支行工行海淀支行5888008號號網(wǎng)卡網(wǎng)卡21k套套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒萬圓整壹佰壹拾柒萬圓整1170000.00 170000.00 170000.00

2、 1.1.1 1.3 .3 開具發(fā)票開具發(fā)票按順序開具發(fā)票。按順序開具發(fā)票。No:00099308No:00993091.1.1 1.3 .3 開具發(fā)票開具發(fā)票 發(fā)票代碼：發(fā)票代碼：1100053530發(fā)票號：發(fā)票號：00099308銷方納稅號：銷方納稅號：110101456789102金額：金額：1000000稅額：稅額：170000開票日期：開票日期：2014年年12月月17日日購方納稅號：購方納稅號：1101084580058881.1.1 1.4 .4 防偽與計(jì)稅防偽與計(jì)稅經(jīng)過金稅盤加密經(jīng)過金稅盤加密產(chǎn)生電子密碼打產(chǎn)生電子密碼打印于票面印于票面發(fā)票代碼：發(fā)票代碼：1100053530發(fā)

3、票號碼：發(fā)票號碼：00099308銷方納稅號：銷方納稅號：110101456789102開票日期：開票日期：2014年年12月月17日日購方納稅號：購方納稅號： 110108458005888金額：金額：1000000稅額：稅額：170000發(fā)票數(shù)據(jù)在打印發(fā)票數(shù)據(jù)在打印同時(shí)計(jì)入金稅盤同時(shí)計(jì)入金稅盤1.1.1 1.4 .4 防偽與計(jì)稅防偽與計(jì)稅1.1.1 1.4 .4 防偽與計(jì)稅防偽與計(jì)稅 漢字防偽企業(yè)使用漢字防偽企業(yè)使用二維碼二維碼加密方式，加密方式，除上述項(xiàng)目加密外，還將發(fā)票票面的除上述項(xiàng)目加密外，還將發(fā)票票面的購方購方企業(yè)名稱、銷方企業(yè)名稱、商品名稱、計(jì)企業(yè)名稱、銷方企業(yè)名稱、商品名稱、計(jì)

4、量單位、數(shù)量量單位、數(shù)量的信息進(jìn)行加密。的信息進(jìn)行加密。 使用掃描儀將發(fā)票圖像掃入計(jì)算機(jī)，用識別軟件使用掃描儀將發(fā)票圖像掃入計(jì)算機(jī)，用識別軟件進(jìn)行處理，恢復(fù)出明文和密文進(jìn)行處理，恢復(fù)出明文和密文; 對密文進(jìn)行解密，恢復(fù)出參與加密的發(fā)票要素，對密文進(jìn)行解密，恢復(fù)出參與加密的發(fā)票要素，與發(fā)票上打印的明文比對，若一致則為真票，否與發(fā)票上打印的明文比對，若一致則為真票，否則為假票。則為假票。發(fā)票掃描發(fā)票掃描解密比對解密比對認(rèn)證通過認(rèn)證通過1.1.1 1.5 .5 識偽識偽咦？咦？怎么不能開怎么不能開票了？票了？噢！噢！原來是該原來是該進(jìn)行抄報(bào)進(jìn)行抄報(bào)稅了！稅了！快！快！報(bào)稅去！報(bào)稅去！征收大廳征收大廳

5、1.1.1 1.6 .6 抄報(bào)稅抄報(bào)稅2.1.1 2.1.1 硬件組成硬件組成2.1.1 2.1.1 硬件組成硬件組成用于打印各種發(fā)票和各種報(bào)表。用于打印各種發(fā)票和各種報(bào)表。用于安裝和運(yùn)行稅控發(fā)用于安裝和運(yùn)行稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤票開票軟件（金稅盤版）。版）。2.1.2 2.1.2 通用設(shè)備通用設(shè)備連接在計(jì)算機(jī)的連接在計(jì)算機(jī)的USBUSB口，口，是防偽稅控系統(tǒng)的核心是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件，用于開具、存貯部件，用于開具、存貯發(fā)票等。發(fā)票等。連接在計(jì)算機(jī)的連接在計(jì)算機(jī)的USBUSB口，口，主要用于抄報(bào)稅和購?fù)似薄Ｖ饕糜诔瓐?bào)稅和購?fù)似薄?.1.3 2.1.3 專用設(shè)備專用設(shè)備用于開具機(jī)動車發(fā)票

6、時(shí)讀取用于開具機(jī)動車發(fā)票時(shí)讀取身份身份證信息。證信息。用于開具機(jī)動車發(fā)票時(shí)用于開具機(jī)動車發(fā)票時(shí)掃描合格證信息。掃描合格證信息。.4 4 選配設(shè)備選配設(shè)備系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置發(fā)票管理發(fā)票管理報(bào)稅處理報(bào)稅處理系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)稅控發(fā)票開票軟件稅控發(fā)票開票軟件（金稅盤版）（金稅盤版）V2.0.5 5 系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)功能模塊.5 5 系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)功能模塊.5 5 系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)功能模塊3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 運(yùn)行開票軟件后，系統(tǒng)首先出現(xiàn)下載更新文件界面，系統(tǒng)自運(yùn)行開票軟件后，系統(tǒng)首先出現(xiàn)下載更新文件界面，系統(tǒng)自動進(jìn)行在線升級。動進(jìn)

7、行在線升級。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 下載更新文件完成以后，啟動系統(tǒng)進(jìn)入下載更新文件完成以后，啟動系統(tǒng)進(jìn)入“登錄登錄”界面界面。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 運(yùn)行開票軟件后，系統(tǒng)彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和運(yùn)行開票軟件后，系統(tǒng)彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和證書口令（密碼默認(rèn)為證書口令（密碼默認(rèn)為123456123456；證書口令默認(rèn)為；證書口令默認(rèn)為8888888888888888，初次登錄初次登錄必須修改必須修改），點(diǎn)擊），點(diǎn)擊“登錄登錄”按鈕便可登錄系統(tǒng)進(jìn)行按鈕便可登錄系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。業(yè)務(wù)處理。3.1 3.1 啟動和登錄啟動和登錄 系統(tǒng)注冊系統(tǒng)注冊 3.3.2.

8、12.1 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 2.1 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置2.1 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置（1 1）基本參數(shù)設(shè)置 基本參數(shù)設(shè)置包含基本參數(shù)設(shè)置包含“基本信息基本信息”、“憑證接口憑證接口”和和“上傳設(shè)上傳設(shè)置置”三個(gè)設(shè)置項(xiàng)。三個(gè)設(shè)置項(xiàng)。2.1 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基本信息2.1 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置憑證接口2.1 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置上傳設(shè)置httphttps s:/:/：77777772.1 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置（2 2）郵件服務(wù)器設(shè)置 用于對郵件服務(wù)器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置，例如通過正確設(shè)置參數(shù)用于對郵件服務(wù)器進(jìn)行參數(shù)

9、設(shè)置，例如通過正確設(shè)置參數(shù)后，可將企業(yè)開票過程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤信息發(fā)送給當(dāng)?shù)胤?wù)后，可將企業(yè)開票過程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤信息發(fā)送給當(dāng)?shù)胤?wù)單位。單位。 系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化 2.1 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 報(bào)稅盤注冊報(bào)稅盤注冊 2.1 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置 客戶管理客戶管理 2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加增加”按鈕，便可在其上方增加一按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。條新記錄。2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼

10、不能為空；稅號可以為名稱、編碼不能為空；稅號可以為15、17、18、20位或空。位或空。2.2 編碼管理編碼管理 在在客戶編碼中添加記錄時(shí)，系統(tǒng)會對輸客戶編碼中添加記錄時(shí)，系統(tǒng)會對輸入的入的稅號進(jìn)行校驗(yàn)，規(guī)則稅號進(jìn)行校驗(yàn)，規(guī)則如下。如下。稅號位數(shù)稅號位數(shù)校驗(yàn)規(guī)則校驗(yàn)規(guī)則1515位位6 6位行政區(qū)域碼位行政區(qū)域碼+9+9位組織機(jī)構(gòu)代碼位組織機(jī)構(gòu)代碼或或1515位身份證號位身份證號 1717位位1515位身份證號位身份證號+2+2位順序碼位順序碼 1818位位身份證號身份證號 2020位位1818位身份證號位身份證號+2+2位順序碼位順序碼 商品管理商品管理 2.2 編

11、碼管理編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加增加”按鈕，便可在其上方增加按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。一條新記錄。2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼和稅率不能為空；名稱、編碼和稅率不能為空；稅率隨稅率隨商品稅目而定，不能人工修改。商品稅目而定，不能人工修改。 購貨單位編碼購貨單位編碼 2.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加增加”按鈕，便可在其上方增加按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。一條新記錄。2.2 編碼管理編碼管理3.3.2.

12、22.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理名稱、編碼、身份證號碼名稱、編碼、身份證號碼/組織機(jī)構(gòu)代碼組織機(jī)構(gòu)代碼不能為空。不能為空。 費(fèi)用項(xiàng)目編碼費(fèi)用項(xiàng)目編碼 2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加增加”按鈕，便可在其上按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。方增加一條新記錄。2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理編碼、名稱不能編碼、名稱不能為空。為空。 收收/ /發(fā)貨人編碼發(fā)貨人編碼 2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管

13、理 車輛編碼車輛編碼 2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加增加”按鈕，便可在其上按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。方增加一條新記錄。2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理編碼、車輛類型不能為空。編碼、車輛類型不能為空。 稅目編碼稅目編碼 2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加增加”按鈕，便可在按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。其上方增加一條新記錄。2.2 編碼管理編碼管理3.3.

14、2.22.2 編碼管理編碼管理稅種、編碼、名稱、稅率和征收率不能為空，稅率缺稅種、編碼、名稱、稅率和征收率不能為空，稅率缺省值為省值為0.17，可選，可選17%、13%、11%、6%、4%、3%，也可以根據(jù)用戶需要手工添加。也可以根據(jù)用戶需要手工添加。 行政區(qū)編碼行政區(qū)編碼 2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理選中一行記錄，點(diǎn)擊選中一行記錄，點(diǎn)擊“+增加增加”按鈕，便可在其按鈕，便可在其上方增加一條新記錄。上方增加一條新記錄。2.2 編碼管理編碼管理2.2 編碼管理編碼管理 編碼必須由編碼必須由4位數(shù)字位數(shù)字組成。前兩位為大區(qū)

15、組成。前兩位為大區(qū)編碼，后兩位為大區(qū)編碼，后兩位為大區(qū)所轄市縣的編碼，名所轄市縣的編碼，名稱不能為空。稱不能為空。發(fā)發(fā)票票管管理理增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票實(shí)現(xiàn)對四種發(fā)票的管理實(shí)現(xiàn)對四種發(fā)票的管理第四部分第四部分 發(fā)票管理發(fā)票管理增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開、打印填開、打印作廢、查詢作廢、查詢4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢新購發(fā)票

16、信息通過金稅盤新購發(fā)票信息通過金稅盤或報(bào)稅盤或報(bào)稅盤讀入讀入開票系統(tǒng)開票系統(tǒng)企業(yè)持金稅盤或報(bào)稅盤到企業(yè)持金稅盤或報(bào)稅盤到稅局稅局購買發(fā)票購買發(fā)票讀讀入入未用發(fā)票號未用發(fā)票號退回退回到到金稅盤金稅盤或或報(bào)稅盤報(bào)稅盤退退回回企業(yè)持企業(yè)持金稅盤或報(bào)稅盤到金稅盤或報(bào)稅盤到稅局稅局退回發(fā)票退回發(fā)票4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢注意：注意：企業(yè)企業(yè)到稅務(wù)機(jī)關(guān)可一次購買多卷多種類發(fā)到稅務(wù)機(jī)關(guān)可

17、一次購買多卷多種類發(fā)票票, 但但 需注意：一、使用金稅盤購買發(fā)票時(shí)，需注意：一、使用金稅盤購買發(fā)票時(shí)，專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過5卷，貨物運(yùn)卷，貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票與機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和輸增值稅專用發(fā)票與機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過不能超過5卷。二、使用報(bào)稅盤卷。二、使用報(bào)稅盤 購買發(fā)票時(shí)，購買發(fā)票時(shí)，四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過5卷。卷。例如：購買例如：購買2 2卷增值稅專用發(fā)票和卷增值稅專用發(fā)票和1 1卷機(jī)動車卷機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票銷售統(tǒng)一發(fā)票企業(yè)企業(yè)稅局稅局4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)

18、用流程4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入注意：注意：對于選配報(bào)稅盤的企業(yè)，在讀入發(fā)票前必對于選配報(bào)稅盤的企業(yè)，在讀入發(fā)票前必須確保已執(zhí)行過須確保已執(zhí)行過“注冊報(bào)稅盤注冊報(bào)稅盤” 操作。如果企操作。如果企業(yè)報(bào)稅盤中有新購發(fā)票，但未注冊報(bào)稅盤，則業(yè)報(bào)稅盤中有新購發(fā)票，但未注冊報(bào)稅盤，則無法成功讀入新購發(fā)票。無法成功讀入新購發(fā)票。 點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理/ 讀入新購發(fā)票”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票

19、退回快捷圖標(biāo)。4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入系統(tǒng)彈出“您確定要從金稅設(shè)備讀取發(fā)票嗎？”提示信息框。4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入 對于配有報(bào)稅盤的，系統(tǒng)彈出“請選擇讀入發(fā)票的來源介質(zhì)”選擇框。4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入顯示發(fā)票讀入成功的提示信息4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入 利用讀入新購發(fā)票功能，能夠一次利用讀入新購發(fā)票功能，能夠一次性將金稅盤或報(bào)稅盤上購買的所有發(fā)票性將金稅盤或報(bào)稅盤上購買的所有發(fā)票讀入開票系統(tǒng)。讀入開票系統(tǒng)。說明：說明：4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買

20、發(fā)票購買4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回點(diǎn)擊點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理發(fā)票領(lǐng)用管理/ /已購發(fā)票退回已購發(fā)票退回”菜單項(xiàng)或?qū)Ш讲藛雾?xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票退回快捷圖標(biāo)。圖中的發(fā)票退回快捷圖標(biāo)。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回在系統(tǒng)彈出的選擇發(fā)票退回窗口，選擇要退回的發(fā)票在系統(tǒng)彈出的選擇發(fā)票退回窗口，選擇要退回的發(fā)票卷，點(diǎn)擊卷，點(diǎn)擊“退回退回”按鈕。按鈕。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)彈出退回警告提示信息，確定退票點(diǎn)擊系統(tǒng)彈出退回警告提示信息，確定退票點(diǎn)

21、擊“是是”按按鈕。鈕。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)彈出要退回的發(fā)票信息，再次確認(rèn)后點(diǎn)擊系統(tǒng)彈出要退回的發(fā)票信息，再次確認(rèn)后點(diǎn)擊“確定確定”按鈕。按鈕。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回對于配有報(bào)稅盤的企業(yè)，系統(tǒng)提示請選擇要退回發(fā)票對于配有報(bào)稅盤的企業(yè)，系統(tǒng)提示請選擇要退回發(fā)票的目標(biāo)介質(zhì)，點(diǎn)擊的目標(biāo)介質(zhì)，點(diǎn)擊“確定確定”按鈕。按鈕。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回系統(tǒng)執(zhí)行退票操作，若成功給出相應(yīng)的提示信息。系統(tǒng)執(zhí)行退票操作，若成功給出相應(yīng)的提示信息。4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回 重復(fù)執(zhí)行上述操作，可以將多卷、多種重復(fù)執(zhí)行上述操作，可以將多卷、多種類發(fā)票退

22、回到金稅盤或報(bào)稅盤中：類發(fā)票退回到金稅盤或報(bào)稅盤中：一、使一、使用金稅盤退票時(shí)，專用發(fā)票與普通發(fā)票之用金稅盤退票時(shí)，專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過和不能超過5 5卷，貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票卷，貨物運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票與機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過與機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票之和不能超過5 5卷。卷。二、使用報(bào)稅盤退票時(shí)，四種發(fā)票卷數(shù)之二、使用報(bào)稅盤退票時(shí)，四種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過和不能超過5 5卷。卷。說明：說明：4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回例如：退回例如：退回1 1卷增值稅專用發(fā)票卷增值稅專用發(fā)票和和1 1卷機(jī)動車銷卷機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票售統(tǒng)一發(fā)票注意：注意：企業(yè)持金稅盤或報(bào)稅盤以及需退回

23、的紙質(zhì)企業(yè)持金稅盤或報(bào)稅盤以及需退回的紙質(zhì)發(fā)票到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退票，可一次退回多卷、發(fā)票到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退票，可一次退回多卷、多種類發(fā)票。多種類發(fā)票。企業(yè)企業(yè)稅局稅局4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.1 4.1.1 領(lǐng)用流程領(lǐng)用流程4.1.2 4.1.2 發(fā)票購買發(fā)票購買4.1.3 4.1.3 發(fā)票讀入發(fā)票讀入4.1.4 4.1.4 發(fā)票退回發(fā)票退回4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢點(diǎn)擊點(diǎn)擊“發(fā)票領(lǐng)用管理發(fā)票領(lǐng)用管理/ /發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢”菜單或菜單或?qū)Ш綀D中導(dǎo)航圖中的庫存查詢快捷圖標(biāo)。的庫存查詢快捷圖標(biāo)。4.1.

24、5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢系統(tǒng)顯示發(fā)票庫存界面，可查詢金稅盤內(nèi)各種發(fā)票的系統(tǒng)顯示發(fā)票庫存界面，可查詢金稅盤內(nèi)各種發(fā)票的領(lǐng)用存情況領(lǐng)用存情況4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢包括發(fā)票種類和開票限額包括發(fā)票種類和開票限額注意一注意一： 發(fā)票種類發(fā)票種類用來顯示企業(yè)已購買的用來顯示企業(yè)已購買的各卷發(fā)票對應(yīng)的發(fā)票類別，各卷發(fā)票對應(yīng)的發(fā)票類別，開票限額開票限額用來顯示每卷發(fā)票對應(yīng)的最大開票限用來顯示每卷發(fā)票對應(yīng)的最大開票限額。企業(yè)開具額。企業(yè)開具專普發(fā)票專普發(fā)票時(shí)，一張發(fā)票時(shí)，一張發(fā)票的的不含稅金額必須小于等于不含稅金額必須小于

25、等于開票限額開票限額，開具開具機(jī)動車發(fā)票機(jī)動車發(fā)票時(shí)時(shí)，含稅金額必須小，含稅金額必須小于于開票限額。開票限額。注意二注意二： 如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對納稅人某種發(fā)如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對納稅人某種發(fā)票最大開票限額進(jìn)行了新的授權(quán)，那么對票最大開票限額進(jìn)行了新的授權(quán)，那么對于于不同發(fā)票新限額的作用對象有所不同不同發(fā)票新限額的作用對象有所不同。 對于增值稅專票、貨運(yùn)專票和機(jī)動車對于增值稅專票、貨運(yùn)專票和機(jī)動車發(fā)票發(fā)票, ,限額作用于開票系統(tǒng)并在開票時(shí)即限額作用于開票系統(tǒng)并在開票時(shí)即刻生效，但對于普通發(fā)票，限額作用于限刻生效，但對于普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購買的發(fā)票，而不是直接作用額改變后所購買的發(fā)票

26、，而不是直接作用于開票系統(tǒng)。于開票系統(tǒng)。 4.1.5 4.1.5 發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票4.2.2 4.2.2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票4.2.3 4.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.4 4.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊點(diǎn)擊“發(fā)票管理發(fā)票管理/ /發(fā)票填開發(fā)票填開/ /增值稅專用發(fā)票填開增值稅專用發(fā)票填開”菜單菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。 4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)

27、自動按順序調(diào)出帶開具的專用發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。系統(tǒng)自動按順序調(diào)出帶開具的專用發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊點(diǎn)擊 “確認(rèn)確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開窗口。按鈕，系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開窗口。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票票面信息構(gòu)成票面信息構(gòu)成購方信息購方信息密文區(qū)密文區(qū)商品信息商品信息銷方信息銷方信息備注備注1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1 1、直接錄入，并可利用、

28、直接錄入，并可利用“客戶客戶”按鈕保存按鈕保存 （納稅號可以填寫（納稅號可以填寫1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位位）。）。用于將客戶用于將客戶信息直接添信息直接添加保存在客加保存在客戶編碼庫中戶編碼庫中1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票填寫購方信息的方法：填寫購方信息的方法：1 1、直接錄入，并可利用、直接錄入，并可利用“客戶客戶”按鈕保存按鈕保存 （納稅號可以填寫（納稅號可以填寫1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位位）。）

29、。2 2、點(diǎn)擊名稱或稅號欄后的、點(diǎn)擊名稱或稅號欄后的“ ”“ ”按鈕按鈕從客戶編碼庫從客戶編碼庫 中取數(shù)據(jù)。中取數(shù)據(jù)。 1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票在打開的客戶編碼庫中選取一個(gè)客戶并雙擊該記錄行。在打開的客戶編碼庫中選取一個(gè)客戶并雙擊該記錄行。對輸入的信對輸入的信息進(jìn)行模糊息進(jìn)行模糊匹配顯示匹配顯示1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票商品信息既可

30、以從編碼庫中選擇，也可以手商品信息既可以從編碼庫中選擇，也可以手工填寫。工填寫。2 2美達(dá)美達(dá)24X CD-ROM1124X CD-ROM11800800臺臺16001600272272 “數(shù)量數(shù)量”和和“金額金額”兩項(xiàng)由用戶填寫：兩項(xiàng)由用戶填寫： 若只填一項(xiàng)，則另一項(xiàng)通過與若只填一項(xiàng)，則另一項(xiàng)通過與“單價(jià)單價(jià)”的計(jì)算自動的計(jì)算自動得出。得出。 若兩項(xiàng)都填，則若兩項(xiàng)都填，則“單價(jià)單價(jià)”將通過這兩項(xiàng)的計(jì)算自動將通過這兩項(xiàng)的計(jì)算自動得出。得出。稅額項(xiàng)由系統(tǒng)自動算出，無法修改。稅額項(xiàng)由系統(tǒng)自動算出，無法修改。一張票面中允許有不同稅率的商品行。一張票面中允許有不同稅率的商品行。1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清

31、單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第二步：填寫商品信息第二步：填寫商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票2 2美達(dá)美達(dá)24X CD-ROM1124X CD-ROM11800800臺臺16001600272272 復(fù)制復(fù)制以前曾以前曾經(jīng)開過的某張經(jīng)開過的某張發(fā)票全部內(nèi)容發(fā)票全部內(nèi)容或部分相同內(nèi)或部分相同內(nèi)容容對整張發(fā)票對整張發(fā)票的價(jià)稅狀態(tài)的價(jià)稅狀態(tài)進(jìn)行進(jìn)行含稅含稅和和“不含稅不含稅”轉(zhuǎn)換顯示轉(zhuǎn)換顯示用于對商品信用于對商品信息進(jìn)行插入、息進(jìn)行插入、刪除刪除等編輯操作等編輯操作1、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）、常規(guī)正數(shù)發(fā)票（不帶清單、折扣）第三步：打印發(fā)票，顯示票樣示

32、意如下。第三步：打印發(fā)票，顯示票樣示意如下。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第一步：填寫購方信息第一步：填寫購方信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊點(diǎn)擊 “清單清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。息。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊點(diǎn)擊 “清單清單”按鈕，啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信按鈕，啟動

33、銷貨清單填開窗口填寫商品信息。息。清單上商品行的填寫與在發(fā)票票面中的填寫方法相同，清單上商品行的填寫與在發(fā)票票面中的填寫方法相同，填寫后點(diǎn)擊填寫后點(diǎn)擊“完成完成”按鈕。按鈕。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票第二步：填寫清單商品信息第二步：填寫清單商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。2、清單正數(shù)發(fā)票、清單正數(shù)發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票說明：說明：1、具有漢字防偽授權(quán)的企業(yè)開具的專票不允許帶清單。、具有漢字防偽授權(quán)的企業(yè)開具的專票不允許帶清單。2、每張發(fā)票只帶一個(gè)銷貨清單、每

34、張發(fā)票只帶一個(gè)銷貨清單; 3、票面只有清單行及折扣行、票面只有清單行及折扣行,沒有其他商品行沒有其他商品行;4、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續(xù)多行商、在清單中可以對單行商品加折扣，也可以對連續(xù)多行商品加折扣品加折扣;5、發(fā)票填開的過程中，點(diǎn)擊清單按鈕，系統(tǒng)自動把明細(xì)行、發(fā)票填開的過程中，點(diǎn)擊清單按鈕，系統(tǒng)自動把明細(xì)行信息帶到清單中。信息帶到清單中。6、填寫清單的過程中也可通過點(diǎn)擊、填寫清單的過程中也可通過點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)發(fā)票轉(zhuǎn)發(fā)票”按鈕，將明按鈕，將明細(xì)行信息帶到發(fā)票明細(xì)行中。（清單明細(xì)行數(shù)不能超過發(fā)細(xì)行信息帶到發(fā)票明細(xì)行中。（清單明細(xì)行數(shù)不能超過發(fā)票明細(xì)行的最大行數(shù)）票明細(xì)行的最大行數(shù)）

35、3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第一步：填寫購方和商品信息第一步：填寫購方和商品信息4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票選擇欲折扣的商品行，然后點(diǎn)擊選擇欲折扣的商品行，然后點(diǎn)擊“折扣折扣”按鈕。按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)彈出添加折扣行窗口。系統(tǒng)彈出添加折扣行窗口。3、

36、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊點(diǎn)擊“確認(rèn)確認(rèn)”按鈕。按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票第二步：對商品添加折扣第二步：對商品添加折扣4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票折扣行加到所選商品的下一行。折扣行加到所選商品的下一行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票選擇欲折扣的商品行，然后點(diǎn)擊選擇欲折扣的商品行，然后點(diǎn)擊“折扣折扣”按鈕。按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折

37、扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票在折扣窗口填寫折扣行數(shù)和折扣率。在折扣窗口填寫折扣行數(shù)和折扣率。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊點(diǎn)擊“確認(rèn)確認(rèn)”按鈕。按鈕。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票折扣行加到所選商品的下一行。折扣

38、行加到所選商品的下一行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票 對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可對于帶清單的發(fā)票，在清單界面添加折扣即可4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票清單票面完成后，返回發(fā)票填開界面，顯示折扣行。清單票面完成后，返回發(fā)票填開界面，顯示折扣行。3、折扣正數(shù)發(fā)票、折扣正數(shù)發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票說明：說明：1、折扣行只能刪除不能修改；、折扣行只能刪除不能修改；2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄；3、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；、折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)；4、每個(gè)商品行都可以

39、加折扣，也可以對多行商品加、每個(gè)商品行都可以加折扣，也可以對多行商品加統(tǒng)一折扣，但不能對合計(jì)金額加折扣。統(tǒng)一折扣，但不能對合計(jì)金額加折扣。4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票4.2.2 4.2.2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票4.2.3 4.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.4 4.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 增值稅普通發(fā)票的填開方法與增值稅專增值稅普通發(fā)票的填開方法與增值稅專用發(fā)票基本相同，用發(fā)票基本相同，下面主要對普通發(fā)票填開下面主要對普通發(fā)票填開過程中的不同特點(diǎn)進(jìn)行說明。過程中的不同特點(diǎn)進(jìn)行說明。說明：說明：.

40、2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票.2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票點(diǎn)擊點(diǎn)擊“發(fā)票管理發(fā)票管理/ /發(fā)票填開發(fā)票填開/ /增值稅普通發(fā)票填開增值稅普通發(fā)票填開”菜菜單項(xiàng)或者導(dǎo)航圖中的單項(xiàng)或者導(dǎo)航圖中的“發(fā)票填開發(fā)票填開”快捷鍵快捷鍵 。.2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。 .2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票點(diǎn)擊點(diǎn)擊 “確認(rèn)確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口。按鈕，系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口。注意：注意：a.a.購方名稱必須填寫，其它項(xiàng)購方名稱必須

41、填寫，其它項(xiàng)可以為空?？梢詾榭?。b.b.購方有稅號的必須填寫，稅購方有稅號的必須填寫，稅號可以為號可以為1515位、位、1717位、位、1818位或位或2020位。位。.2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票注意注意： 系統(tǒng)支持填開稅率系統(tǒng)支持填開稅率不大于不大于25%25%的增值稅的增值稅普普通發(fā)票通發(fā)票，但企業(yè)應(yīng)自覺根據(jù)當(dāng)前的增值稅政策，但企業(yè)應(yīng)自覺根據(jù)當(dāng)前的增值稅政策填開發(fā)票，所選稅率應(yīng)符合國稅局要求，以免填開發(fā)票，所選稅率應(yīng)符合國稅局要求，以免造成開具的發(fā)票無效。造成開具的發(fā)票無效。 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票都使用農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票都使用紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票

42、開具，因此開具方法同普紙質(zhì)增值稅普通發(fā)票開具，因此開具方法同普通發(fā)票。發(fā)票左上角對應(yīng)打印有通發(fā)票。發(fā)票左上角對應(yīng)打印有“農(nóng)產(chǎn)品收購農(nóng)產(chǎn)品收購”或或“農(nóng)產(chǎn)品銷售農(nóng)產(chǎn)品銷售”字樣，其中農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票字樣，其中農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票免稅。免稅。說明：說明：.2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票正數(shù)普通發(fā)票票樣正數(shù)普通發(fā)票票樣.2 2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票4.2.2 4.2.2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票4.2.3 4.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.4 4.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動

43、車銷售統(tǒng)一發(fā)票.3 3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票點(diǎn)擊點(diǎn)擊“發(fā)票管理發(fā)票管理/ /發(fā)票填開發(fā)票填開/ /貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票填開填開”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo)。 .3 3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。票號碼確認(rèn)窗口。 填寫發(fā)票票面信息后打印。填寫發(fā)票票面信息后打印。.3 3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票正數(shù)貨

44、運(yùn)專票票樣正數(shù)貨運(yùn)專票票樣.3 3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.1 4.2.1 增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票4.2.2 4.2.2 增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票4.2.3 4.2.3 貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票4.2.4 4.2.4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票.4 4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票點(diǎn)擊點(diǎn)擊“發(fā)票管理發(fā)票管理/ /發(fā)票填開發(fā)票填開/ /機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開”菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的菜單項(xiàng)或?qū)Ш綀D中的“發(fā)票填開發(fā)票填開”快捷圖標(biāo)。快捷圖標(biāo)。 系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的機(jī)

45、動車銷售統(tǒng)一發(fā)票號碼系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。確認(rèn)窗口。 .4 4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票選擇機(jī)動車發(fā)票版式。選擇機(jī)動車發(fā)票版式。.4 4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票.4 4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填寫發(fā)票票面信息后打印。填寫發(fā)票票面信息后打印。舊版機(jī)動車發(fā)票舊版機(jī)動車發(fā)票.4 4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填寫發(fā)票票面信息后打印。填寫發(fā)票票面信息后打印。新版機(jī)動車發(fā)票新版機(jī)動車發(fā)票新版增加新版增加納稅納稅人識別號人識別號.4 4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一

46、發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票支持掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)支持掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開支持掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)，機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開支持掃描槍和身份證讀驗(yàn)機(jī)，如要使用掃描槍，需由服務(wù)單位根據(jù)企業(yè)信息申請注冊如要使用掃描槍，需由服務(wù)單位根據(jù)企業(yè)信息申請注冊文件。文件。正數(shù)機(jī)動車發(fā)票票樣正數(shù)機(jī)動車發(fā)票票樣.4 4 機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理.3 3 紅字專用發(fā)票填開紅字專用發(fā)票填開.4 4 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開負(fù)數(shù)普通發(fā)

47、票填開 紅字專用發(fā)票是指紅字專用發(fā)票是指紅字增值稅專用發(fā)票和紅字紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票貨運(yùn)專用發(fā)票，紅字增值稅專用發(fā)票包括，紅字增值稅專用發(fā)票包括購買方申購買方申請請和和銷售方申請銷售方申請，紅字貨運(yùn)專用發(fā)票包括，紅字貨運(yùn)專用發(fā)票包括實(shí)際受票實(shí)際受票方申請方申請和和承運(yùn)人申請承運(yùn)人申請，兩種發(fā)票的，兩種發(fā)票的開具流程相同，開具流程相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹。以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹。說明：說明：.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程1、流程簡介流程簡介提交信息表提交信息表開具信息表開具信息表開具紅字發(fā)票開具紅字發(fā)票.

48、1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程以下情況需由以下情況需由購方申請購方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）專用發(fā)票已抵扣專用發(fā)票已抵扣： 購方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨購方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。（2 2）專用發(fā)票未抵扣專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N：，且未抵扣的原因?yàn)橐韵滤姆N： 抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。 認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符。認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符。 認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符。認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代

49、碼、號碼認(rèn)證不符。 購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用發(fā)票未購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。經(jīng)認(rèn)證。.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程、購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方購方開具并提交開具并提交信息表信息表購方稅務(wù)機(jī)關(guān)購方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具審核后開具信息表信息表銷方獲取購方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具銷方獲取購方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的信息表的信息表銷方銷方開具紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程2、購方申請開具的流程、購方申請開具的流程以下以下

50、兩種兩種情況需由情況需由銷方申請銷方申請開具信息表：開具信息表：（1 1）因開票有誤購方拒收專用因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。發(fā)票。 此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。（2 2）因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。 此種情況，銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月此種情況，銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。 .1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程3、銷方申請開具的流程、銷方申請開具的

51、流程銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方銷方開具并提交開具并提交信息表信息表銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具審核后開具信息表信息表銷方獲取銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具銷方獲取銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)開具的信息表的信息表銷方銷方開具紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程3、銷方申請開具的流程、銷方申請開具的流程說明：說明：1 1、銷方申請開具信息表時(shí)，銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)在開具紅字專用發(fā)票、銷方申請開具信息表時(shí)，銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)在開具紅字專用發(fā)票信息表信息表后，可以提供導(dǎo)出的后，可以提供導(dǎo)出的信息表信息表電子文件。電子文件。2 2、稅局提供的信息表電子文件是、稅局提供的信

52、息表電子文件是XMLXML格式，其編碼規(guī)則為：格式，其編碼規(guī)則為： 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼年月年月序號序號 校驗(yàn)校驗(yàn) 位位.XML.XML。 例如：例如：4103050806000063.xml4103050806000063.xml。.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程注意：注意： 購方申請開具信息表時(shí)，購方稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供購方申請開具信息表時(shí)，購方稅務(wù)機(jī)關(guān)不提供導(dǎo)出電子信息表的功能。導(dǎo)出電子信息表的功能。 .1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程.1 1 紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程.2 2

53、 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理.3 3 紅字專用發(fā)票填開紅字專用發(fā)票填開.4 4 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 紅字發(fā)票信息表管理包括紅字發(fā)票信息表管理包括紅字增值稅專用發(fā)紅字增值稅專用發(fā)票信息表票信息表和和紅字貨運(yùn)專用發(fā)票信息表紅字貨運(yùn)專用發(fā)票信息表的的開具、查詢開具、查詢導(dǎo)出。導(dǎo)出。兩種紅字發(fā)票信息表的兩種紅字發(fā)票信息表的開具和查詢導(dǎo)出方法開具和查詢導(dǎo)出方法相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票信息表為例介相同，以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票信息表為例介紹。紹。說明：說明：.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理點(diǎn)擊點(diǎn)擊“發(fā)票管理發(fā)票管理/

54、 /紅字發(fā)票信息表紅字發(fā)票信息表/ /紅字增值稅專用發(fā)票信紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開息表填開”，顯示選擇界面。，顯示選擇界面。1、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開、紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表銷售方申請開具信息表銷售方申請開具信息表購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表【第一步第一步】根據(jù)實(shí)際情況，選擇藍(lán)字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、根據(jù)實(shí)際情況，選擇藍(lán)字發(fā)票是否已抵扣，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊“確定確定”按鈕。按鈕。 .2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅

55、字發(fā)票信息表管理.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表此時(shí)，只需選擇此時(shí)，只需選擇“發(fā)發(fā)票票種類種類”，無需輸入發(fā)，無需輸入發(fā)票票代碼與發(fā)票號碼代碼與發(fā)票號碼 發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài)發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài).2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表選擇選擇“發(fā)票種類發(fā)票種類”，并輸入發(fā)票代碼與并輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼發(fā)票號碼【第二步第二步】進(jìn)入信息表填開界面，填寫相應(yīng)信息后點(diǎn)擊進(jìn)入信息表填開界面，填寫相應(yīng)信息后點(diǎn)擊“打印打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)信息表。按鈕保存

56、，并可打印出紙質(zhì)信息表。 .2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理購買方申請開具信息表購買方申請開具信息表填寫正確的銷方信息填寫正確的銷方信息1 1、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中、商品信息可以直接輸入，也可以從商品編碼庫中選??；選?。? 2、最多可以有、最多可以有8 8行行商品信息；商品信息；3 3、商品數(shù)量和金額必須為、商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)負(fù)數(shù)。銷方申請開具信息表銷方申請開具信息表【第一步第一步】選擇開具信息表的原因，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信選擇開具信息表的原因，并選擇、填寫藍(lán)字發(fā)票信息，之后點(diǎn)擊息，之后點(diǎn)擊“下一步下一步”按鈕。按鈕。 .2

57、 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理【第二步第二步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點(diǎn)擊“確定確定”按鈕。按鈕。 .2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理此時(shí)，系統(tǒng)自動此時(shí)，系統(tǒng)自動調(diào)出發(fā)票庫中對調(diào)出發(fā)票庫中對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息。應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息。【第三步第三步】進(jìn)入信息表填開界面，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換購方及商品信息，進(jìn)入信息表填開界面，系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換購方及商品信息，確認(rèn)后點(diǎn)擊確認(rèn)后點(diǎn)擊“打印打印”按鈕保存并打印信息表。按鈕保存并打印信息表。 .2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理 此時(shí)如果需對商品信息進(jìn)行修改，則修改后的此時(shí)

58、如果需對商品信息進(jìn)行修改，則修改后的合計(jì)金額不能大于對應(yīng)藍(lán)票合計(jì)金額，否則系合計(jì)金額不能大于對應(yīng)藍(lán)票合計(jì)金額，否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表。統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表。說明：說明： 對庫中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具信息表時(shí)，系統(tǒng)會自對庫中帶折扣的藍(lán)字發(fā)票開具信息表時(shí)，系統(tǒng)會自動將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)商品行中，不再顯示折扣行信動將折扣分?jǐn)偡从吃趯?yīng)商品行中，不再顯示折扣行信息。息。.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理如果發(fā)票庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼、號碼如果發(fā)票庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，則輸入發(fā)票代碼、號碼后

59、確認(rèn)界面顯示信息為空。后確認(rèn)界面顯示信息為空。.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理此時(shí)，在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。此時(shí)，在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。【第一步第一步】點(diǎn)擊點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信紅字發(fā)票信息表息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出查詢導(dǎo)出”菜單項(xiàng)。菜單項(xiàng)。.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出【第二步第二步】在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪

60、除操作。明細(xì)、修改或刪除操作。.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時(shí)間限制，但企業(yè)或刪除操作均無時(shí)間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作。應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行所需操作?！镜诙降诙健吭诓樵兘缑?，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看在查詢界面，可以根據(jù)需要對已開具的信息表進(jìn)行查看明細(xì)、修改或刪除操作。明細(xì)、修改或刪除操作。.2 2 紅字發(fā)票信息表管理紅字發(fā)票信息表管理2、紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出、紅字增值稅